安岗控股经营深圳机场计划书.docx
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1、(精品)安岗控股经营深圳机场计划书根据中华人民共与国公司法、证券法及上市公司收购管理办 法第二十四条等有关法规的有关条文的规定,现就安岗(自然人)使U!U!用其自有知识产权第六代管理方法-安氏理论、人气汇聚理念-安 氏理论、财富放大理论安氏理论及交换产生财富理论等 大经营理论,来收购深圳机场股份局部流通股、与再用所获得 的流通股与控股股东交换所有非流通股一事,现依法进行发表“控股收 购计划”:一、被收购企业深圳机场价值 评估我们研究了深圳机场2001年度报告、2002首季报告及2002年 中报告,发现该公司2001年主营业务收入60, 298万元,比上年增长33%, 而净利润只增长6. 09%
2、,其现金流也由正变负;流淌比率1.13、今年一 季度1. 34,都远低于我国1. 5、国际的2. 0标准。2002年中报告反映出 净利润同比开始下降,流淌比率1. 64是以减少流淌负债而到达,而该公 司的资产负债率只有13. 29%O这些都说明该公司已出现利润见顶格局。 更严重的是深圳机场(集团)的利润基本来自股份公司分红。有将两公 司利润合并之嫌,假如真是这样?那么深圳机场的净资产收益率将大大 低于公布数值。1、三联公司要求所有股东无偿过户50%的股份;我要求定向增 发16000万股流通股给我本人,发行价9元,本人用专有知识产权安 氏理论做价;2、三联注入郑百文的是三亿元资产;我将第六代管理
3、方法-安 氏理论价值百亿元的知识产权注入深圳机场应用;3、三联重组郑百文失败,所过户股份不退;我负责经营上市公 司,所承诺的经营目标没有到达最低要求,所增发的股份全部注销。而 深圳机场得到了价值百亿元的第六代管理方法安氏理论;4、三联重组郑百文,其所获5 0 %流通股的市值远大于所注入郑 百文的三亿元资产,三联实际上也是零本钱收购;我投入的是智力知识 产权方案,资金零本钱。就资金而言两那么是相似地,实际上我投入的资 产比三联多。如此这样一比,三联的方案并不能保证其他股东的利益有增加,比我的经营方案要差很多。假如能得到广大股东的支持,在完成增发后, 本人将单独进入上市公司董事会,我所率领的管理精
4、英将作为本人的参 谋不进入上市公司管理层。假如在2002年9月底之前能入主深圳机场,我保证在三年任期 内完成以下工作目标,我们按2002年深圳机场财务指标作为入主时上 市公司净利润计算根据,本人保证在新的三个会计年度后使深圳机场净 利润总额增长100%。假如只完成30%的利润我将不能享受增发股份权利;假如完成30%以上至100%以下的利润我将只能按完成比例享受局部增发 股份权利;完成100%的利润我才将完全享受所有增发股份权利。假如收购工作要到2003年初(2月前)才能完成入主,完成利 润目标将需要四个会计年度才能实现;假如收购工作要到2003年底才 能完成入主(广州新机场建成后),那么完成利
5、润目标将需要八个会计 年度才能实现(最少六年)。时间就是金钱,请领导及股东赶快决定! ! !为保证各方利益,本人要求增发股分过户工作务必在入主前完 成。本人所持有的股份按规定由登记公司锁定,在经营期间不能买出、 不能抵押、不能转让。假如上述100%利润增长目标只完成30%,我将全 部股票返还给上市公司;假如完成工作量在30%-100%之间,我那么按未完 成任务比例返还局部股票给上市公司。我用所获的16000万股流通股股票与控股股东的非流通股股 票交换。变成我持有全部非流通股,而原控股股东持有16, 00万股的流 通股的格局。深圳机场收购前总股本为79, 982. 4万股,非流通股股股 票,净资
6、产价值为14. 4亿元,流通股16000万股收购前价值为14. 4亿 元,由于收购原因股价将上涨,流通股局部收购后将到达市值28. 16亿 元以上。等于控股股东按每股6元以上减持(远高于净资产值),比已 停止的“国有股减持方案”为优。在7月24日,深赛格逾亿国有法人 股竟拍成交;每股成交价1.155元,远低于2001年每股净资产1. 543 元。在完成控股收购后,本人承诺所获得的全部非流通股股票,永远不 上市流通。本着对投资者负责对全体股民负责的态度,首先保证流通股股 东的权利。使我们公司的股票价格在二级市场始终处于上游水平,即 “一流的企业,要一流股价”的原那么。假如到达以上翻番目标,对原先
