质量环境管理手册.doc
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1、修改记录页 次版 本修 改 内 容修改日期共40页更改2021年公司总体质量目标、2021年环境目标2021-3-1受控文件分发记录序号分发部门会签分发份数接收签名受控文件回收记录回收分数回收签名回收日期1行政人事部2营业部3品质部4生产部5资材部6工程部7PMC部8总经办9财务部 0.0 目 录章节标题页次章节标题页次0.1封面16.3根底设施290.2目录2-46.4工作环境290.3公司简介57.0产品实现300.4手册发布令57.1产品实现过程筹划300.5管理者代表任命书67.2与顾客、相关方有关的过程300.6公司理念和方针77.3根据客户提供的样板加工310.7质量目标和环境目标
2、8-97.4采购311.0体系覆盖范围10-117.5生产和效劳提供322.0引用标准127.6检验与测试设备333.0术语和定义12-137.7环境的运行控制334.0质量、环境管理体系147.8环境的应急准备和响应344.1总要求13-158.0测量、分析和改良344.2文件要求14-158.1总那么345.0管理职责16-178.2监控和测量345.1管理承诺178.3不合格控制365.2以顾客、相关方为关注焦点178.4数据分析375.3质量、环境方针17-188.5改良375.4质量、环境、目标与指标18-209.0附件39-405.5职责与权限20-275.6管理评审27-286.
3、0资源管理286.1资源的提供286.2人力资源290.1 发放清单分发编号接收部门/人员份 数发出日期1行政人事部12021/03/052营业部12021/03/053品质部12021/03/054生产部12021/03/055资材部12021/03/056工程部12021/03/057PMC部12021/03/058总经办12021/03/059财务部12021/03/05 0.2 修改概要记录序号修改日期修改章节条 款修改页码修改依据修改通知单号修 改 审 核批 准0.3 企业简介1. 公司全名:东莞市德泰纸制品2. 公司简介:德泰纸制品创立于2021年,是一家中型独资企业,地处东莞市厚
4、街镇白濠工业区,紧临107国道和广深高速,交通便利,占地面积8000多平方米,公司资金雄厚,设备精良,管理先进,产品设计新颖,拥有多条完整的配套生产线。高效高能生产各式包装彩盒、礼品盒、说明书、小册子、文具、笔记本、标签贴标等优良产品;综合素质优良,经验丰富,专业技术知识厚实,各项培训机制齐全,是ISO9001国际质量体系认证企业,本着“品质至上、顾客满意、持续改良、永续经营是全体德泰人的工作目标;面对市场的飞速开展和剧烈竞争,公司坚持“以人为本、诚信经营、追求完美、共创未来的经营宗旨,竭诚为海内外广阔客户提供完善效劳。3. 厂房面积: 8000平方米4. 工厂性质: 民营企业5. 地理位置:
5、 东莞厚街白濠6. 邮政编码: 5239577. : 0769-855933398. : 0769-855968899. 0.4 质量/环境管理手册公布令公司组织各有关部门,依据GB/T 19001-2021 idt ISO9001:2021?质量环境管理体系-要求?标准和GB/T 24001-2004 ?环境管理体系标准及使用指南?的要求,结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。?管理手册?是阐述公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件,是质量、环境活动和质量、环境和管理体系运行应遵循的根本法规。我们要通过不断的实践和改良,使本公司的产品、
6、效劳质量到达持续满足顾客和相关方当前和未来的需求。?管理手册?总体描述了我公司的质量、环境管理体系,是我公司向顾客及相关方作出的产品、效劳质量保证、保护和改善生活环境和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改良等方面的承诺,对内是质量、环境体系审核或评价的依据。?管理手册?自实施之日起执行,要求各部门、全体员工严格贯彻执行。0.5 管理者代表任命书兹任命吴扬汇为本公司质量环境管理者代表,负责质量环境管理体系,其职责是:1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系;2.定期向公司的最高管理层汇报质量环境管理体系运行情况;3.确保公司内全体员工提高满足客户要求的意识;4.负责质量环境管
7、理体系有关事宜与外部各方的联络。希望公司所有员工服从协调,共同履行质量环境管理职责,确保质量环境管理体系有效运行。 总经理: 日期:2021年 3月 1 日 东莞市德泰纸制品0.6 经营理念和方针经营理念 客户第一 以人为本 精益求精 永续经营质量方针 顾客满意 品质保证精益生产 持续改良环境方针 预防污染 节能降耗 持续改良 遵规守法0.7 质量目标和环境目标质量目标2021年公司总体质量目标a) 顾客满意度内部监控满意率:90%;b) 产品一次交验合格率:95%;c) 客户投诉/退货件数每月2件;2021年公司各部门质量目标:部门NO质量工程目标值计算方法提报频率统计部门营业部1客户效劳投
