饮用水质量管理手册174584.docx
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1、饮用水质量量管理手册册版本/修订订:A/00编制:质量量小组全体体成员审核:XXXX批准:XXXX发布日期:2015-08-01 实施日日期:20015-08-01XXXXXX集团有限限公司0前 言1手册内容容和范围本手册系依依据QS的的相关要求求和本公司司的实际相相结合编制制而成。适用于XXXXXX集集团有限公公司桶装纯纯净水生产产的质量管管理。2术语和定定义2.1本手手册采用IISO90000:22000质质量管理体体系基础和和术语的的术语和定定义;2.2公司司若无特特指时,是是指XXXXXX集团团有限公司司。3本手册为为公司的受受控文件,由由总经理批批准颁布执执行。手册册管理的所所有相关
2、事事宜均由办办公室统一一负责,未未经管理者者代表批准准,任何人人不得将手手册提供给给公司以外外人员。手手册持有者者调离工作作岗位时,需需将手册交交还办公室室,办理核核收登记。4手册持有有者应使其其妥善保管管,不得损损坏、丢失失、随意涂涂抹。5在手册使使用期间,如如有修改建建议,各部部门负责人人应汇总意意见,及时时反馈到办办公室;办办公室应定定期对手册册的适用性性、有效性性进行评审审;必要时时应对手册册予以修改改,执行文文件控制程程序的有有关规定。6本手册自自发放之日日起施行。 总经理 (签字): 2015年年X月X日目 录颁布令44修订页55 第一章 概述 1.1 简介6第二章 质量方方针、目
3、标标、2.1 质量方方针82.2 质量目目标8 第三章 组织机机构与职责责3.1 质量管管理人员任任命及部门门设立103.2 质量实实施管理细细则123.3 岗位责责任15 3.4 质检部部职责17 第四章 文件管管理4.1 文档管管理204.2 技术文文件管理204.3 产品进进销货台账账管理21第五章 资源管管理5.1 人员培培训管理235.2 设备管管理23 第六章 生产管管理6.1 工艺规规程25 6.2 生产过过程管理266.3 现场管管理276.4 食品添添加剂使用用管理286.5 产品防防护管理296.6 食品存存储管理316.7 停(歇歇)业和开开业报告制制度 32第七章 质量
4、控控制 77.1 原料采采购管理337.2 原辅材材料验收管管理347.3 产品检检验规范357.4 产品质质量检验357.5 质量异异常反应及及处理367.6 食品安安全事故应应急处理387.7 质量分分析会议制制度387.8 因故停停产的产品品检验38第八章 检测测测量控制8.1 检测机机构设定408.2 化验室室制度408.3 化验员员职责418.4 检验方方式和项目目418.5 检验仪仪器量规的的管理校正正办法428.6 食品安安全风险监监测及信息息收集制度度 44第九章 不合格格处理9.1 不合格格管理办法法.499.2 不合格格产品处理理 509.3 不合格格产品召回回 51第十章
5、 考核办办法及相应应的记录表表格附后10.1 20014年度度培训计划划 5310.2 培训训执行记录录表 54410.3 员工工健康档案案表 55510.4 文件件发放回收收记录 56610.5 外来来文件清单单 57710.6 质量量安全管理理会议 58810.7 生产产过程批次次合格率考考核记录表表 59910.8 采购购原料批次次合格率考考核记录表表 60010.9 总经经理岗位责责任制考核核 61110.100 采购购人员岗位位责任制考考核 62210.111 质检检部负责人人岗位责任任制考核6010.122 化验验员岗位责责任制考核核6310.133 仓库库管理岗位位责任制考考核6
6、410.144 生产产人员质量量考核记录录6510.155 岗前前培训记录录表6610.166 原料料验收记录录6710.177 包装装材料验收收6810.188 采购购计划6910.199 采购购清单7010.200 合格格供方名录录. 77110.211 供方方调查评审审表7210.222 原辅辅材料不符符合情况记记录7310.233 生产产计划表7410.244 生产产过程不符符合情况记记录7510.255 设施施、设备日日常维护保保养记录7610.266 设备备清洗消毒毒记录7710.277 生产产车间卫生生检查表7810.288 厂区区卫生检查查表7910.299 仓库库卫生检查查表
7、8010.300 防止止交叉污染染:更衣室室清洁、消消毒记录表表 8110.311 消毒毒剂领用记记录表82颁布令为保证企业业质量管理理制度的推推行,并能能提前发现现异常,迅迅速改善,确确保提高产产品质量,使使之符合管管理及市场场需要,特特制定本细细则。本手册生效效日期为22015年年8月1 日,本手手册是本企企业质量管管理体系的的法规性文文件,是指指导本企业业建立并实实施质量管管理体系的的纲领和行行为准则。本本企业全体体管理者以以及职工必必须认真学学习并严格格遵照执行行。总经理(签签字):2015年年08月001日修订页序号对应的章、节节、条号修订内容批准人批准日期概 述企业简介XXXXXX
