机电供应部制度23359.docx
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1、关于印发中强公司机电供应部六项管理制度的通知 公司所属各单位: 为为进一步步规范机机电、运运输、供供应管理理工作,保保证机电电运输系系统安全全运转,保保障物资资供应,根根据煤煤矿安全全规程,山山西省煤煤矿安全全质量标标准化标标准,集集团公司司有关物物资供应应、财务务管理相相关制度度以及上上级有关关法规规规章,结结合中强强煤化有有限公司司管理现现状,经经研究决决定,下下发关于于机电供供应管理理的六项项制度,望望认真贯贯彻执行行。 附件一:物物资供应应补充管管理规定定附件二:关关于进一一步明确确机电运运输管理理责任的的规定附件三:机机电设备备管理制制度附件四:辅辅助运输输系统管管理制度度附件五:胶
2、胶带运输输系统管管理制度度附件六:供供电系统统管理制制度附件七:井井下电气气系统失失爆判别别标准 二一六年年元月一一日附件一物资供应补补充管理理规定为进一步规规范中强强煤化有有限公司司及子公公司物资资供应管管理,明明确责任任和程序序,经研研究决定定,在保保留433号文附附件“供销部部6项管管理制度度”规定的的基本程程序和原原则性内内容的基基础上,进进行补充充完善,制制定了物物资供应应补充管管理规定定,望望各单位位认真贯贯彻执行行。一、职责1、中强公公司机电电供应部部全面负负责物资资供应工工作,公公司其他他部门协协助做好好物质供供应工作作。2、各矿机机电矿长长分管物物资供应应业务,其其他副矿矿长
3、协助助做好物物资供应应工作。3、各矿供供应科应应安排专专人负责责月度采采购计划划的汇总总、申报报、配合合公司办办理招标标前的准准备工作作,招标标结束后后,各矿矿负责实实施采购购、签订订合同、验验货、入入库、办办理财务务手续等等工作。二、职责与与物资采采购计划划流程1、支护材材料由生生产技术术科负责责汇总,分分管矿长长签字后后送交供供应科。2、通防、安安全监控控、“六大系系统”材料由由通风科科汇总,分分管矿长长签字后后送交供供应科 。3、机电科科负责汇汇总审核核支护、通通防、安安全监控控及“六大系系统”以外的的材料,同同时根据据年度维维简计划划和采掘掘接续计计划,编编制月度度机电设设备、电电缆、
4、大大型材料料月度需需求计划划,机电电矿长签签字后送送交供应应科。4、供应科科汇总以以上三个个部门的的材料计计划,组组织召开开材料计计划会议议,材料料计划会会议由机机电矿长长主持,分分管矿长长、主要要科室、各各单位主主管队长长参加。5、供应科科根据会会议要求求、对照照年度物物质采购购计划修修改完善善月度采采购计划划,由机机电矿长长、矿长长签字后后报中强强公司机机电供应应部。 66、中强强公司机机电供应应部汇总总各矿在在月度物物质采购购计划,对对照各矿矿年度计计划,根根据资源源共享、节节约成本本、通用用性、互互换性的的原则,对对月度物物质采购购分类汇汇总,做做出指导导性建议议,形成成中强公公司在月
5、月度采购购计划,由由财务部部、生产产技术部部、安全全部等部部门审核核,总经经理签字字后,方方可实施施采购。三、物资采采购要求求1、总价值值在叁拾拾万元以以下的采采购项目目,按照照框架招招标协议议和公司司有关规规定,自自行组织织采购。2、符合以以下情况况之一者者,应提提交书面面说明,当当事人、机机电矿长长、矿长长签字后后,中强强公司机机电供应应部审核核备案: (1)对于于只有独独家生产产或只有有独家生生产的产产品才能能达到安安全生产产要求的的项目,在在用设备备、备品品备件及及材料性性能优良良,从安安全性能能、技术术要求和和使用维维护方面面必须指指定厂家家产品的的项目。(2)只有有两家以以下供应应
6、商可供供选择,或或虽有三三家以上上供应商商,但不不能形成成实质性性竞争的的情况,必必须议价价采购的的项目。(3)由于于特殊原原因导致致不能按按照正常常采购流流程、框框架招标标协议实实施采购购的项目目。3、一般物物资比质质比价采采购要求求:(1)中强强公司机机电供应应部将组组织财务务部、生生产技术术部、各各矿供应应部等有有关部门门,对已已经注册册的供应应商目录录重新考考察调整整。(2)中强强公司机机电供应应部根据据市场情情况定期期组织框框架招标标,对于于使用量量较大、一一般常用用物资逐逐步实施施框架招招标。(3)公司司组织的的招标和和框架招招标以外外所有物物资的采采购,由由机电矿矿长组织织有关人
