质量手册_环境手册二合一管理手册47847.docx
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1、QEM管理手册文件编号:XTL/QEM- 版本号: B011QEM手册编写说明随着国际贸易自由化的发展,市场竞争日趋激烈,顾客对质量的期望越来越高,以ISO9000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需;而随着全球环境的日趋恶化,旨在规范企业的环境行为,强调资源的综合利用,预防污染,倡导环境保护,以ISO14000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。又基于“在电子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”的WEEE指令,本公司的产品同样必须符合电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(IECQ-HSPM QC080000)。在全球经济一体
2、化的大背景下,越来越多的优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场,向世界展示自身企业形象,给自己带来了更多的经营契机。GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPM QC080000:2005除各自管理的对象和目标不同外,具有许多共同点,它们遵循共同的PDCA管理原则;都着眼于持续改进,贯彻预防为主的思想;强调最高管理者的承诺,建立方针和目标;强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持;强调整体效率、节约资源,与其他管理体系协同运作。实践证明以减少企业机构重叠、工作重复,提高管理效率,多体系兼容,从
3、而形成使用共有要素的单一管理是可行的。这正是本手册编写的指导思想,现对本手册的编写思路说明如下:1)、本文文件化整整合型管管理体系系统一命命名为“QEM手册”,分“QEM管理手册”(QEM-)、“QEM程序文件”(QEM-)、“QEM作业指导书”(QEM-)和“QEM管理记录表式”(QEM-)。2)、为了了强化应应对WEEEE/RoHHS指令令筑起的的绿色壁壁垒,我我们有义义务采取取相应的的策略。QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准为主线,以“过程方法”为基础,融入GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPM QC080
4、000:2005标准作为编写基础。针对WEEE/RoHS指令的特殊要求,在本手册的基础上又增加了新通联CMS化学物质管理手册(QEM-)以供专用。3)、QEEM手册册以GBB/T1190001-220088idttISOO90001:20008标准准的章节节顺序描描述,同同一过程程具有三三个标准准相同或或相近条条款时,同同时对质质量、环环境和不不含有害害物质(HHSF)作作出描述述;对于于三标准准分别要要求的条条款单独独进行描描述。如如设计和和开发、以以顾客为为关注焦焦点、环环境因素素及其评评价、应应急准备备和响应应单独描描述。4)、由于于公司的的发展,生生产管理理水平的的提高和和产品结结构的
5、变变化,本本公司的的质量管管理体系系不存在在删减第第7章中任任何一项项要求的的情况。本本公司的的产品设设计开发发、制造造和服务务的全过过程适用用于GBB/T1190001-220088idttISOO90001:20008标准准的所有有条款。5)、本管管理手册册中所有有提及环环境、环环境管理理、环境境保护的的描述全全部包括括GB/T2440011-20004iidtIISO1140001:20004标准准执行的的环境管管理体系系和依据据IECCQ-HHSPMM QCC08000000:20005标准准执行的的环境有有害物质质控制管管理体系系的要求求,在文文件中不不一定一一一重申申。12手册册目
6、录手册条款号号目 录录对照表GB/T1190001-220088idttISOO90001:20008GB/T2240001-220044idttISOO140001:20004IECQ-HSPPM QQC08800000:20005质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款11QEM手册编写说说明12QEM手册册目录13手册批准令令14文件更改记记录21公司简介22QEM方针针、目标标管理承诺质量方针5.35.4.11环境方针4.2/44.3.3HSF方针针5.323组织机构图图24QEM职能能分配表表31范围范围总则应用11.11.2范围1范围13211引用标准引
