供应部制度汇编.docx
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1、目录第一章 计划采购管理1、物资供应部计划管理2、供应应商管理理制度第二章 仓库库管理1、物资资验收制制度2、物资资出库发发放制度度3、物资资保管保保养制度度4、物资资盘点制制度5、物资资抽检制制度6、复式式验收管管理制度度7、收发发人员交交接制度度8、氧气气、乙炔炔气收发发管理办办法9、出门门证管理理办法第三章 周转转材料及及废旧物物资管理理制度1、周转转材料管管理办法法2、废旧旧物资管管理制度度第四章 值班班制度1、物资资供应部部值班制制度2、仓库库库房值值班钥匙匙管理制制度第五章 岗位位责任制制1、供应应部部长长岗位责责任制2、门卫卫岗位责责任制3、办事事员岗位位责任制制4、采购购员岗位
2、位责任制制5、计划划员岗位位责任制制6、物资资统计员员岗位责责任制7、保管管员岗位位责任制制8、装卸卸工岗位位责任制制第六章 安全全制度1、安全全防范管管理制度度2、供应应部安全全责任主主体及安安全责任任制考核核制度3、供应应部五管管要害部部位管理理制度4、供应应部员工工安全行行为规范范管理办办法5、一般般物品仓仓库防火火安全措措施6、行车车安全操操作措施施7、电焊焊消防安安全制度度8、消防防安全管管理办法法9、仓库库安全防防火制度度10、安安全培训训制度11、安安全例会会制度第七章 其他他管理制制度1、供应应部劳动动纪律2、供应应部卫生生管理制制度第八章 文化化理念1、文明明服务公公约2、物
3、资资供应部部工作承承诺3、员工工“十禁忌忌”“十必必须”第一章 计划划采购管管理1、物资资供应计计划管理理一、物资资供应计计划的编编制(一)编编制计划划的依据据是:1、公司司生产建建设任务务和所需需物资的的消耗定定额和资资金定额额。2、各项项目部、车间、科室等等用料单单位提供供的物资资需用计计划和工工程预算算。3、由计计划、生生产、机机电、财财务等有有关部门门提供的的编制计计划依据据。4、全公公司物资资储备定定额和库库存情况况。5、集团团公司供供应系统统通用的的物资分分类目录录、物资资编码及及其规格格型号。计划员负负责审查查、核算算、汇总总、综合合平衡,按照上上级布置置的表式式、内容容要求、控
4、制定定额、附附议等说说明限期期上报,新系统统运行,计划员员暂代车车间、队队组上机机报送计计划。计计划准确确率要求求达到995%以以上。6、对车车间项目目部提供供计划要要审核并并提供有有关考核核资料。二、物资资的供应应组织1、计划划员负责责做好物物资的组组织供应应。做好好公司供供物资和和调拔物物资的组组织及各各种票据据和手续续的办理理传递。2、对未未能按期期组织回回的物资资要提供供明细上上报有关关领导和和部门;组织到到货的物物资要及及时与所所需物资资的单位位或队组组材料员员联系,做好物物资到货货的信息息反馈。3、负责责对本类类物资的的质量把把关和质质量监督督。要经经常深入入项目部部、车间间队组了
5、了解和掌掌握本类类物资的的质量情情况,要要求队组组做好质质量反馈馈工作,把质量量问题解解决在萌萌芽状态态;如本本类物资资出现质质量问题题,要及及时了解解情况,组织分分析原因因上报科科分管领领导,并并做好退退货和质质量索赔赔工作。4、对公公司重点点工程所所需的材材料、配配件,要要建立重重点工程程用料情情况登记记制度,以确保保在最短短的时间间内组织织到位,不影响响生产所所需。三、物资资计划的的分配和和进出帐帐管理1、物资资的计划划分配,根据车车间及各各项目部部计划输输入日订订单,按按日订单单打印发发料单。2、供应应计划人人员要经经常深入入基层,了解生生产情况况和计划划执行情情况,为为做好计计划分配
6、配掌握第第一手资资料。3、做好好交旧领领新工作作,坚持持不交旧旧不领新新的原则则,计划划员要严严格把关关。4、计划划员对所所管的物物资的入入库验收收进行监监督管理理。5、计划划员对所所分管物物资的出出库要分分配及时时、合理理,严格格执行交交款提料料和配送送的有关关规定,杜绝白白条出库库。6、对于于因手续续滞后但但生产急急需借料料的,计计划员要要对借料料逐一造造册登记记,并尽尽快催办办收方手手续,当当月内清清理完毕毕拖欠。四、物资资储备定定额管理理1、根据据生产工工程的消消耗,确确定物资资储备量量。除去去规定的的特殊储储备外,在保证证生产、资金总总额不突突破的情情况下,短线物物资要储储够,长长线