7、人员共同同确定33家以上上候选供供应商,确确定候选选供应商商的依据据为:供供应商目目录、安安全技术术要求、现现场使用用效果和和售后服服务等情情况,采采购人员员必须在在候选供供应商范范围内比比质比价价,形成成书面调调研资料料,机电电矿长审审核、矿矿长审批批签字后后方可实实施采购购。(4)采购购合同执执行公司司有关合合同管理理规定。四、招标公司组织的的招标有有2种方方式,一一是总价价值在叁叁拾万元元以上的的采购项项目,二二是对大大宗常用用材料组组织框架架招标。招招标流程程如下:1、各矿提提出物资资采购计计划和技技术要求求,中强强公司机机电供应应部负责责起草招招标文件件、拟定定招标方方案、发发布招标
8、标函件,中中强公司司财务部部、总经经理审批批后方可可组织招招标。3、每次参参加招标标的投标标供应商商数量原原则上不不少于 3 家家,特殊殊情况需需要向公公司领导导汇报。4、评标采采用综合合评分法法,评分分标准由由机电供供应部制制定,可可以根据据采购项项目的需需要随时时调整评评分标准准。5、评标成成员一般般由矿方方机电副副矿长或或副总工工程师、矿矿供应科科、财务务科、中中强公司司机电供供应部、中中强公司司财务部部等部门门组成,评评委成员员数量一一般为55人或77人组成成。6、本着维维护公司司利益,兼兼顾对投投标人公公平公正正的原则则,采取取二次报报价方式式,以第第二次报报价结果果评分。原原则上,
9、综综合得分分第一名名者为推推荐中标标人。特特殊情况况下,由由主任评评委提出出理由,征征得评委委同意,推推荐其他他名次的的供应商商,但中中标价不不得高于于本次招招标报价价最低值值。7、一般情情况下,以以推荐中中标人的的二次报报价为合合同价。如如果推荐荐中标人人的二次次报价明明显高于于市场价价,或由由于其他他特殊原原因,需需要进一一步下调调价格,由由主任评评委找征征得其他他评委意意见后,找找推荐中中标人进进行价格格谈判。8、主任评评委与推推荐中标标人约谈谈达成一一致意见见后,报报请公司司领导研研究,总总经理签签字后,确确定中标标人和合合同价格格。五、紧急采采购1、月度物物资采购购计划根根据月度度生
10、产计计划、机机电系统统设备备备品备件件需求以以及库存存情况制制定,要要有预见见性,考考虑周全全,尽量量减少紧紧急采购购计划。2、单批次次10万万元以下下的采购购项目,机机电矿长长、矿长长签字后后,报中中强公司司机电供供应部审审核,各各矿负责责采购。3、单批次次10万万元以上上的(包包括100万元)采采购项目目,机电电矿长、矿矿长签字字,报中中强公司司机电供供应部、财财务部审审核,总总经理签签字后,各各矿负责责采购。4、紧急采采购业务务5项操操作要求求:(1)由于于安全生生产急需需、特殊殊技术要要求指定定供应商商的紧急急采购项项目,原原则上三三家以上上比质比比价,履履行签订订合同手手续时,补补齐
11、比质质比价调调研资料料和书面面说明。(2)已经经采购过过的同种种物资,紧紧急采购购价格不不得超过过高于正正常价格格,特殊殊原因(厂厂家没有有现货需需要应急急加工、采采取特殊殊运输方方式、有有特殊安安全技术术要求、市市场价格格变化等等)除外外,但必必须有书书面说明明,书面面说明要要有机电电矿长、矿矿长签字字,中强强公司机机电运输输部审核核。(3)未曾曾采购过过的特殊殊物资,要要通过上上网搜索索、质询询、调研研等方式式比质比比价,原原则上三三家以上上比质比比价,履履行签订订合同手手续时,补补齐比质质比价调调研资料料和书面面说明。(4)紧急急采购的的物资在在框架招招标协议议范围的的,按照照框架招招标
