管理手册-QE25219.docx
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1、质量/环境/职业健康安全管理手册 阳江市阳东天戟造刀有限公司 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.标 题:更改记录章节号:0 版本状态:A 第1页共75页章节号更改内容更改日期更改人批准人更改方式 标 题:目目录及标标准条款款对照表表题 目GB/T1190001-220088标准GB/T2240001-20004标准GB/T2280001-220111标准0 管管理手册册修改记记录 0.1 目目录及标标准条款款对照表表0.2 颁布令令0.3 管理者代代表任命命书5.34.3.334.3.330
2、.4 手册介介绍5.5.224.4.114.4.110.5 引引用标准准0.6 术术语和定定义0.7 公司概概况 0.8 质量、环环境方针针及目标标批准令令 1.0 管理手手册的管管理2.0 组织架架构图3.0 职职能分配配表4.1管理理体系总总要求4.14.14.14.2.11 总则4.2.114.2.22 管理手册册4.2.224.4.444.4.444.2.33文件控控制程序序4.2.334.4.554.4.554.2.44 记录录控制程程序4.2.444.5.444.5.445.0管理理职责5.1 管管理承诺诺5.14.2 4.44.14.2 4.44.15.2 关关注顾客客和其它它相
3、关方方5.24.3.11 44.3.24.3.11 44.3.25.3质量量和环境方针针5.34.24.25.4.11质量和环境目标标、指标标和管理理方案5.4.114.3.334.3.335.4.22质量和环境管理理体系策策划5.4.224.3.334.3.335.4.33环境因因素的识识别和评评价控制制程序4.3.115.4.44 法律律、法规规和其他要要求及合规性性评价控控制程序序4.3.22/ 4.55.24.3.22 /44.5.25.5.作作用、职职责、责责任和权权限与沟通5.5.11作用、职职责、责责任和权权限5.5.114.4.114.4.115.5.22管理者者代表5.5.2
4、24.4.114.4.115.5.33信息交交流与沟沟通控制制程序5.5.334.4.334.4.335.6管理理评审控控制程序序5.64.64.66.0资源源管理6.1 资资源的提提供6.14.4.114.4.116.2人力力资源控控制程序序6.24.4.224.4.22章节号:00.1 版版本状态态:A/0 第2页共755页 标 题:目目录及标标准条款款对照 章节号:00.1 版本状状态:AA/0 第3页共755页题 目GB/T1190001-220088标准GB/T2240001-20004标准GB/T2280001-220111标准6.3基础础设施6.34.4.114.4.116.4
5、工工作环境境6.47.0产品品的实现现7.1产品品实现的的策划7.14.4.664.4.667.2与顾顾客有关关的过程程控制程程序7.24.3.11 4.3.22 4.4.33 4.4.664.3.11 4.3.22 4.4.33 4.4.667.3 设计开开发删减条款7.4 采购控控制程序序7.44.4.664.4.667.5 销销售和服务的的提供7.54.4.664.4.667.5.11销售和服服务提供供的控制制7.5.114.4.664.4.667.5.22销售和服服务提供供过程的的确认7.5.224.4.664.4.667.5.33标识和和可追溯溯性7.5.337.5.44 顾客客财产
6、7.5.444.4.664.4.667.5.55 产品品防护7.5.554.4.664.4.667.6监视视和测量量设备删减条款7.7 环环境因素素运行控制制程序4.4.667.9应急急准备和和响应控制制程序4.4.774.4.778.0测量量、分析析和改进进8.1 总总则8.14.5.114.5.118.2.11 顾客满满意程度度测量控控制程序序8.2.118.2.22 内部审审核控制制程序8.2.224.5.554.5.558.2.33过程的的监视和和测量8.2.334.5.11 4.55.24.5.11 4.55.28.2.44产品的的监视和和测量控控制程序序8.2.444.5.11 4