7、物资资要少存存或不存存。2、计划划人员应应掌握所所分管物物资的储储备资金金动态变变化和升升降原因因。3、由于于计划不不周超储储,造成成积压或或储备不不足,影影响生产产者,要要追究当当事人的的责任。五、建立立和健全全计划应应有的管管理制度度1、建立立计划分分配台帐帐管理2、借料料和清理理拖欠登登记3、提供供计划品品种、数数量兑现现情况登登记4、每月月计划的的收集、归档管管理登记记5、上报报材料例例会考核核资料2、供应应商管理理制度供应商是是指与我我公司发发生物资资采购活活动的法法人或其其他组织织。供应应商准入入原则:(一)公公开、公公平、公公正的原原则;(二)技技术领先先、质量量过硬的的产品优优
8、先的原原则;(三)同同质同价价、内部部生产厂厂优先的的原则;(四)总总量控制制,优胜胜劣汰的的原则;(五)以以生产长长为主,代理商商为辅的的原则。供应商准准入的基基本条件件;(一)资资质资信信证明齐齐全(企企业营业业执照、税务登登记证、企业组组织代码码证、生生产许可可证、煤煤安标志志、防爆爆合格证证、CCCC强制制认证等等);(二)有有良好的的资金、财务状状况;(三)能能自觉遵遵守法律律、法规规,具有有良好信信誉;(四)在在同行业业中,业业绩优良良、知名名度高、产品竞竞争力强强;(五)愿愿意长期期合作,诚实守守信、互互惠互利利、实现现双低。供应商准准入程序序:(一)通通过招投投标,中中标的供供
9、应商为为准入供供应商;(二)特特殊情况况需增加加供应商商时,采采购部门门要以书书面形式式提出新新增供应应商理由由,填写写供应应商准入入登记表表并认认真审核核供应商商的准入入条件,对属于于生产厂厂性质的的供应商商,由供供应部审审批后纳纳入准入入供应商商;(三)采采购部门门每半年年根据供供应商的的资质、产品质质量、价价格、交交货期、信誉度度等,对对已准的的供应商商进行一一次考核核评定,优胜劣劣汰,采采购部门门要对准准入的供供应商按按照外部部企业和和内部保保护企业业及生产产厂和代代理商进进行分类类并建立立供应商商档案,纳入计计算机管管理。发现有下下列行为为之一者者立即终终止其供供应业务务并取消消其准
10、入入供应商商资格,三年内内不得准准入:(一)提提供的相相关证件件及资料料有伪造造现象的的;(二)中中标后不不能按合合同要求求履约的的;(三)所所提供物物资以次次充好,有意损损坏公司司利益的的;(四)报报价不实实事求是是,采取取低价策策略进入入后不履履约的;(五)向向采购人人员行贿贿或为其其提供不不正当利利益的;(六)已已停止生生产、经经营或变变更生产产、经营营范围,不再具具备准入入条件的的:(七)一一年内出出现两次次因质量量问题而而索赔的的。第二章 仓库库管理1、物资资验收制制度一、遵守守国家颁颁布的法法律法规规,遵守守集团公公司的各各项规章章制度,尽心尽尽责,从从物资流流通源头头杜绝安安全隐
11、患患。二、认真真做好到到货物资资的交接接验收工工作,保保管员和和验收员员要共同同参与物物资的验验收,做做好验收收记录,保证验验收工作作的及时时性、准准确性、严肃性性。三、物资资验收要要做到“二核对对”(核对对产品的的标识、证件、资料是是否齐全全和相符符一致);做到到“五不收收”(无收收料凭证证的不收收;实物物与收料料凭证不不符的不不收;标标识、证证件、资资料不全全不符的的不收;产品质质量与标标准不符符的不收收;破损损数量超超过规定定的不收收)。四、验收收人员要要亲自到到验收现现场,检检尺、量量方、称称重、清清点、验验证等要要坚持亲亲自过目目、亲自自动手、亲自验验收。、五、验收收作业(装卸)过程
