22000审核知识培训.ppt
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1、内审员培训课程内审员培训课程主要内容主要内容Section ISection I:审核概论审核概论Section IISection II:内部审核步骤内部审核步骤Section IIISection III:ISO22000ISO22000标准要点标准要点Section Section:审核模拟练习审核模拟练习Section Section:考试考试2SECTION ISECTION I审审核核概概论论审核术语审核术语审核分类审核分类审核作用审核作用审核范围审核范围341 1、简介(、简介(P50 P50)第三方体系认证最早始于英国。英国国家认第三方体系认证最早始于英国。英国国家认可机构可机
2、构UKAS是目前世界上最通行的认证。其证书是目前世界上最通行的认证。其证书颁发占全世界颁发占全世界1/3。除英国除英国UKAS外,著名的认可机构还有德国外,著名的认可机构还有德国TGA、加拿大、加拿大SCC、美国、美国RAB、法国、法国COFRAC、意大利意大利SINCERT和荷兰和荷兰RVA等。等。4审核术语审核术语审核准则审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。通:用作依据的一组方针、程序或要求。通常又称为审核依据。常又称为审核依据。审核准则标准FSMS文件法律法规安全方针前提方案Haccp计划操作性前提方案客户要求5审核术语审核术语审核证据审核证据:与审核准则有关的并能够证实的记录、事
3、实与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。陈述或其他信息。注:审核证据可以是定性的或定量的。注:审核证据可以是定性的或定量的。审核证据查阅文件、记录现场审核观察到的现象审核员或他人测量的结果受审核者的谈话6审核术语审核术语审核审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。的过程。审核的任务:要获得审核证据并对证据进行客观评价;审核的任务:要获得审核证据并对证据进行客观评价;审核的目的:确定审核准则得到满足的程度;审核的目的:确定审
4、核准则得到满足的程度;审核的特点:系统的、独立的、文件化。审核的特点:系统的、独立的、文件化。7审核术语审核术语审核委托方审核委托方要求审核的组织或人员。注:审核委托方可以是受审核方受审核方,也可以是依据法律或合同有权要求审核的任何其他组织。受审核方受审核方被审核的组织89审核术语审核术语5)客观证据的定义:客观证据的定义:“可以验证,并关系到一个项目或活动的事实陈述。可以验证,并关系到一个项目或活动的事实陈述。”6)不符合项的定义:不符合项的定义:“全部由客观证据证明,对偏离规定要求全部由客观证据证明,对偏离规定要求的事实的文字描述。的事实的文字描述。”这样解释易懂,这样解释易懂,ISOIS
5、O解释为解释为“支持事物存在或其真实支持事物存在或其真实性的资料。性的资料。”9审核的分类审核的分类供供方方顾顾客客组组织织认证机构认证机构 第一方审核第三方审核 第二方审核第二方审核按照委托方分类 第二方审核第三方审核第三方审核10第一方审核作用第一方审核作用第一方审核第一方审核为顺利通过第二、三方审核做好准备为顺利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进食品安全管理体系保持、持续改进食品安全管理体系11第二方审核作用第二方审核作用第二方审核第二方审核选择、评价、认可供应商选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量管理体系促进供应商改进质量管理体系12第三方审核第三方审核减少重复审核和不必要的
6、开支减少重复审核和不必要的开支识别改进机会,促进质量管理体识别改进机会,促进质量管理体系的持续改进系的持续改进得到符合得到符合标准的注册标准的注册第三方第三方审核作用审核作用13审核范围审核范围审核范围:在规定时间内,对哪些体系审核范围:在规定时间内,对哪些体系要求要求、场所场所和和产品产品进行审核。进行审核。要求要求:所采用的认证标准(所采用的认证标准(CNAB:SI52CNAB:SI52或或ISO22000ISO22000)。)。场所场所:凡与被审核的食品安全管理体系所覆盖的部门:凡与被审核的食品安全管理体系所覆盖的部门和地区均应列入审核范围。和地区均应列入审核范围。产品产品:在认证范围内
7、的产品所涉及的活动,均应列入在认证范围内的产品所涉及的活动,均应列入审核范围。审核范围。14SECTION IISECTION II年度审核策划年度审核策划审核实施准备审核实施准备现场审核现场审核审核报告审核报告纠正措施的跟踪纠正措施的跟踪内部质量管理体系审核步骤内部质量管理体系审核步骤15年度审核计划年度审核计划年度审核计划集中式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于中小企业当新建质量管理体系、质量管理体系重大变化等情况时采用一次审核几个要求或部门,但一个审核周期内所有要求及相关部门均应得到审核重要的部门和要求可安排多次审核适用于大、中型企业设有专职人员的情况1617
8、 (滚动式)(滚动式)部部 门门主要涉及的体系要素主要涉及的体系要素123456789101112总经理总经理/管管 代代4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/8.2.2销售部销售部7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.1/7.3.2/7.5.5/8.2.1采购部采购部7.4.1/7.4.2/7.5.4设计部设计部7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7/8.3生产部生产部6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.3.6/7.3.7/8.3质检部质检部7.3.5/7.3.6/7.
