2021最新公司员工外出管理制度范本精选.doc
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1、2021 最新公司员工外出治理制度范本一、目的为了进一步标准员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的操纵和治理,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时,填写出差申请单。并交由厂长审批,总工批准。2、研发部人员因工作需要出差时,填写出差申请单,由总工审批,并报请总经理批准。3、工程组人员因工作需要出差时,填写出差申请单,报请总经理批准。4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写出差申
2、请单,由人事部审批,报总经理批准。5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好出差申请单交由前台处,前台确定签批完好后,电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到出差申请单,按照出差日期及出差人员级别购置火车票或飞机票。假设火车售票系统内车票缺乏或无票情况下,需要更换出差日期,应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特别情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否那么,视为旷工。五、外出人员治理原那么1、出差人员必须采纳高效、经济、平安、便捷的交通工具、道路和时间出行,反对浪费行为,倡导节约。2
3、、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费:异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。5、通讯费用:因工作需要沟通产生的费用。6、其它费用:、复印、邮寄等公共费用。七、详细规定如下:1、外勤人员外出时,须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销:公司这边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按 15 元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般
4、以火车/长途大巴为主,火车行驶 6 小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。治理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。3、一般员工一线城市餐费补贴 50 元/天,二三线城市餐费补贴 40 元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴 70 元/天,二三线城市餐费补贴 60 元/天。4、部门负责人可按照出差详细情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为 15-20 元/天。5、因工作需要产生的通讯费,出差负责人每月可享受 100 元/月补贴,特别情况,可酌情增加报销费用。出差人员
5、出差时间缺乏一个月情况下,也可按此标准执行。6、一般员工住宿费用报销一般不超过 120 元/晚,治理人员不超过 150 元/晚。超出部分自理。7、因特别情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行。否那么不予报销。8、因公务出差,不得从事与工作无关的事项。因特别情况,确实需要办理私事时,应提早向厂长/总工申请,同意后方可办理。否那么按旷工处理。9、出差人员中途改变道路时,应提早向部门负责人申请,同意后方可执行。10、员工出差必须每天以邮件/方式向部门负责人汇报工作,不能以邮件方式汇报的,应每天记录当天工作内容,并于返回后以邮件方式发放至相关人员。重要人员出差返回 5 天内应向总
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