8、诉件数3每年统计客户投诉件数每年营业部工程部1一次打样合格率95%第一次送样客户成认合格次数/送样总次数*100%每季度工程部2交样准时率98%准时交样次数/打样总次数*100%每季度资材部1来料准时交货率95%来料准时次数/来料总次数*100%每月品质部2来料合格率原纸类95%来料合格次数/来料总次数*100%每月辅料类95%生产部1成品检验合格率95%成品抽检合格批次/总批次*100%每月生产部2生产达成率95%实际生产量/方案生产量*100%每月3返工率5%月返工数量/月生产总量*100%每月品质部1来料漏检率2%生产部反响来料不合格批次/检验总批次*100%每月品质部2客户投诉结案率1
9、00%客户投诉结案件数/投诉总件数*100%每半年2021年环境目标:NO.质量目标目标值计算方法填报频率统计部门1单位产品能耗电能2021比2021年单位产品用电量下降0.005%。每月用电总度数/每月成品总数每月行政部2危险废弃物专业处理率100%危险废弃物专业处理/处理总次数每半年行政部3单位产品能耗水能,2021年比2021年单位产品用水量下降0.005%。每月用水总数/每月成品总数每月行政部4年度火灾事故年度火灾事故发生率0%每年统计重大环境影响事故次数每年行政部1.0 应用范围1.1目的 本手册是为了标准企业的内部运作,加强产品的品质保证和支持环境保护及污染预防,以质量、环境管理体
10、系的根本领项,确保质量环境管理体系体系的实施,维持以及改善为目的,并注重持续改良提高,以到达实现客户及相关方满意。1.2适用范围 ISO9001:2021标准与ISO14001:2004标准在本公司全范围适用。本手册适用于本公司产品为纸制品文具的生产加工、交付效劳的整个过程.(1.我司根据客户提供的样板加工,故将7.3条款删除;2.同时满足客户和相关法律法规的要求)。同时适用于本公司、各部门的质量、环境管理,以到达顾客及相关方满意并满足相关环境、产品法律、法规的要求及第三方体系认证。本手册可作生产与顾客之间的合同条件。1.3制定、修改、废除、发放 本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实,由
11、总经理审批发布。本手册由品质部负责发放、保存,在本公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时,经管理者代表同意后,可作为非受控文件由品质部负责发放。1.4过程方法的应用本公司在建立、实施质量环境管理体系以及改良其有效性时采用过程方法,通过满足客户、相关方要求,增强客户、相关方满意,支持环境保护和污染预防。在质量环境管理体系中应用过程方法时,强调以下方面的重要性:a) 理解和满足要求;b) 需要从增值的角度考虑过程;c) 获得过程绩效和有效性的结果;d) 在客观测量的根底上,持续改良过程.图1所反映的以过程为根底的质量环境管理体系模式展示了48章中所提出的过程联系。该图
12、反映了在规定输入要求时,顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视,环境的绩效,要求我公司对顾客关于本公司是否已满足其要求的感受的信息、保护环境、预防污染、节约能源进行评价。该模式虽覆盖了两个标准的所有要求,但却未详细地反映各过程。 注:此外,称之为“PDCA的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下: P筹划:根据顾客的要求和公司的质量/环境方针,建立实现结果所必需的目标、指标和过程; D做: 实施过程; C检查:根据质量环境方针、目标、指标和产品要求,对过程和产品、环境进行监视和测量,并报告结果;A处置:采取措施,以持续改良过程绩效。质量环境管理体系的持续改良管理职责资源管理产品实现测量、分
13、析和改良顾客和其他相关方环境因素识别评价法规要 求顾客和其他相关方环 境 绩 效相关方满 意产品 输入 输出图释 增值活动 信息流图1 以过程为根底的质量/环境管理体系模式2.0 引用标准2.1 质量、环境管理体系标准 GB/T19000-2021 idt ISO9000:2005质量环境管理体系-根底和术语 GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021质量环境管理体系-要求 GB/T19004-2021 idt ISO9004:2021质量环境管理体系-业绩改良指南 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系-标准及使用指南 GB/T240
14、04-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系 原那么、体系和支持技术通用指南当以上国际标准修订或改版时,公司及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的法律法规 相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表2.3 适用技术标准 技术标准采用企业内部或行业标准,如特殊要求以与顾客商定的标准; 公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及作业指导书中。30 术语和定义3.1 公司质量、环境体系采用ISO9001: 2021质量环境管理体系、ISO14001: 2004环境管理体系管理体系根本原那么和术语的定义。3.2 为方便公司人员使用,摘要如下术语和定义: 本公司:
15、“东莞市德泰纸制品的简称。 客户:公司提供产品的接受者。 供方:向公司提供产品和效劳的单位。 合格:满足要求。 不合格:不满足要求。 环 境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。环境因素:一个组织的活动、产品、效劳中能与环境相互作用的要素;重大环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 环境影响:全部或局部地有组织的活动、产品或效劳给环境造成的任何有害或有益的变化。 分包方:按照合同的要求为组织提供业务效劳,将其效劳单位称为分包方。 相关方:关注组织的环境表现行为或受其环境表现行为影响个人或团体。 质量、环境管理手册:简称“管理手
16、册。 质量/环境管理程序文件:简称“程序文件。 过程:将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动. 缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求. 纠正措施:为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施. 预防措施:为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施. QEM:质量环境管理体系产品特性的划分:平安或法规特性:配合、功能、性能特性KPC:关键产品特性PQC:产品质量特性SPC:一般产品特性KCC:关键过程特性 MSDS:物质平安资料表: 又称化学品平安技术说明书,国际上称作化学品平安信息卡,简称MSDS,是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危害以及平安使用、泄漏应急处置、主要理
17、化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。危险废弃物: 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。一般废弃物: 危险废弃物之外的其他废弃物。危险化学品: 列入以国家标准公布?危险货物品名表?中的化学品,包括列入以国家标准公布的?危险货物品名表? 爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。平安生产责任制: 指从制度上对企业所有人员和所有部门在各自职责范围内对平安工作应负的责任作出明确的规定并遵照执行。三同时: 指新建、改建、扩建的劳动平安卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同
18、时投入使用。特种作业人员:在劳动过程中容易发生伤亡事故,对操作者本人、尤其对他人或周围设施的平安有重大危害的作业,称特种作业。从事特种作业的人员称特种作业人员。4.质量、环境管理体系4.1 总要求4 .1.1 在建立 ISO9001:2021 &ISO14001:2004质量环境管理体系过程中,本公司对实施管理体系所需要的过程进行确定。4 .1.2 对各个过程,本公司都建立文件管理手册、程序文件予以规定,同时将这些过程的相互作用在文件中进行了说明或需要时的引用。4 .1.3 本公司确定了对有效运行管理体系和过程进行有效控制的准那么和方法,并要求全体员工严格执行。4 .1.4 在运行过程,按要求
19、进行必要的记录,并对记录进行有效的管理,以表达管理体系的有效运行和对过程的监控。4 .1.5公司根据质量环境方针、质量、环境目标、指标、产品特点以及到达顾客、相关方满意,并满足法律、法规的要求,建立符合ISO9001:2021 &ISO14001:2004质量环境管理体系;体系应予贯彻执行、积极维护并持续改良。4 .1.6本公司对与管理体系的有关过程均按 ISO9001:2021与ISO14001:2004标准的要求进行管理和控制,以使质量环境管理体系的运行满足ISO9001:2021与ISO14001:200&的标准要求,同时也满足本公司的质量环境方针和目标、指标要求。4 .1.7本公司如果
20、选择将影响产品符合要求的外发过程,应确保对其实施控制。对此类外发过程控制的类型和程度应在质量环境管理体系中加以规定。1上述质量环境管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改良有关的过程。2外发过程是为质量环境管理体系的需要,由本公司选择,并由外部方实施的过程。3确保对外发过程的控制,并不免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外发过程控制的类型和程度可受诸如以下因素影响:a) 外发过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响;b) 对外发过程控制的分担程度;c) 本公司印刷工序为外发作业,具体参见?外发生产管理规定?4.2 体系文件要求 公司质量环境管理
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