危险源辨识、风险评价及控制管理程序bofh.docx
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1、XXXX公司管理文件文件编号:XXXXX 第1版 签发:XXXXX危险源辨识识、风险险评价及控控制管理理程序1 目的与与适用范范围1.1本程程序用来来辨识XXXX公公司(以以下简称称公司)在工作作活动过过程和场场所中的的危险源源,并对对危险源源的风险险进行评评价和控控制。1.2本程程序适用用于公司司各业务务运营部部门(以以下简称称各单位位)。2 定义与与术语2.1危险险源:可可能导致致伤害或或疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。2.2危险险源辨识识:识别别危险源源的存在在并确定定其特性性的过程程。2.3重大大危险源源:长期期地或临临时地生生产、加加工、搬搬运
2、、使使用或贮贮存危险险物质,且且危险物物质的数数量等于于或超过过临界量量的单元元,依据据国家标标准GBB18221820000进行行辨识。2.4风险险:某一一特定危危险情况况发生的的可能性性和后果果的组合合。2.5风险险评价:评估风风险大小小以及确确定风险险是否可可容许的的全过程程。3 管理职职责3.1安全全环保部负责本本程序的的制定、修修改,负负责制订订风险分分级标准准,组织织审定各各单位申申报的改改善型方方案纳入入安措项项目,监监督检查查各单位位、级危险险源控制制执行情情况,组组织重大大危险源源安全现现状评价价。3.2各单单位根据据本程序序的规定定,负责责辨识、评评价、控控制和管管理本单单
3、位的危危险源,拟拟订、级危险险源的控控制措施施。对、级危险源源辨识涉涉及到原原有设施施进行改改造的,按照照维修工工程或技技改工程程实施渠渠道,提提出项目目建议书书。同时时监督检检查相关关方在本本区域的的工作活活动过程程和场所所开展危危险源辨辨识风险险评价风风险控制制的情况况。3.3涉及及相关方方(XXXX公司司)的各各单位根据据本程序序的规定定,负责责辨识、评评价、控控制和管管理本单单位管理理范围、区区域和岗岗位的危危险源,拟拟订、级危险险源的控控制措施施。对、级危险源源辨识涉涉及到原原有设施施进行改改造的,按照照XX分公公司维修修工程或或技改工工程实施施渠道,配合项目单位提出项目建议书。同时
4、关注、配合、跟踪维修工程和技改工程项目的计划实施进度。3.4运营营管理部要要在合同同中明确确提出相相关方在在公司范范围内作作业,必必须开展展工作活活动过程程和场所所危险源源辨识风风险评价价风险控控制的要要求,并并纳入相相关方合合同履约约评价。3.5运营营管理部部对项目目单位提提出、级危险险源涉及及原有设设施改造造的项目目建议书书组织审审查,纳纳入安措措项目投投资计划划。针对对项目单单位的、级危险险源涉及及原有设设施改造造的安措措项目投投资计划划组织实实施。3.7综合合管理部部(财务务)负责落落实、级危险险源改善善方案投投资费用用。3.8各级级顾客代代表负责责根据各各单位与与XX分公公司等相相关
5、方相相关的危危险源与与XX分公公司等相相关方的的沟通与与协调,同同时,负负责接收收、索取取、汇总总、转交交XX分公公司等相相关方的的要求、规规定以及及双方的的文件传传递。4 危险源源辨识、风风险评价价、风险险控制流流程(详详见附件件一)5 工作活活动分类类5.1各单单位对岗岗位的工工作活动动进行划划分,其其内容包包括人员员、设备备、原材材料、厂厂房、程程序及其其相关信信息。5.2工作作活动的的分类由由班组人人员共同同进行,作作业区审审核,绘绘制工作作活动过过程图与与作业点点平面图图,各单单位最终终审定,对对整理出出来的相相关活动动,填写写危险源源辨识风风险评价价风险控控制表(详详见表格格编号:
6、XX0110011301AA)。6 危险源源辨识6.1在工工作活动动分类基基础上,各各单位以以作业区区为单位位组织岗岗位人员员针对所所从事工工作的活活动内容容和所在在的工作作场所辨辨识有关关的危险险源,由由作业区区组织汇汇总。6.2各单单位要成立危危险源辨辨识与风风险评价价小组,对对汇总的的危险源源进行审审核、补补充和确确定,填写“公司危险险源评审审表”(详见见表格编编号:XXX0110011309AA),由各各单位第一一责任人人审定。危危险源辨辨识与风风险评价价小组由由三人以以上组成成,并有有员工职职业健康康安全代代表参加加,小组组成员应应具备以以下资质质:6.2.11经职职业健康康安全管管
7、理体系系规范培训合格;6.2.22熟知危危险源辨辨识风险险评价风风险控制制知识;6.2.33具备下下列工作作经历(或或职称)之之一:6.2.33.1从从事生产产技术工工作五年年(含五五年)以以上经历历;6.2.33.2从从事生产产操作或或生产管管理工作作五年(含含五年)以以上经历历;6.2.33.3从从事安全全环保管管理工作作五年(含含五年)以以上经历历;6.2.33.4工工程师(含含工程师师)以上上职称;6.2.33.5技技师(含含技师)以以上职称称。6.3危险险源辨识识的方法法6.3.11询问和和交流;6.3.22现场观观察;6.3.33查阅有有关记录录;6.3.44获取外外部信息息;6.
