企业人力资源管理细化执行培训资料23677.docx
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1、n 当前文档修改密码:8362839人力资源管管理细化执执行培训目 录人力资源管管理工作细细化执行与与模板1一、战略略规划制定定执行工具具与报告2(一)人人力资源战战略规划表表2(二)人人力资源年年度规划表表3(三)人人力资源战战略规划书书4二、预算算费用编制制执行工具具与报告8(一)人人力资源管管理年度费费用预算表表8(二)人人力资源管管理费用预预算执行表表10(三)人人力资源部部年度费用用预算方案案样例11三、年度度计划制订订执行工具具与报告15(一)员员工状态调调查问卷15(二)人人力状况统统计报表17(三)年年度工作计计划报告18一、 战略规划制制定执行工工具与报告告(一) 人力资源战
2、战略规划表表序号第一年第二年第三年备注1行业增长预预测2公司年业务务收入3公司利润率率预测4员工总人数数计划5各职位人数数计划高层领导导部门经理理员工6各部门人数数计划人力资源源部经营管理理部市场营销销部工程技术术部计划财务务部项目部 其其它(二) 人力资源年年度规划表表单位:人 时间、学学历级别时间学历现有2009年年2010年年2011年年硕士本科大专其它管理人员高层财经营销生产中层财经营销生产基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其它小计基层员工机工电工维修环保小计填表人: 审核核人:(三) 人力资源战战略规划书书文本名称公司2200820133年人力资资源战略规规划书受控状态
3、编 号一、目录(略略)二、呈送文文(略)三、报告正正文(一)企业业人力资源源现状、环环境分析(略略)(二)企业业未来6年人力资资源发展状状况目标指标第一阶段目标(20082010年)第二阶段目标(20112013年)指标类别指标名称单位人力资源成本指标薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源成本总额万元人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%通勤系列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工系列大专以上学历比例%人力资源可持续发展指标中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员
4、主动离职率%核心岗位人才储备计划覆盖率%核心岗位人才主动离职率人才储备培训人次人次(三)公司司未来人力力资源配置置规划1第一阶阶段人力资资源配置原原则与配置置方案(1)人力力资源配置置原则外部招聘原原则(略)。内部调配原原则(略)。减少冗员的的原则(略略)。培训原则(略略)。(2)公司司整体人力力资源配置置方案公司整体人人力资源配配置方案如如下表所示示。公司整体人人力资源配配置状况人员类别增员(人)减员(人)培训(人次)外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注:增员内内“内部转岗岗”指转入,减减员内“转岗”指转出;一一般“内部转岗岗”人数与
5、“转岗”人数相等等。2第二阶阶段人力资资源配置原原则与配置置方案(1)人力力资源配置置原则(同同上)。(2)公司司整体人力力资源配置置方案(表表同上)。(四)人力力资源开发发与管理工工作规划1人力资资源开发规规划2人力资资源管理规规划(以上两项项结合企业业发展战略略规划,确确定各部门门在实现企企业战略过过程中应承承担的责任任,进而确确定人员需需求计划、培培训计划等等,具体内内容略)。(五)人力力资源重点点工作规划划1人力资资源开发重重点工作规规划(1)人力力资源开发发现状分析析主要分析公公司人力资资源开发工工作现状。将将人力资源源开发划分分为以下几几个模块:招聘、员员工职业发发展、内部部人员调
6、配配、培训、核核心岗位人人才储备、中中高层管理理人员接班班人。各模模块从以下下几个方面面进行现状状分析:各各模块的工工作开展的的程度、是是否有明确确的方案制制度或操作作流程、该该模块的方方案制度或或操作流程程是否存在在优化空间间。(具体体内容略)(2)人力力资源开发发重点工作作规划根据现状分分析和公司司未来几年年内的人力力资源规划划的要求,确确定各阶段段的人力资资源开发重重点工作,并并列出时间间表。(表表略)2人力资资源管理重重点工作规规划(1)人力力资源管理理现状分析析主要分析公公司人力资资源管理工工作现状。将将人力资源源管理划分分为以下几几个模块:招聘、培培训、绩效效、薪酬等等。各模块块从