7、用标准2引用标准2参考标准23222术语和定义义术语和定义义3定义3术语与定义义333QEM手册册管理总则过程方法0.10.2引言0前言介绍034管理者代表表任命书书管理者代表表5.5.22组织结构和和职责4.4.11管理者代表表5.5.2241QEM总要要求总要求4,1总要求4.1总要求4.1.1142文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.114.2.224.2.334.2.44环境管理体体系文件件文件控制记录4.4.444.4.554.5.44总则4.2.1150管理职责管理职责5组织结构和和职责4.4.11管理职责551管理承诺管理承诺5.1环境方针4.2管理承诺5.152以顾客为
8、关关注焦点点以顾客为关关注焦点点5.2环境因素法律和其他他要求4.3.114.3.22以客户为中中心5.253QEM管理方针质量方针5.3环境方针4.2HSF方针针5.3手册条款号号目 录对 照 表表GB/T1190001-220088idttISOO90001:20008GB/T2240001-220044idttISOO140001:20004IECQ-HSPPM QQC08800000:20005质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款54策划策划质量目标质量管理体体系策划划5.45.4.115.4.22规划目标、指标标和方案案4.34.3.33策划5.455
9、职责、权限限与沟通通职责、权限限与沟通通职责和权限限管理者代表表内部沟通5.55.5.115.5.225.5.33总要求组织结构和和职责信息交流4.14.4.114.4.33职责、权限限与沟通通职责和权限限管理者代表表内部沟通5.55.5.115.5.225.5.3356管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.115.6.225.6.33管理评审4.6管理评审5.657法律法规及及其他要要求以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求求的确定定5.27.2.11法律法规与与其他要要求4.3.224.5.22以客户为中中心HSF产品品相关要要求的确确定5.27.2.1158目标和指标标质量目
10、标5.4.11目标、指标标和方案案4.3.33HSF目标标5.4.1159管理方案质量管理体体系策划划持续改进5.4.228.5.11HSF策划划持续改进5.4.228.5.1160资源管理资源管理6组织结构和和职责4.4.11资源管理661资源提供资源提供6.1组织结构和和职责4.4.11资源提供6.162人力资源人力资源能力、意识识和培养养6.26.2.22培训、意识识和能力力4.4.22人力资源能力、意识识和培训训6.26.2.2263基础设施基础设施6.3组织结构和和职责4.4.11基础设施6.364工作环境工作环境6.4组织结构职职责4.4.11管理承诺5.170产品实现与与运行控控
11、制产品实现7实施与运行行4.4产品实现7手册条款号号目 录录对照表GB/T1190001-220088idttISOO90001:20008GB/T2240001-220044/iddtISSO1440011:20004IECQ-HSPPM QQC08800000:20005质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款71产品实现过过程与运运行控制制的策划划产品实现的的策划7.1运行控制4.4.66HSF过程程和产品品实现的的策划7.172与相关方有有关的过过程与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评审审顾客沟通7.2.117.2.227.2.33环境因素合
12、规性评价价4.3.114.5.22HSF产品品相关要要求的确确定HSF产品品相关要要求的评评审7.2.117.2.2273设计和开发发设计和开发发策划设计和开发发输入设计和开发发输出设计和开发发评审设计和开发发验证设计和开发发确认设计更改的的控制7.3.117.3.227.3.337.3.447.3.557.3.667.3.77运行控制4.4.66设计开发策策划HSF设计计与开发发输入HSF设计计与开发发输出HSF设计计和开发发评审HSF设计计和开发发验证HSF设计计和开发发确认HSF设计计和开发发变更7.3.117.3.227.3.337.3.447.3.557.3.667.3.7774采购