9、4.3/7.5.3/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3运输部运输部6.3/7.5.5质保部质保部8.2.2/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3设备部设备部6.3/6.4/7.5.1/7.6总经办总经办4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4编制人:编制人:XXX XXX 日期:日期:管理者代表:管理者代表:XXX XXX 日期:日期:文件编号:文件编号:DLZZ-QP822-BG01DLZZ-QP822-BG01年度年度内审计划表内审计划表1718 (集中式)(集中式)部部 门门主要涉及的体系要素主要涉及的体系要素123456789101112总经理总经理/管管
10、代代4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/8.2.2销售部销售部7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.1/7.3.2/7.5.5/8.2.1采购部采购部7.4.1/7.4.2/7.5.4设计部设计部7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7/8.3生产部生产部6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.3.6/7.3.7/8.3质检部质检部7.3.5/7.3.6/7.4.3/7.5.3/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3运输部运输部6.3/7.5.5质保部质保部8.2.2/8
11、.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3设备部设备部6.3/6.4/7.5.1/7.6总经办总经办4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4编制人:编制人:XXX XXX 日期:日期:管理者代表:管理者代表:XXX XXX 日期:日期:文件编号:文件编号:DLZZ-QP822-BG01DLZZ-QP822-BG01年度年度内审计划表内审计划表1819安排年度审核计划的注意事项安排年度审核计划的注意事项应覆盖所有要素。应覆盖所有产品。应覆盖认证范围(场所和活动)。考虑审核活动和区域状况及重要程度。以往审核结果。19内部审核准备内部审核准备内部审核准备内部审核准备成立审核组成立审核组进
12、行审核进行审核策划,编制审核计划策划,编制审核计划准备工作文件准备工作文件(检查表)(检查表)20成立审核组成立审核组在进行内审前,总经理应任命审核组长及审在进行内审前,总经理应任命审核组长及审核员组成审核组。核员组成审核组。审核组审核组长审核员21安排审核员考虑因素安排审核员考虑因素资格:资格:经过培训并考试合格的质量体系内审员。业务范围:业务范围:应与被审核部门无直接责任关系,但对被审核部门的业务有一定了解。团队合作:团队合作:应考虑审核员在工作中能否协调配合,团结合作。22确定审核组长考虑因素确定审核组长考虑因素资格:资格:必须经过培训并考试合格的内部质量体系审核员;业务范围业务范围:应
13、:应对公司的管理体系和基本运营方式有一定了解。工作经验:工作经验:比起审核员来要有较多的审核经验;组织能力:组织能力:应有组织管理整个审核工作的能力。23审核实施计划审核实施计划审核(实施)计划审核(实施)计划审核目的审核目的审核范围审核范围审核依据审核依据审核组成员审核组成员审核时间审核时间审核报告发布日期及审核报告发布日期及范围范围审核日程安排审核日程安排24审核计划审核计划范例范例1.审核目的 对本公司现有的食品安全管理体系作全面审核,通过审核了解本公司的食品安全管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO22000认证条件。2.审核范围ISO22000涉及的全部要求,产品及有关部门。3.审
14、核依据 3.1 ISO22000:2005 3.2 公司食品安全管理体系文件 3.3法律法规:4.审核组成员 4.1组长:张山 4.2审核员:组1为 李斯(品管)、王武(营销);组2为 赵六(总务)、吴方(生产)。5.审核时间 2007年2月262007年2月27日6.审核报告发布日期及范围 审核报告将于2007年3月2日发布,分发范围为公司总经理及各个部门。7.审核日程安排 (见下页)编号:R822102 序号:2007041025审核计划审核计划范例范例7审核日程安排(按部门)日期时间审核人员受审部门及内容2月26日9:00-9:30全体首次会议9:30-12:001生产管理部部(采购、设
15、备、车间、仓库)(6.3、6.4、5.6、5.7、7.2、7.5、7.6、7.9、7.10)12:00-12:45午饭12:45-14:002销售部(5.6)14:00-17:002质量管理部(4.2、7.5、7.10、8.2、8.3、8.4、8.5)2月27日9:00-10:001总务部(6.2、7.5,5.6)10:00-12:001食品安全小组组长(7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、8.1)12:00-12:45午饭12:45-14:001最高管理者(4.1、5.1-5.6、5.8、6.1、8.1)14:00-15:00全体审核组内部会议15:00-16:0
16、0全体末次会议说明:1)本计划是依部门所负责的要求编制而成,在对部门审核时不排除对相关要求的审核。拟制/日期:xxx/2月21日 批准/日期:xxx/2月22日26审核计划审核计划注意事项注意事项审核员的独立性。应提前下发给受审核部门。27公司的审核计划如何编写公司的审核计划如何编写确定审核组成员;明确审核目的;明确审核范围;明确各部门所负责的过程和要求;确定审核的时间要求.28模拟练习模拟练习根据公司的职能分配图,现有人员分两组,每组均编制一份审核计划,要求如下:2天内,审核覆盖所有部门和要求选定一人作为“审核组长”写在白板上发表,由另一组和教师讲评。时间:讨论、编写20分钟,发表并讲评15
17、分钟。2930总经理总经理管管 代代质管部质管部技术部技术部生产部生产部供销部供销部4.1总要求总要求4.2文件要求文件要求5.3方针方针5.4策划策划5.5职责、权限和沟通职责、权限和沟通 5.6管理评审管理评审 6.2人力资源人力资源 6.3基础设施基础设施 6.4工作环境工作环境 7.1产品实现过程的策划产品实现过程的策划 7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7.3设计和开发设计和开发 7.4采购采购 7.5生产和服务提供生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制 8.1总则总则 8.2测量和监控测量和监控 8.3不合格品控制不合格品控制 8.4数据分析数据分析
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