7、 的非流通股股东而言,在三年中投资权益实际增加了 77. 1%,年平均增 长21%。对全体流通股股民而言、由于上市公司业绩大幅提高,股价自 然上升,最少有150%以上涨幅,能给股民每年带来34. 5%以上资本增值 收益。以上的方案是最优的控股方案,假如不能得到股东的投票支持, 我们将深表遗憾!U!收购方案的可实施的理论是“交换产生财富”此方案能否实施的关键是股东是否同意用增发16000万股的 流通股股权,交换安岗的第六代管理方法-安氏理论等四理论。也 就是人们是否认可第六代管理方法-安氏理论的价值与交换的股票 是等价的。交换后深圳机场股价能站在9元以上吗?这将是成功的关 键! !在人们的观念中
8、一向提倡要等价交换,交换不能产生财富。我 国著名经济学家茅于轼先生就不致意这个观点;他老人家就说“交换 产生财富”。本人举双手赞成并坚决支持这个观点。我们用养羊与造斧头来进行说明:先按等价交换理论设定“一只羊可交换一把斧头”那么 一只羊与一把斧头的价值是相同的。一个养羊的人,当他需要一把斧头时,有二种方法能够获得: 方法一、自己产生,那么他将要付出养十头羊的时间与精力才能产生出 斧头;方法二、用所养的一只羊去交换一把斧头。同样的造斧头的人, 想吃羊也有二个方法:1、用造十把斧头的时间与精力去养羊;2、用一 把斧头去交换一只羊。对养羊的人来说,只要获得一把斧头的代价是九只羊以下就能 够同意;同样
9、的对造斧头得人来说,只要获得一只羊的代价是九把斧头 以下就能够同意。现在只要一只羊就能够交换一把斧头,对养羊得人来 说,节约了九只羊;对造斧头的人来说节约了九把斧头。假如无利可言, 人们又如何要去交换。节约的八只羊或者八把斧头实际上就是相对增加 财富。因此我们说“交换产生财富”。其相对财富产生的核心就是不一 致的人他们的产生本钱及效率不一致。由于养羊容易、当羊太多时,那么在市场上就可能要2只羊或 者更多的羊才能交换一把斧头,带来养羊人财富的相对减少或者造成造 斧头的人财富地增加;反之孑然。在企业经营上也同样如此,我们用买入1000股深圳机场股票来 进行说明:假定你9元买入了 1000股深圳机场
10、股票,投入资金9000万 元(为计算方便,不考虑税费)。增发股票完成后,你还有1000股深圳机场股票,每股净资产从3. 02元减少到2. 52元。只要重组上市后开盘价在9元以上,对任何一个流通股股东而言,其自身利益并没有任何 的经济缺失。对非流通股股东而言,只要经营业绩增长30%以上,其净 资产也没有减少。深圳机场股份公司加深圳机场(集团)2001年的利润总额估计 不到5亿元,扣除投资收益缺乏3. 5亿元。深圳机场总合计净资产在50 亿元以内。实际净资产收益率在7%。深圳机场(集团)利用降低深圳机 场(集团)利润来保证深圳机场股份公司的利润增长。这种情况是不可 能长久的。由于我们的经营重组,在
11、对深圳机场进行“九板斧”的经营改 造后,估计将使深圳机场每年增加10亿元的利润,按控股方案重组后 总股本95982. 4万股计算,每股增加收益0.43元。对非流通股来说一 元就是一元,对流通股而言那么大不相同。假定证券市场是低投机的投资 市场每股收益增加1元将使股价再上升20元(按20倍市盈率计);假 如是合适投机的投资市场每股收益增加1元将使股价再上升40元(按 40倍市盈率计);假如是大量投机的投资市场每股收益增加1元将使股 价再上升60元(按60倍市盈率计);假如是过度投机的投资市场每股 收益增加1元将使股价再上升80元(按80倍市盈率计)。这就是证券 市场的财富放大理论,也是“交换产生