7、以下几几个方面进进行现状分分析:各模模块的工作作开展的程程度、是否否有明确的的方案制度度或操作流流程、该模模块的方案案制度或操操作流程是是否存在优优化空间。(具具体内容略略)(2)人力力资源管理理重点工作作规划根据现状分分析和公司司未来几年年内人力资资源规划的的要求,确确定各阶段段的人力资资源管理重重点工作,并并列出时间间表。(表表略)(六)人力力资源目标标体系说明明主要对衡量量人力资源源状况的指指标体系进进行说明,包包括指标名名称、指标标解释等。在在下文中列列出部分指指标供参考考。1人力资资源成本类类指标:该该类指标从从成本费用用的角度衡衡量公司的的人力资源源状况。(1)薪酬酬福利总额额:指
8、公司司所有员工工的薪酬与与福利总和和。(2)培训训招聘支出出总额:指指公司用于于培训和招招聘的各类类支出,该该指标用于于衡量企业业直接用于于人力资源源开发的支支出水平。(3)其它它成本支出出2人力资资源效率类类指标:该该类指标从从效率的角角度衡量公公司人力资资源为公司司贡献价值值的效率。(1)人均均产值:指指公司单个个员工贡献献的产值。(2)人均均销售收入入:指公司司单个员工工贡献的销销售收入(3)人均均利润:指指公司单个个员工贡献献的利润。3人力资资源构成类类指标:该该类指标从从人员结构构的角度分分析公司人人力资源的的现状。(1)各职职系员工数数量比例:指各职位位系列:职职务、行政政、技术、
9、技技工、通勤勤的员工总总数的相对对比例。(2)学历历比例:指指公司某职职系(或全全公司)的的员工某学学历占该职职系(或全全公司)员员工总数的的比例。该该指标能从从一定程度度上反映员员工的知识识水平。(3)年龄龄比例:指指公司某职职系(或全全公司)的的员工某年年龄段占该该职系(或或全公司)员员工总数的的比例。(七)各种种执行表单单1各阶段段各部门人人力资源配配置原则一一览表2员工构构成(总数数)需求调调查表3员工年年龄结构需需求调查表表相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、 预算费用编编制执行工工具与报告告(一) 人力资源管管理年度费费用预算表表编号: 单位: 元序号费 用
10、 项项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费费住房公积金金员工教育经经费员工住房基基金保险基本养老保保险基本医疗保保险失业保险工伤保险生育保险招聘费用招聘广告费费招聘会会务务费高校奖学金金4培训费培训教材费讲师劳务费费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费费办公用品与与设备费法律咨询费费6其他支出调研费测评费专题研究会会议费协会会员费费认证费辞退员工补补偿费残疾人就业业保证金合计说明本表由人力力资源部根根据申报预预算的具体体涉及内容容汇总、链链接填写(二) 人力资源管管理费用预预算执行表表填报单位:
11、 填填报人: 填填报时间:费用分摊额月度本季度累计计本年累计预算实际差异差异率(%)预算实际差异差异率(%)预算实际差异差异率(%)培训费用外派学习入职培训业务培训小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其它小计办公费用办公用品出差小计总计(三) 人力资源部部年度费用用预算方案案样例方案名称人力资源部部年度费用用预算方案案受控状态编 号一、总则1目的为使企业人人力资源管管理资金的的合理安排排、有效使使用,人力力资源成本本得到合理理控制,特特制定本方方案。2原则在充分考察察以往年度度费用预算算及使用情情况的基础础上,结合合本年度公公司经营目目标及人力力资源规划划,本着客客观、可行行、科学和和经济原则
12、则编制。3职责范范围(1)人力力资源部负负责年度费费用预算的的编制。(2)各相相关职能部部门给予相相应配合。(3)本预预算方案经经总经理审审批后,财财务部备案案。二、年度人人力资源部部费用预算算及使用情情况分析人力资源部部通过收集集公司3年内人力力资源费用用预算及使使用情况数数据,并分分析整理,结结论如下表表所示。人力资源部部费用预算算及使用情情况历史数数据单位:万元元费用项目2005年2006年2007年预算实际预算实际预算实际招 聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827