8、集团有限限公司地处处XX省XX市XXX,远离化工工厂,闹区区及不良环环境污染区区,交通便便利,厂房房布置科学学合理,环环境优美整整洁,共占占地XXXX平方米,厂区现有有人员XXX名.内设设生产车间间、清洗车车间、灌装装车间、外外包装车间间、原料库库,成品库库、化验室室、无菌室室、更衣室室等。 本公公司是我市市从事纯净净水生产、销销售企业,主导产品品XXX纯净净水,本公公司从建厂厂至今先后后投入XXXX多万元元资金对设设备及生产产环境不断断进行改造造与完善,现已具备备一定生产产能力和规规模,达到到标准要求求,本公司司设计生产产能力为年年产纯净水水XXXXX吨,生产产纯净水采采用世界上上最先进的的
9、美国陶氏氏公司生产产的反渗透透技术与设设备,经过过二级反渗渗透水处理理生产,使使生产的纯纯净水更加加爽口甘甜甜,符合国国家标准.在纯净水水进入成品品灌装后,还要加臭臭氧进行消消毒,为了了确保质量量万无一失失,在进入入自动灌装装机前,增增设了一套套紫外线过过滤设备,灌装车间间内设空气气净化器110台,确确保灌装区区内清洁达达标,公司司引进最新新的集清洗洗、消毒、灌灌装三合一一全自动灌灌装线,另另安装消毒毒柜一台,对对瓶盖进行行消毒和杀杀菌处理。9900桶/小时的微微电脑自动动灌装机杜杜绝了手工工灌装时生生产的二次次污染,除除此之外,在在进入生产产区时必须须通过风淋淋室处理,不不设侧门,备备用门,
10、保保证了生产产区内的环环境不受外外界污染,另另外在各生生产关键地地点安装330瓦大功功率紫外线线消毒灯111只,并并增加ZXXC型流动动紫外线消消毒灯1只只,确保室室内空气无无毒无菌使使生产环境境符合要求求标准。地址:XXX省XX市XXXXXX邮编:XXXXX电话:XXXXX 传传真:XXXXX质量方针、目目标本企业依据据中华人民民共和国食食品安全法法、食食品安全法法实施条例例等法律律、法规要要求开展生生产,特制制定我企业业的质量方方针和目标标,全公司司人员必须须认真贯彻彻执行。质量方针科技领先、诚诚信为本质量第一、客客户第一服务第一、客客户满意质量目标 产品合合格率1000客户投诉处处理率1
11、000客户满意度度逐年上升升组织机构与与职责质量管理人人任命及部部门设立:公司各部门门:为保证本公公司的质量量目标,更更好的贯彻彻执行质量量体系正常常运行,经经公司研究究决定:XXX同志志为本公司司质量管理理负责人;XXX同志志为本公司司质量监督督员,负责责产品质量量的监督及及控制;XXX同志志为本公司司检验员,负负责公司各各种产品的的出厂检验验。 XXXXXXX集团有限限公司 20115 年008 月 01日任 命 书 为为保持质量量管理体系系有效运行行,确保产产品质量满满足顾客要要求,经研研究决定,自自即日起由由XXX同志志担任本公公司质量责责任人,具具有以下职职责和权限限:1、协助总总经
12、理贯彻彻有关法律律、法规和和规章,制制定并实施施本公司的的质量方针针、质量目目标:2、负责本本公司质量量管理体系系的建立、实实施和保持持,组织质质量管理体体系文件、各各项管理制制度的编制制、实施,负负责协调、监监督各部门门质量职能能执行情况况;3、负责处处理生产过过程中与质质量有关的的问题,对对产品最终终质量负全全责;4、提出质质量工作计计划和质量量改进的需需求;5、代表本本企业就质质量管理体体系和产品品质量方面面事宜与外外部各方进进行联系。总经理(签字) (盖盖章) 20015年08月01日成立质量管管理部门 为为了有效地地管理好产产品质量工工作,保持持企业质量量管理制度度有效运行行和持续改
13、改进,特成成立质量管管理部门。具具有以下权权限和职责责:1、 负责整个产产品生产流流程各个环环节的质量量管理;2、 向负责人报报告生产过过程中质量量情况及任任何改进需需求;3、 确保企业内内部提高质质量意识,质质量是企业业的生命;4、 代表企业就就与质量管管理有关事事宜的外部部沟通与联联络。 XXXXXX集团团有限公司司 20015 年年08 月月01 日日质量实施管管理细则1 总则则1.1目的的为保证企业业质量管理理制度的推推行,并能能提前发现现异常,迅迅速改善,确确保提高产产品质量,使使之符合管管理及市场场需要,特特制定本细细则。1.2 范范围本细则包括括:(一)组织织机能与工工作职责。(