12、财富”的要紧表现方式。因此股 价将上涨最少8. 6元。我国证券市场十余年的进展,有过几百次的收购、重组行为。有网络概念、高科技概念、高校概念、软件概念、民营概念、入世概念等等等等。抛开这些概念不讲,其核心应该只有一个,那就是“利润增加”。至今没有一家通过炒作概念而使上市公司的经营业绩得 到真正大幅度提高。炒作概念只是把上市公司作为银行提款机、唐僧肉, 不吃白不吃。在美国有一个经典的投资故事:有一个靠拣破烂为生的老太太, 死在了垃圾旁,她的亲属在整理老太太留下的遗物时发现了一张一百美 圆面值的IBM公司股票。这张一百美圆面值的IBM公司股票,通过专 家计算它的价值是1400万美圆。而时间只用了
13、50年,其价值增加了 14 万倍。这样的投资效率在中国就不可能再发生吗?用一句话总结,只要你相信深圳机场重组后股价能上涨到17.6 元以上,请投票支持我!五、深圳机场控股收购 方案的实施步骤第一步、由上市公司董事会公布我的控股收购报告,提议召开 临时股东大会进行表决。为保证各方利益,要求股票停牌4 0天,假如 股东同意,那么再申请停牌不超过6 0天进行股份定向增发、收购重组及决策层改组。临时股东大会表决内容为:A、增选安岗为深圳机场股份董事;B、定向增发16000万股流通股给安岗,发行价格每股9元人民币, 安岗以第六代管理方法-安氏理论专有知识产权作价认购;在完成 利润翻番目标后所获得的股票成
14、立。不能完成利润翻番目标按未完成比 例由上市公司进行回收注销,其余获得的股份在确认后能够上市流通。低于30%增长那么全部回收注销。当与非流通股进行交换后,注销流通股 股份改为注销非流通股股份;C、再定向增发不超过3亿股流通股,向深圳投资管理公司发行,发行价格每股9元人民币,定向收购深圳机场(集团)全部资产(按深 圳机场(集团)净资产值计算)。控股股东以现金方式认购的股份一年 后上市,控股股东以非现金方式认购的股份三年后上市,深圳机场(集 团)公司负债局部变为上市公司负债。第二步、当股股东认可疫费欣物女案后,我将所获得流通股16, 000万股全部与(深圳机场集团)的非流通股进行交换。控股股东(深
15、 圳投资管理公司)变为持股16, 000万股的流通股股东,而我取代原(深 圳机场集团)成为非流通股新的控股股东。完成后深圳投资管理公司共 持股46, 000万股的流通股股东,为第二大股东;而我取代原(深圳机 场集团)成为新的控股股东,持股51, 182. 4万股为第一大股东;第三步、将(深圳机场集团)全部资产注入上市公司,增发新股以 每股9元的价格向(深圳市投资管理公司)定向发行流通股,要求如下; A、以现金方式认购的股份一年后上市,B、以非现金方式认购的股份三年后上市。深圳市投资管理公司共持有流通股46, 000万股,总投入净资产值为41. 4亿元,保本股价为9元;按17. 6元计算总市值为
16、80. 96亿元。按总增发4. 6亿股流通股计算,股份增发交换完成后股份变化 如下:1、总股本为125, 982. 4万股,流通股为74, 800万股,每股净资 产4. 06元(按2002年三季报告计)。完成利润翻番目标,每股收益为 1.1元以上。我们按市盈利30倍计算,股价为33元(按市盈利20倍计 算,股价为22元),流通股股东市值增加333. 33%以上;国有股46000 万股流通股总市值为151. 8亿元,比投入净资产值多110. 4亿元。只要股价能在10元至33元,此方式比现在的国有股转让方式可多卖出10. 5%到366. 67%;整个收购方案可到达三赢:A、现有流通股股东利益并未因
17、股份比例减少而收入减少,反而因股价上涨而增加;B、国有控股股东得以高价减持手中的国有股(可达三倍净资产价格);C、我取代国有控股股东成为新的控股股东,所持有的非流通股股份依然不流通,第六代管理方法-安氏理论知识产权得以兑现。退一万步说,安岗不能使经营业绩上升,由于注销了全部非流 通股,致使股份减少到74, 800万股,净资产变为6. 84元/股,每股收益 0.5元,实际可流通股为28800万股。与四只全流通股进行比拟:1、方正科技:37324. 8万股,净资 产1.785元/股,每股收益0.212元/股,股价为8. 5元;2、爱使股份: 29962. 48万股,净资产2. 087元/股,每股收