7、.55.24.5.11 4.5.228.2.55 环境境绩效的监监视和测测量控制制程序4.5.114.5.118.3不符符合控制制程序8.34.4.77 44.5.34.4.77 44.5.38.3.11不合格格品控制制程序8.34.4.77 44.5.34.4.77 44.5.38.3.22环境不不符合、事事件、事事故的处处理程序序8.34.4.77 44.5.34.4.77 44.5.38.4数据据分析8.44.5.114.5.118.5 改改进8.5.11持续改改进8.5.114.2 4.33.3 4.64.2 4.33.3 4.68.5.22/3纠纠正和预预防措施施控制程程序8.5.2
8、2 8.55.34.5.334.5.339 附录一一 程程序文件件目录 标 题:颁颁发令 章节号:00.2 版本状状态:AA/0 第第4页共755页0.2颁发发令为进一步提提高本公公司的管管理水平平,促进进产品质质量/环环境管理理活动系系统化、规规范化,与与国际标标准接轨轨,根据据ISOO190001:20008质量管管理体系系 要求求、IISO1140001:220044环境管管理体系系 要求求及使用用指南标准要要求,结结合公司司实际情情况,组组织有关关部门和和人员编编制了 管理手手册 ,经审核现批准予颁布实施。本管理手手册是对公司质质量、环环境一体体化管理理体系作作了总体体的描述述,是进进
9、行企业业管理、开展质质量和环环境管理理活动的的法律和和准则。具体阐述了公司的管理方针、管理目标、公司的管理机构和管理体系要求,是公司各项管理工作的基本准则和指南。对内用以统一、协调公司产品实现活动,对外则阐明公司的质量和环境管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习,在各项管理工作中,必须严格遵照执行。这是本公司遵守国家相关法律、法规和其他要求,持续提高公司的产品符合性和管理水平,有效满足相关方的要求,改善社会环境的保障。本手册从颁颁布之日日起开始始实施 总经理: 20115年12月1日日标 题:管管理者代代表任命命书 章节号:00.3 版本状状态:AA/0 第5页共755页 0.3
10、任 命 书书为贯彻执行行GB/T199001120008质质量管理理体系要求和和GB/T244001120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南标准要要求,加加强对管管理体系系运作的的领导,特任命 陈崇华 同志为本公司管理者代表,并履行以下职责和权限:、负责组组织建立立、实施施和保持持公司质质量和环境管管理体系系;、向最高高管理者者报告质质量和环境管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求,并为质量和环境管理体系的改进提供依据;、确保在在整个公公司内提提高满足足相关方方的要求求意识、污污染预防防、节约约资源、产产品实现现和遵规规守法的的意识;、代表公公司负责责就管理理体系有有关事宜宜与外部部
11、各方面面进行联联络。总经理: 2016年年12月1日日 标 题:手册册介绍章节号:00.4 版本本状态:A/00 第6页共755页0.4 手手册介绍绍1. 目的的1.1 本本管理手手册(以下下简称“手册”)是按按照GBB/1990011:20008质质量管理理体系要求、GGB/2240001:220044环境境管理体体系 要求求及使用用指南标准要要求结合合本公司司实际情情况编写写的,“手册”对本公公司管理理体系的的要求和和职能部部门的质质量和环环境管理理活动及及相互之之间的关关系进行行了全面面陈述。1.2 本本“手册”,是本本公司根根据“过程方方法”对“两标一体体化”管理体体系进行行策划的的结