14、二)各项项质量标准准及检验规规范。(三)仪器器管理。(四)质量量检验的执执行。(五)质量量异常及处处理。(六)客诉诉处理。1.3 组组织机能与与工作职责责:各项质质量标准及及检验规范范的设定与与执行。1.4 质质量标准及及检验规范范的范围包包括: (一一)原材料料质量标准准及检验规规范。 (二二)在制品品质量标准准及检验规规范。1.5 质质量标准及及检验规范范的议定。 (一一)各项质质量标准总经理会同同质量管理理部、生产产部、供销销部、及有有关人员依依据操作作规范,并并参考:11、国家标标准;2、同同业水准;3、客户户需求;44、自身生生产能力;5、原辅辅材料供应应商水准,原原辅材料、在在制品
15、、成成品填制质质量标准及及检验规范范设订表,一一式两份,呈呈总经理批批准后送质质量管理部部一份并交交有关单位位凭此执行行。(二)质量量检验规范范总经理会同同质量管理理部、生产产部、供销销部及有关关人员分原原辅助材料料、在制品品、成品将将:1、检检查项目;2、料号号(规格);3、质量量标准;44、检验频频率(取样样规定);5、检验验方法及使使用仪器设设备;6、允允许规定等等,填注于于“质量标准准及检验规规范设订表表”内,并有有关部门主主管核签,经经总经理核核准后,分分发有关部部门凭此执执行。2 原辅辅材料质量量管理2.1 原原辅材料质质量管理 原原辅材料进进入企业时时,仓管应应依据“原辅材料料管
16、理制度度”的规定办办理收料,对对需用仪器器检验的原原辅材料,开开立材料料验收单,通通知质量管管理工作人人员检验,且且质量管理理工作人员员于接获单单据三日内内依原辅材材料质量标标准及检验验规范的规规定完成检检验。 材材料验收单单四联,检检验完成后后,第一联联送供销部部,核对无无误后送会会计整理付付款;第二二联会计留留存;第三三联原辅材材料仓库;第四联质质检部留存存。且每次次报检验结结果记录于于供应商商质量记录录卡内,并并每用根据据原辅材料料品名、规规格、类别别的结果,统统计记录于于供应商商质量统计计表及每每月供应商商评价表,提提供给供销销部作为选选择供应商商的参考资资料。2.3 制制程质量管管理
17、2.3.11制程质量量检验 质质检部对各各制程的在在制品均应应依在制制品质量标标准及检验验规范的的规定实施施质量检验验。以提早早发现异常常,迅速处处理,确保保在制品质质量。 各各部门在制制造过程中中发现异常常时,班组组长应立即即追查原因因,并加以以处理后,将将异常原因因,处理过过程及改善善等开立异异常处理单单呈车间间主任指示示报送质量量管理部,责责任判定后后,送有关关部门会签签再送总经经理室复核核。 质质检人员于于抽检中发发现异常的的,应反映映给单位主主管处理并并开立异异常处理单单至生产产厂长后送送有关部门门处理改善善。2.3.22 制程自自主检查 制制程中每一一位作业人人员均应对对所生产在在
18、制品实施施自主检查查,遇质量量异常时应应立即予以以挑出。如如系重大或或特殊异常常应立即报报告车间主主任,并开开立异常常处理单,填填列异常说说明、原因因分析及处处理对策,送送质量管理理部判定异异常原因及及责任发生生部门后依依实际需要要交有关部部门会签,再再送总经理理拟定责任任归属及奖奖惩。 现现场各级主主管均有督督促下属确确定实施自自生检查的的责任,随随时抽验所所属各制程程质量。一一旦发现有有不合格或或质量异常常应立即处处理,并追追究相关人人员疏忽的的责任,以以确保产品品质量水准准,降低异异常的重复复发生。2.4 成成品质量管管理2.4.11成品质量量检验成品检验人人员应依成成品质量标标准及检验
19、验规范的的规定实施施质量检验验,以提早早发现问题题,迅速处处理以确保保成品质量量。2.4.22出货检验验每批产品出出货前,品品检单位应应依出货检检验标示的的规定进行行检验,并并将质量与与包装检验验结果填报报出货检检验记录表表呈主管管批示后执执行。未经经检验或检检验不合格格的产品一一律不得出出厂、销售售。3岗位责任任制度3.1 职职务3.1.11 领导编编制公司长长远发展规规划,审定定年度生产产经营综合合计划。3.1.22 加强生生产经营管管理,不断断提高企业业管理水平平,确保全全面完成责责任目标,不不断提高企企业经济效效益。3.1.33 领导全全厂搞好企企业的革新新、改造和和新产品开开发,不断
20、断提高企业业的技术素素质。3.1.44 实行全全面质量管管理,确保保产品质量量稳定提高高,满足消消费者的需需求,争创创品牌。3.1.55 切实做做好环境和和劳动保护护工作,不不改善劳动动条件,保保证安全生生产。3.1.66 加强员员工文化、技技术教育,促促进知识更更新,不断断提高员工工素质。3.1.77 贯彻“各尽所能能,按劳分分配”的原则。3.1.88 定期召召开员工大大会,征求求意见,自自觉接受监监督。3.1.99 落实公公司财务管管理制度,负负责审批车车间各项费费用开支。3.2 职权3.2.11 对车间间整个生产产经营工作作有决策指指挥权,对对重大紧急急问题有临临机处置权权。3.2.22
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