13、.9社会保险总额60587273.28483.5其它相关费用44.565.888.5总 计23.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据据可以得出出如下结论论。1随着公公司经营业业绩的不断断增长及业业务范围的的扩展,每每年公司需需要招聘各各类岗位员员工,招聘聘费用基本本以平均440%的速速度递增。2随着公公司员工总总数的逐年年增加,员员工工资费费用支出平平均以300%的速度度递增。3随着公公司经营效效益的提高高及员工总总数的增加加,各项福福利费用亦亦随之递增增。4根据我我国国民生生产总值的的不断提高高,本地区区人均工资资水平不断断提高,员员工保险缴缴费基数亦亦逐年相应应提
14、高,加加之公司员员工总数的的提高,公公司每年缴缴纳社会保保险总数基基本平均以以每年200%的速度度递增。5其它各各类人力资资源相关费费用支出平平均亦以335%的速速度递增。6公司人人力资源管管理费用总总额平均以以28%的速速度递增。三、公司经经营状况分分析1公司22008年年的发展目目标为:继继续以400%的增长长速度发展展。2预计新新增业务项项目2项,人员员编制155人,其中中项目经理理2名。3预计公公司在传统统业务项目目上加大运运营力度,销销售和研发发人员会有有所增加。4公司相相关人力资资源管理制制度、政策策的调整对对人力资源源管理费用用的影响。四、20008年公司司人力资源源相关政策策的
15、调整根据公司于于20077年12月30日公布布的20008年人人力资源管管理制度的的规定,对对相关人力力资源管理理政策的调调整特总结结如下。人力资源管管理政策调调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整12008年起,大力实行中高级人才内部推荐制,经公司考核合格后录用为正式员工的,每成功一名,奖励推荐员工500元22008年将进一步完善非开发人员的选择程序,加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整1经总经理提议,董事会批准,2008年1月起增加员工工龄津贴,为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴22008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门
16、,企业将拨款,由部门组织员工春游、秋游各一次,费用为每人200400元,视完成利润情况决定具体数额考核政策调整12008年起实行全面的目标管理,公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核22008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度,每季度一次,让员工及时了解上级对自己的评价,发扬优点,克服缺点32008年起建立考核沟通制度,由直接上级在每月考核结束时进行沟通42008年加强对考核人员的培训,减少考核误差,提高考核结果的可靠性和有效性员工培训政策调整12008年起新进员工的上岗培训,除了制度培训之外,增加岗位操作技能培训和安全培训,并实行笔试考试。考试合格方可上岗22008年起
17、管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展,培训分管理层和一般员工培训两部分32008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训,经企业审核批准,凡愿意与企业签订一定服务年限合同的,企业予以报销部分或全部培训学费五、20008年各项项费用预算算编制1招聘费费用预算,如如下表所示示。招聘费用预预算表单位:元校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座,共6次。每次费用500元,共计3000元参加人才交流会参加交流会3次,每次平均2400元,共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元合 计22 300元2培训费费
18、用预算2007年年实际培训训费用4万元,本本年扣除外外聘人员的的劳务费支支出,增加加新进员工工的上岗培培训费用,预预计20008年培训训费用约为为4.6万元元。3员工工工资预算按企业增资资每年5%计算和增增加员工115人计算算,全年工工资支出预预算为3002万元。4员工福福利预算增加春、秋秋游费用44万元(由由行政部预预算并组织织),员工工的各项福福利费用预预算为31.22万元。5社会保保险金2007年年社会保险险金共交纳纳83.55万元,按按20%递增增,本年度度社会保险险金总额为为100.02万元元。6人力资资源部考虑虑各项可能能变化的因因素,留出出预备费22万元,以以备发生预预算外支出出
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