12、协议议实施采采购。(5)必须须现款采采购、不不符合正正常付款款方式的的项目,应应由财务务科、机机电矿长长、矿长长签字,报报中强公公司财务务科备案案。 六、监督督与考核核 1、中强强公司财财务部及及各矿财财务科,负负责物资资采购计计划的执执行情况况,采购购价格的的监督审审核,监监督检查查物资供供应部门门是否按按照公司司规定的的流程和和制度进进行采购购。2、采购部部门所提提供的比比价表中中价格应应当是真真实、有有效的,供供应商报报价单资资料必须须完备,并并且能够够追溯,对对主要报报价信息息随合同同送审。3、询价应应针对招招标、比比质比价价原始资资料所列列供应商商进行询询价,向向其他供供应商询询价,
13、只只作为参参考或建建议,不不能作为为询比价价依据。询价应应在技术术要求、数数量及付付款条件件一致的的基础上上进行,应应综合考考虑市场场变化情情况、采采购背景景、特殊殊技术要要求等多多种因素素。4、对于特特殊情况况下的采采购项目目,使用用部门和和采购部部门应对对采购相相关情况况和价格格差异做做出解释释。5、价格监监督争议议仲裁:在使用用部门、采采购部门门和财务务部询价价对价格格差异无无法达成成一致意意见的情情况下,向向中强公公司总经经理提请请仲裁。6、各矿务务必于下下月6日日前,将将本月度度采购计计划和上上个月度度采购总总结,报报中强公公司机电电供应部部,迟报报一天罚罚机电矿矿长1000元,罚罚
14、供应科科长2000元。7、凡列入入框架招招标范围围的物资资,必须须按照名名次确定定供应商商和采购购价格,特特殊情况况,提交交书面说说明。8、严禁个个人擅自自选择候候选供应应商、擅擅自确定定实施采采购的供供应商和和采购价价格,否否则,按按违规行行为分析析处理。9、物资采采购过程程中,杜杜绝个人人行为,杜杜绝违规规行为,必必须严格格按照规规定流程程实施采采购、签签订合同同。否则则,调离离工作岗岗位,按按公司有有关规定定予以处处罚、约约谈、行行政处罚罚,情节节严重者者,追究究刑事责责任。附件二关于进一步步明确机机电运输输管理责责任的规规定为了规范机机电运输输管理秩秩序,提提高调度度指挥效效率,减减少
15、机电电运输影影响生产产时间,结结合目前前机电管管理协调调方面存存在的问问题,制制定了关关于强化化机电管管理责任任的通知知,望望各单位位认真贯贯彻执行行。一、领导责责任1、中强公公司机电电供应部部是中强强公司机机电运输输和物资资供应业业务的主主管部门门,对总总经理负负责。公公司其他他部门协协助做好好机电运运输和物物资供应应工作。2、机电副副矿长负负责全矿矿机电运运输、物物资供应应、修旧旧利废和和回收复复用相关关业务的的管理,分分管机电电科、供供应科、机机电队、皮皮带队、运运输队和和地面维维修车间间。3、其他分分管副矿矿长,必必须掌握握分管单单位机电电设备、备备品备件件和材料料使用情情况和需需求计
16、划划,对分分管单位位的设备备管理维维护、机机电运输输安全质质量标准准化、物物资回收收复用及及机电队队伍建设设负领导导责任。 4、各单位位责任范范围内发发生的机机电运输输影响生生产的事事故,应应首先通通知分管管矿长,分分管矿长长有权调调度机电电科、机机电服务务单位维维修工协协助处理理应急生生产问题题。影响响生产22个小时时以上的的事故和和系统性性机电运运输事故故,应通通知机电电矿长。 5、各单位位责任范范围内发发生的机机电运输输事故,分分管矿长长负领导导责任。机机电运输输系统性性事故机机电矿长长负领导导和业务务管理责责任。6、机电矿矿长和机机电副总总工程师师,必须须提供服服务意识识,一切切以保证
17、证生产系系统安全全运转为为前提,其其他专业业领导要要与机电电专业领领导多沟沟通,及及时协调调解决制制约生产产的问题题。二、有关业业务科室室及机电电辅助单单位的责责任1、机电科科、供应应科、机机电辅助助单位按按照业务务范围、权权限和工工作程序序积极主主动开展展工作,在在正常业业务范围围、权限限和工作作程序的的情况下下,其他他副矿长长和调度度室有权权直接安安排工作作。有关关单位必必须服从从工作安安排和调调度命令令,否则则,对单单位主管管领导罚罚款1000元,对对责任人人罚款2200元元。2、涉及到到机电运运输系统统性问题题、不符符合正常常业务流流程的工工作、计计划外采采购、机机电辅助助区队行行政管