8、3.55工作任任务分析析。6.4危险险源的辨辨识应包包括所有有进入工工作场所所的人员员的活动动、工作作场所的的设施及及组织活活动的三三种时态态和三种种状态下下的各种种潜在的的危险源源,包括括人的不不安全行行为、物物的不安安全状态态及环境境、管理理的因素素。6.4.11三种时时态是指指过去、现现在、将将来。6.4.22三种状状态是指指正常、异异常和紧紧急状态态。设备备的开机机、停机机、检修修等情况况下,危危险源与与正常状状态有较较大不同同,属异异常状态态。紧急急状态则则是指发发生火灾灾、爆炸炸、洪水水等情况况。6.5危险险源的辨辨识是一一个动态态的过程程,在发发生下述述情况时时,要及及时进行行危
9、险源源辨识:6.5.11新的法法律、法法规要求求;6.5.22企业自自身业务务发展、设设备改造造、工艺艺更新、原原材料替替代、新新产品试试制、新新建、改改建、扩扩建项目目设计、施施工、投投产等;6.5.33相关方方的要求求;6.5.44外审、内内审中发发现未被被识别的的危险源源;6.5.55事故、事事件的发发生。7 风险评评价7.1各单单位组织织评价小小组,对对已辨识识危险源源在现有有控制措措施下进进行风险险评价,并并填写危危险源辨辨识风险险评价风风险控制制表(详详见表格格编号:XX0110011301AA)。7.2根据据国家标标准重重大危险险源辨识识GBB18221820000,各各单位判判
10、定的重重大危险险源,实实施特殊殊管理。7.3风险险评价方方法:直直接判定定法与作作业条件件危险性性评价法法。7.3.11直接判判定法,对对于符合合下列条条件的危危险源,宜宜直接评评价为级危险险源,由由各单位位提出,安全环保部审定。7.3.11.1不不能满足足现行国国家法律律法规、国国家标准准或行业业标准规规定的最最基本安安全生产产条件的的;7.3.11.2上上级部门门提出整整改要求求,通过过改善方方案解决决的;7.3.11.3相关关方合理理的投诉诉。7.3.22作业条条件危险险性评价价法7.3.22.1评评价方法法(详见见附件二二)7.3.22.2危危险源风风险分级级按照作业条条件危险险性D值
11、值大小,将将危险源源风险由由高到低低分为、级。各各单位将将评价出出的危险险源根据据公司危危险源分分级标准准(详见见附件三三)分级级后全部部报安全全环保部部(详见见表格队队编号:XX0110011307AA)。7.4公司司将、级危险险源列为为不可接接受的风风险,将将D值小小于1的的危险源源列为可可忽略的的风险。8 风险控控制措施施策划8.1控制制措施的的选择原原则:消消除风险险、降低低风险、个个体防护护。8.2拟定定风险控控制的具具体要求求8.2.11对评价价为、级的危危险源,各各单位要要保持或或改进原原有控制制措施;8.2.22对评价价为、级的危危险源,各各单位必必须制定定改善型型方案或或管理
12、型型措施加加强控制制,降低低现有风风险;8.2.33对C值值大于115的危危险源,各各单位还还必须制制定相关关的应急急措施来来控制或或减轻潜潜在的事事故影响响。8.3风险险控制措措施应组组织评审审8.3.11危险源源的控制制措施是是否能将将风险降降至可接接受。8.3.22危险源源的控制制措施是是否可操操作、具具有实用用性,是是否产生生了新的的危险源源。8.3.33选定成成本效益益最佳的的解决方方案。8.4改善善型方案案改善型方案案是指通通过投资资(技改改、维修修工程、零零固、科科研)可可以达到到消除危危险源或或降低危危险源风风险的控控制方法法,具体体要求如如下:8.4.11要制定定目标和和管理
13、方方案,填填写危险险源管理理方案表表(详见见表格编编号:XXX0110011302AA)。8.4.22方案要要求细化化,对每每项任务务必须落落实责任任者,规规定明确确的职责责和权限限,确定定方法和和时间表表,落实实适当的的资源配配置(财财力、人人力、设设备等),以满满足总目目标与总总时间表表的要求求。8.4.33对于改改善型方方案,需需要技改改或维修修工程立立项的,各各单位应应申报安安措项目目,并报报安全环环保部、运营管管理部审审定后由由运营管管理部纳纳入下年年度公司司年度预预算计划划。8.4.44改善型型管理方方案应定定期跟踪踪、评审审,必要要时应进进行修订订。8.5管理理型措施施管理型措施
14、施是指通通过教育育培训和和严格执执行管理理制度对对危险源源风险进进行控制制的控制制方法,具具体要求求如下:8.5.11各单位位确定风风险控制制的方法法(培训训、运行行控制、应应急响应应)、范范围与时时间安排排,落实实具体责责任者与与工作内内容,填填写危险险源管理理方案表表(详见见表格编编号:XXX0110011302AA)。8.5.22风险控控制措施施要组织织培训,应应明确培培训内容容和管理理要求。8.5.33风险控控制措施施应及时时、全面面地实施施,相关关责任者者应全过过程跟踪踪、检查查、评价价并记录录。9 风险控控制和检检查9.1各级级危险源源均要求求落实到到岗位控控制,落落实到具具体责任
15、任者。各各管理层层面必须须将危险险源风险险控制措措施监控控纳入检检查计划划,编制制检查表表,逐级级进行监监督检查查。9.1.11分级检检查要求求,公司司重点关关注、级危险险源的控控制,各各单位重重点关注注含级以上危危险源的的控制,作作业区要要全面检检查危险险源控制制措施落落实情况况。9.1.22各单位位要定期期组织危危险源风风险控制制措施知知晓与执执行情况况检查,其其中对、级及CC值大于于15分分危险源源的风险险控制措措施执行行情况每每月至少少检查一一次,并并做好记记录(详详见表格格编号:XX0110011308AA);改善善型方案案,按项项目管理理的方式式实施控控制,项项目单位位依照项项目进
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