13、采购采购过程采购信息采购产品的的验证7.47.4.117.4.227.4.33运行控制4.4.66HSF产品品采购7.475生产和服务务提供与与运行控控制生产和服务务提供生产和服务务提供的的控制生产和服务务提供过过程的确确认标识和可追追溯性顾客财产产品防护7.57.5.117.5.227.5.337.5.447.5.55运行控制4.4.66HSF生产产与服务务提供HSF生产产与服务务提供的的控制HSF生产产与服务务提供过过程的确确认HSF标识识与可追追溯性含有有害物物质部件件的处理理7.57.5.117.5.227.5,337.5.44手册条款号号目 录录对照表GB/T1190001-2200
14、88idttISOO90001:20008GB/T2240001-220044idttISOO140001:20004IECQ-HSPPM QQC08800000:20005质量管理体体系要求求条款环境管理体体系要求求条款HSF状况况要求条款76监视和测量量设备的的控制监视和测量量设备的的控制7.6监测和测量量4.5.11用于HSFF过程的的监视与与测量设设备的控控制7.680测量、分析析和改进进测量、分析析和改进进8检查和纠正正措施4.5测量、分析析与改进进881监视和测量量总则总则8.1监测和测量量4.5.11总则8.182监视和测量量监视和测量量顾客满意内部审核过程的监视视和测量量产品的
15、监视视和测量量8.28.2.118.2.228.2.338.2.44监测和测量量环境管理体体系审核核监测和测量量4.5.114.5.554.5.11HSF过程程的监视视与测量量客户满意内部审核限制物质有有关的过过程的监监视含限制物质质的产品品的监视视与测量量8.28.218.2.228.2.338.2.4483不合格品控控制不合格品控控制8.3不合格、纠纠正与预预防措施施4.5.33 不合格HSSF产品品的控制制8.384数据分析数据分析8.4监测和测量量4.5.11HSF数据据分析8.485改进改进持续改进纠正措施预防措施8.58.5.118.5.228.5.33环境方针目标、指标标和方案案
16、不合格、纠纠正与预预防措施施应急准备和和响应4.24.3.334.5.334.4.77HSF过程程管理体体系的改改进持续改进已识别的HHSF不不符合的的纠正措措施8.58.5.118.5.22附录一:生生产工艺艺流程图图(标注注污染源源位置和和类别)附录二:区区域活动动平面图图(标注注消防配配置点)附录三:公公司地理理位置平平面图附录四:水水、气、声声、渣等等的处理理工艺流流程图13手 册 发 布 令 发 布 令本公司QQEM手手册阐阐述了公公司质量量/环境管管理体系系的控制制活动和和要求,它它符合GGB/TT190001-20008iddtISSO90001:20008、GB/T244001
17、1-20004iidtIISO1140001:20004和IECCQ-HHSPMM QCC08000000标准的的规定。为为健全和和完善本本公司质质量/环境管管理的规规范,确确保制造造优质、绿绿色、安安全的产产品,树树立良好好的企业业形象,提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力产生生重要作作用,QEM手册是本公司管理的法规性文件和行动准则,现予以公布。我批准QQEM手手册自自 20009 年 月 日起正正式强制制性实施施,要求求全体员员工必须须认真学学习、坚坚决贯彻彻,各职职能部门门要严格格履行职职责,保保证质量量/环境管管理体系系有效运运行并实实现持续续改进。总经理: 20009 年 月 日
18、14 修 改 履 历版本修改状态章节号修改页次更改人更改日期批准人生效日期A(新版)0A1全文全部程兆良2007.05.12何卫明2007.05.12A22.3/33.4P11/PP15吴海涛2008.11.220李观华2008.11.25 BB (标标准版本本升级)0全文全部吴海涛2009.08.25 李观华2009.09.1521公 司 简 介有限公司隶隶属于实实业发展展有限公公司,是是一家颇颇具规模模的民营营企业,地地处开发发区,占占地面积积二万四四千余平平方米,企企业设置置技术部部、品保保部、销销售(项目)部、计计划物控控部、采采购部、企企管部、财财务部等等七个部部门,下下设上海海分厂
19、和和无锡分分厂,共共有职工工3000多人,其其中技术术、管理理人员占占30%。本公司主要要从事木木箱、木木托盘等等木制品品制造和和纸箱、纸纸盒等纸纸制品的的制造。公公司自成成立以来来,以其其领先的的技术,先先进的设设备,严严格的管管理,良良好的服服务,优优质的产产品,不不断满足足国内外外贸易对对产品包包装的需需要,曾曾在19997年年、19999年年两年先先后为上上海市政政府赠送送香港回回归、澳澳门回归归礼品制制作外包包装,获获得市政政府颁发发的荣誉誉证书。最近几年,公公司被上上海出入入境检验验检疫局局列为出出口普通通商品和和危险商商品包装装容器定定点生产产企业,在在上海出出入境检检验检疫疫局
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