12、中中,要对对产品的的标识、证件、资料予予以保护护,并妥妥善保存存,避免免损坏丢丢失。六、物资资验收工工作要在在规定时时间内完完成,一一般物资资在两个个有效工工作日内内验收完完毕,大大宗材料料、设备备在五个个有效工工作日内内验收完完毕,内内部配送送在一个个有效工工作日内内验收完完毕。七、验收收中如发发现有质质量、数数量问题题时,应应将所验验物资单单独存放放,妥善善保管,及时与与业务组组取得联联系,听听候处理理。八、验收收完毕后后,及时时登录计计算机管管理系统统处理业业务,办办理正式式入库手手续。2、物资资发放制制度一、坚持持面向生生产,服服务基层层:提倡倡使用文文明用语语,为生生产提供供方便和和
13、服务。二、物资资出库必必须凭正正式出库库手续,按签发发的数量量发放,不允许许随意多多发或少少发。三、坚持持发料亲亲自到现现场,坚坚持先进进先出,易损先先发的原原则。四、物资资发放要要做到严严、细、快、准准和“三核对对”(核对对领料单单位、核核对出库库凭证印印鉴、核核对实物物的品名名、规格格型号、数量、供应商商名称与与出库凭凭证是否否一致)、“五不发发”(凭证证项目不不清不发发、品名名、规格格型号不不符不发发、私自自涂改凭凭证不发发、印鉴鉴不符不不全不发发、借料料凭证无无主要领领导签字字同意不不发)。五、不准准私自借借料出库库,不准准将成套套物资拆拆套发出出。六、产品品的标识识、证件件、资料料应
14、随产产品同时时发出,如因拆拆零发放放不能随随物资带带走标识识、证件件、资料料原件的的,要为为用户提提供查询询服务(查看、复印等等)。七、按规规定认真真填写出出门证,与提料料人员交交接清楚楚后,方方可放行行。八、及时时清理发发料现场场,及时时登录计计算机管管理系统统处理业业务,妥妥善保存存发料凭凭证。3、物资资保管保保养制度度一、保持持库内整整洁卫生生,做到到“五净”、“五无”、“三条线线”。五净:地地面、墙墙壁、门门窗、货货架和货货物干净净。五无:无无灰尘杂杂物杂草草、无虫虫鼠害、无蜘蛛蛛网、无无积水、无污垢垢。三条线:物资堆堆码一条条线、料料架摆放放一条线线、料签签悬挂一一条线。二、做到到“
15、三有一一保证”三有:库库内物资资盈亏有有原因、损坏有有报告、调整有有依据一保证:保证帐帐、卡、物、资资金、计计算机数数据五相相符。三、库内内物资做做到勤清清点、勤勤整理、勤保养养,达到到“十不”要求,凡凡属露天天存放的的大型设设备做到到上盖下下垫。十不:不不锈、不不潮、不不冻、不不蛀、不不霉、不不腐、不不变、不不漏、不不爆、不不坏。四、有库库存资金金动态图图表和储储备资金金牌板,数字清清楚、准准确,一一目了然然。五、做到到“四号定定位”、“五五化化”堆码,钢材堆堆放一头头齐。六、设备备入库、材料入入棚。七、积压压物资单单独存放放,单独独建帐。八、物资资盘点,有无物物资盘点点存底和和盈亏悬悬案,
16、是是否及时时处理。4、物资资盘点制制度1、收发发员在收收发料过过程中,要认真真清点库库存与卡卡是否相相符,确确认无误误后方可可收发,牢固坚坚持永续续盘存、日清月月结。2、所有有的材料料、配件件要坚持持月底盘盘点制度度。由仓仓库保管管员负责责组织收收发员、计划员员对库存存物资进进行全面面细致盘盘点,并并对盘出出的情况况,要认认真填写写盘点报报表。3、库存存物资必必须坚持持半年大大盘点,由分管管部长助助理、仓仓库保管管员、计计划员直直接参与与各类物物资的盘盘点。4、仓库库管理员员要坚持持每月的的不定期期检查,重点抽抽查各类类物资的的四对口口、保管管保养、安全情情况。5、对盘盘盈盘亏亏物资,经分析析
17、认定,处理意意见报公公司计财财部。6、积压压物资要要单独建建帐、单单独存放放。5、物资资抽检制制度一、每月月由分管管部长助助理牵头头,组织织有关人人员,分分上、中中、下旬旬三次抽抽查各类类物资的的质量、四对口口、保管管保养情情况。二、每次次抽查都都要明确确一个侧侧重点,物资抽抽查率不不得低于于5%。三、质量量抽查重重点抽查查入库材材料、配配件的证证件和相相关资料料是否齐齐全,并并要检查查到货记记录是否否及时完完整。四、四对对口重点点检查帐帐、卡、物是否否一致,并检查查借料的的手续和和拖欠清清理情况况。五、保管管保养检检查是否否按照先先进先出出的原则则执行等等方面。六、对于于抽查出出的问题题,由