18、理理等方面面的问题题,其他他分管矿矿长及时时与机电电矿长沟沟通,由由机电矿矿长协调调解决。3、调度室室负责各各区队影影响生产产时间统统计,按按照公司司文件规规定组织织分析影影响生产产事故。4、调度室室负责生生产系统统责任范范围的界界定和协协调,涉涉及安全全生产方方面的应应急问题题,调度度指挥人人员有权权安排机机电服务务单位协协助处理理,对不不服从者者罚款2200元元。5、机电矿矿长、机机电副总总工程师师、机电电科、供供应科以以及机电电辅助区区队,必必须提升升为生产产一线的的服务意意识,以以“满足安安全生产产需求、不不影响生生产系统统运行”为行为为准则。遇遇有生产产系统机机电运输输事故,必必须立
19、即即组织排排除、抢抢险,严严禁讲条条件、推推诿扯皮皮。三、各采、掘掘、扩等等直接生生产系统统单位的的责任 1、各单位位至少配配备4名名以上电电气维修修工,33名以上上机械维维修工,必必须设置置业务熟熟练的机机电队长长。2、机电科科和劳资资科,负负责审核核各施工工单位机机电队伍伍人员的的资质和和业务能能力,对对于不合合格的建建议辞退退。对于于没有按按照规定定配备机机电人员员者,扣扣除相应应缺少人人员的工工资。3、各采、掘掘、扩、探探等生产产系统单单位责任任范围内内的的机机电运输输故障,自自行负责责处理并并承担责责任。需需要机电电服务单单位协助助处理时时,由调调度室安安排并做做好记录录,按照照责任
20、单单位人均均工资的的2倍转转移到机机电服务务单位。以以后逐步步实行机机电服务务市场化化管理,施施工单位位与机电电服务单单位商谈谈服务费费用。4、每个生生产班必必须安排排跟班电电工,必必须按照照规定对对机电设设备进行行预防性性维护、实实行包机机管理制制度。每每一项不不符合要要求,对对责任单单位罚款款10000元。5、本着谁谁使用谁谁管理维维护的原原则,各各施工单单位负责责各自范范围内机机电设备备、供电电、管路路、运输输系统的的管理维维护,机机电辅助助区队负负责两个个及以上上施工单单位公用用部分的的管理维维护。当当发生安安全事故故、影响响生产系系统的事事故时,无无论属于于哪个单单位的责责任范围围,
21、副总总以上领领导和调调度室有有权安排排所有单单位的电电工、机机械维修修工协助助处理。对对不服从从调度命命令者,罚罚单位3300元元5000元,罚罚责任人人2000元。6、严禁掩掩盖内部部问题,向向其他单单位、机机电运输输系统推推卸责任任,否则则,罚责责任单位位10000元20000元,罚罚责任人人2000元5500元元,罚分分管领导导1000元3300元元。7、能够正正常协调调解决的的问题,在在生产调调度会议议之前应应及时协协调解决决,以提提高会议议效率。有有问题及及时向分分管领导导反映,严严禁不服服从调度度命令、无无理取闹闹、反映映不利于于安全生生产的问问题,否否则,罚罚款2000元。 附件
22、三机电设备管管理制度度第一章 总则 第一条 为进一一步规范范公司机机电运输输管理工工作,盘盘活固定定资产,保保障安全全生产,依据煤煤矿安全全规程、山山西省煤煤矿安全全质量标标准标准准和上上级有关关政策正正常法规规,结合合公司实实际情况况,制定定了机电电设备管管理制度度。第二条 在本公公司范围围内从事事设备购购置、维维护、检检修、租租赁、调调剂、调调拨、改改造、更更新、报报废等工工作,必必须遵守守本实施施细则。第三条 机电供供应部是是中强公公司机电电设备管管理的主主管部门门,公司司有关部部门按照照各自职职责分工工,协助助做好设设备管理理工作。第四条 各矿机机电矿长长是机电电设备管管理的第第一责任
23、任人,机机电副总总工程师师负责技技术管理理,机电电科是主主管业务务部门,其其他领导导和科室室协助做做好设备备管理工工作。第五条 设备台台账和报报表(一)各矿矿必须对对设备进进行编号号管理,健健全设备备台帐,台账内内容应包包括在用用设备、完完好备用用设备、待待修设备备、报废废设备、原原值、残残值等信信息。在在用设备备应注明明使用单单位、使使用地点点、使用用日期等等信息。每每月应统统计设备备综合完完好率、事事故率、待待修率等等指标。 (二二)各单单位的设设备要数数量清、状状态明、属属性准、帐帐卡物一一致。设设备台帐帐每月核核对一次次,设备备台帐与与财务部部门的固固定资产产台帐每每半年核核对一次次,
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