12、果。1.3 本本“手册”是本公公司管理理活动的的纲领性性文件,对对内用来来建立管管理体系系,对外外则是介介绍本公公司管理理体系的的专用文文件,可可作为顾顾客或认认证机构构审核和和评价本本公司管管理体系系的依据据。1.4 本本“手册”是本公公司对顾顾客和相相关方作作出的管管理承诺诺,是全全体员工工管理活活动的准准则,全全体员工工应认真真学习和和理解本本“手册”的规定定,并严严格贯彻彻实施,做做到将顾顾客的要要求作为为我们关关注的焦焦点,确确保本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品,有能能力满足足与环境境保护有关关的法律律法规要要求,创创造更好好的企业业效益
13、和和社会效效益。2. 认证证覆盖范范围和地地址2.1本手手册适用用于公司司不锈钢钢制品、陶陶瓷制品品、硅胶胶制品、木木制品、刀刀剪、五五金、菜菜板、塑塑料木器器制品的的销售活活动;2.2认证证地址和和审核地地址:广广东省阳阳江市阳阳东区北北惯镇东东莺村委委会打石石山3. 删减减条款1)组织对对销售的的产品和和服务的的监视和和测量不不使用监监视和测测量设备备,对采采购产品品的监视视和测量量是通过过验证产品品的规格格、外观观、数量量,是否否满足采采购要求求,对销销售服务务通过顾顾客满意意度的调调查实施施监测,故故对7.6条款款进行删删减。2) 本公公司只负负责销售售产品,不不涉及产产品的设设计开发
14、发,因此此删除GBB/1990011:20008质质量管理理体系要求标标准的77.3条条款,不不影响为为顾客提提供满意意的产品品。标 题:引引用标准准、术语和和定义章节号:00.5、0.6 版版本状态态:A/0 第7页共755页0.5 引引用标准准0.6.11 GGB/TT190001-20008iddtISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求0.6.22 GGB/TT190000-20005iddtISSO90000:20005质质量管理理体系 基础础和术语语0.6.33 GGB/TT240001-20004iddtISSO1440011:20004环环境管理理体系 规范范及使
15、用用指南0.6 术语和和定义0.7.11 本手手册采用用GB/T 1190000220055 和GBB/T2240001-20004标准准中的术术语和定定义。 标 题:公司司概况 章节号:00.7 版本状状态:AA/0 第8页共755页0.7 公司概况阳江市阳东东天戟有有限公司司成立于于20111年12月,注注册资金金人民币币1000万元,位位于广东东省阳江江市阳东东区北惯惯镇东莺莺村委会会打石山山,公司司经营:不锈钢钢制品、陶陶瓷制品品、硅胶胶制品、木木制品、刀刀剪、五五金、菜菜板、塑塑料木器器制品的的销售;。“诚信养德德,用户户至上,追追求卓越越,质量量保证,热热诚服务务”是公司的的宗旨;
16、“以质质量求生生存,以以信誉求求发展”是公司的经营理念,现有一批年轻的工作队伍,在公司各项文化指引下,团队出现了积极向上、团结一心的工作态度,为公司的发展营造了良好的氛围。公司自成立立以来,始始终以“客户的的需求为为中心”,赢得得了用户户的支持持与信赖赖,所提提供的产产品从未发生生过质量量问题。标 题:质质量、环环境管理理及目标标批准令令 章节号:00.8 版本本状态:A/00 第9页共755页0.8 质量和环环境管理理方针及及目标批批准令为了满足顾顾客要求求,并争争取超越越顾客期期望,将将控制环环保产品品、环境境保护第第一的理理念贯穿穿于产品品销售服服务的全全过程,实实现质量量保证、环环境保
17、护护的战略略目标。根根据公司司质量和和环境管管理体系系及公司司销售服服务实现现的特性性,经广广泛征求求员工意意见和慎慎重研究究后,确确定了公公司的质质量、环环境管理理方针和和目标。本方针针是由总总经理结结合实际际情况向向社会各各界做出出的郑重重承诺,是是公司环环境和质质量管理理体系工工作的宗宗旨。一、管理方方针创新高效,以顾客满意为宗旨,提供环保产品;遵守环境法法规,持持续改进进 。创新高效,以顾客满意为宗旨,提供环保产品;根据市场的的需要,公司不断寻求高新合作伙伴,为顾客提供高环保产品,满足顾客要求并争取超越顾客期望;不断提高销售产品质量,改进企业管理模式,以管理创效益;顾客满意是公司一切工
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