18、分分管部长长助理组组织分析析,认真真查找原原因,做做好记录录,以便便下次抽抽查作为为重点检检查。七、抽查查完毕后后仓库保保管员写写出抽查查报告,于抽查查后第三三日报部部分管部部长。八、对于于抽查连连续两次次出现同同样问题题,科要要组织分分析认定定责任人人,严格格考核。物资供应应部出门门证管理理制度一、所有有出门证证由办公公室室统统一管理理,并进进行统一一编号。各类收收发领用用时必须须持原用用出门证证存根换换领。并并办理签签字手续续。二、出门门证必须须填写清清楚领料料时间、单位、物资名名称、规规格型号号、数量量、车别别、车号号,并加加盖公章章和主管管章。对对口计划划员、收收发员、生产领领料员进进
19、行签章章。三、门卫卫接受出出门证要要认真检检查印签签是否齐齐全,并并根据出出门证的的规格数数量仔细细验料,确认无无误后方方可开门门放行。四、门卫卫所收出出门证必必须严格格管理,严禁丢丢失和损损坏。要要求门卫卫每周把把所收的的出门证证交给仓仓库管理理员,经经审查后后装订保保管,满满一年后后交办公公室存档档管理。五、夜间间和双休休日所开开的出门门证,除除按第二二条规定定执行外外,必须须有当日日值班长长签字。6、关于于物质入入库进行行复式验验收的管管理制度度为保证物物资入库库的质量量、数量量,杜绝绝验收环环节中发发生漏洞洞,根据据集团公公司供应应处的要要求,凡凡物资入入库必须须进行复复式验收收。1、
20、设专专职验收收员2名名,由责责任心强强,有丰丰富业务务经验的的老同志志担任。2、参加加复式验验收的人人员不得得低于33名,由由专职验验收员、分管业业务的计计划员和和本库保保管员共共同到现现场进行行质量、数量验验收。3、严格格执行物物资验收收制度,做到“二核对对”、“五不收收”。坚持持检尺、量方、称重、清点,验收要要亲自过过目、亲亲自动手手、亲自自验收。发现质质量问题题及时处处理。4、不经经供应部部部长同同意,任任何物质质不得直直接配送送到现场场或队组组小仓库库。5、未进进行复式式验收程程序的物物资,不不得入库库。6、复式式验收程程序:物物资到货货后,由由分管计计划员根根据配送送单到货货明细,开
21、据入入库通知知单,组组织验收收员、保保管员共共同到现现在进行行质量、数量验验收。要要核对物物资证件件是否齐齐全有效效;要核核对到货货物资名名称、规规格、数数量和供供应商名名称与入入库通知知单是否否相符;要进行行质量检检验、发发现问题题及时处处理。验验收员根根据实际际验收合合格的物物质作验验收记录录,参加加复式验验收人员员核对签签字,保保管员进进行物质质到货登登记,办办理入库库手续。7考核办办法(1)未经复复式验收收程序办办理入库库的处罚罚责任人人2000元。(2)未经供供应部部部长同意意擅自配配送到现现场和队队组小仓仓库的处处罚责任任人5000元。(3)对验收收人员不不到现在在亲自参参加验收收
22、,弄虚虚作假的的处罚2200元元。(4)对验收收记录签签字不全全的处罚罚2000元。7、收发发人员交交接制度度一、因工工作需要要调离、岗位调调换的收收发人员员,都要要认真办办理交接接手续。二、交接接双方在在交接时时,由分分管部长长监交,到库房房进行实实物清点点,并与与收发保保管帐仔仔细核对对。三、在交交接过程程中,如如出现帐帐物不符符或有争争议的问问题,移移交方要要写出书书面原因因,报部部分管部部长助理理进行重重新核实实裁定。四、移交交方要写写出移交交表,移移交表包包括以下下内容:1、在在库物资资明细种种类、品品名、规规格、数数量、单单价、金金额。22、拖欠欠明细及及原因。3、超超储积压压物资
23、明明细。44、代保保管明细细。5、盈亏明明细及原原因。66、验收收工具明明细。五、移交交方、接接受方、监交方方三方要要在移交交表上三三方签字字,移交交表一式式三份。六、以上上交接完完毕后,方可办办理调离离手续,或调离离本岗位位。8、氧气气、乙炔炔气收发发管理办办法1、氧气气、乙炔炔气属易易爆物品品,必须须分库存存放,并并按要求求实行专专人发放放和管理理。2、收发发氧气和和乙炔气气时,要要认真进进行检查查,检查查压力是是否达量量,胶圈圈是否完完好,瓶瓶嘴是否否完好,编号是是否正确确。3、装卸卸时必须须做到轻轻拿轻放放。入库库后要摆摆放整齐齐,并按按手指口口述操作作。4、配送送时,严严格按照照配送
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