18、益0. 086元/股,股价为9. 2 元;3、145531. 69万股,净资产1. 41元/股,每股收益0. 025元/股,股 价为3. 8元;4、飞乐音响:42416. 51万股,净资产1. 564元/股,每股 收益0.065元/股,股价为9. 7元。由此得出结论:深圳机场的股价一 定在10元/股以上。此收购工程的最后买单者,是能够看到深圳机 场进展前途的新投资人,是坚信深圳机场股价值17. 6 元以上的理性投资者。深圳机场经营重组商业计划书(方案)总设计师:安岗深圳机场进展方向及重 组要点近几年,全球大型航空公司间的重组与联盟十分红火, 目前,已经形成了几个大的航空联盟,大有瓜分世界航空运
19、输市 场之势。从某种意义上来讲,机场未来的进展将取决于与世界级 的航空联盟与航空公司的全球航线结构的调整。假如机场的地理 位置、基础设施、进展前景与服务质量不能满足其要求,那么该 机场将不可能成为其全球航线结构网络的一个枢纽节点,在“枢 纽机场”的竞争中就会处于劣势,沦为“枢纽机场”的喂给市场, 甚至有被淘汰与无法生存下去的危险。深圳机场一方面,要为现有的基地航空公司(中国南方航 空公司深圳公司)提供更加优质的服务,加快其进展壮大,成为 世界级的航空公司。另一方面,要采取有吸引力的政策与措施, 将国内其他航空公司吸引到深圳机场来建立基地。再一方面,要 采取开放的政策与措施,将世界顶尖的航空公司
20、也吸引到深圳来, 争取它们将深圳作为其全球或者区域性的航空基地。要向中央争取更加开放的航空运输政策,同意外航飞机在 深圳过夜,同意外航选择深圳机场作为其航空运输基地。机场也 可给予基地航空公司更多的优惠,如对基地航空公司的用地,能 够给予优惠地价;还能够采取多种方式,如同意航空公司投资建 设专用候机楼与停机坪;合作开发机场地非航空性经营工程等。深圳机场要努力为航空公司增加新航线、多开新航班制 造条件:航线数量的多少及航班密度的高低是衡量“枢纽机场” 价值的一个重要指标。只有航线数量多、航班密,才能吸引大量 的客源。深圳机场要大力开发新的航线,并增加航班密度。由于 航线、航班是由航空公司决定的,
21、并受到民航总局的管制,深圳我们通过全面评估得出:深圳机场,主营业务及其特许经营权收益所能带来的净利润应该在每年15亿至30亿元人民币;现在该公司只完成了20%的利润空间。从该公司所公布的进展战略来看,公司要在机场、金融及高科技等三架马车并行;我们认为,该 公司“机场” 一架马车都没有搞好,还要三驾同时,有这样的能力 吗? ? ?从世界500强的经营情况也反响出多头经营是不行的。现有董 事会显然没有这个能力,也没有这个可能。我们认为,只有当“机场及其垄断增值工程”这块蛋糕不能再 做大时,且机场利润出现负增长后,才应该考虑进入其他的竞争行业。 就深圳机场本身而言,全国130家通航机场,假如深圳机场
22、能发挥上市 公司优势,通过收购、租赁及托管30-40家机场,把自己创立为“华南 航空枢纽中心”乃至“中国的某一个航空枢纽中心”,那么利润空间有 多大? !机场行业是目前我国为数不多的几个低竞争行业。不赶快把机 场业务做大做强,反而去参与金融、高科技等高竞争领域,我们相信只 有不明智的人才会如此。外商投资民用航空业规定将于8月1日正式实施。这将给 机场领域带来新的进展机遇,同时也伴随着挑战。本人看中了深圳机场 股份,有意控股该公司。我们想以深圳机场股份为龙 头,将深圳机场集团资产整体注入上市公司,方式可用资产注入、承当 债务或者租赁、托管来完成。在完成全面调整之后,再以深圳机场为操 作平台,通过
23、收购、租赁、托管等方式操纵经营国内其他2040家机 机场应对航空公司给予帮助。另外,机场还要为实行联盟与代码 共享的航空公司提供便利,尽量将联盟公司与代码共享公司的值 机柜台,通道与停机坪安排在相邻区域。深圳机场要制订具有竞争力的收费政策:降低机场收费是 提高机场竞争力,吸引航空公司飞机停靠的有力措施之一(深圳 机场的收费标准因资料不全不清晰难与比拟,我用其他资料说 明):比方以一架747400航机降落需支付的费用为例,日本成 田与关西机场的收费最高,在10000美元以上,香港新机场收费 为5740美元,上海机场收费为5000美元、新加坡机场约为2760 美元,曼谷机场是2500美元,马尼拉机
24、场收费为2180美元,汉 城金浦机场的收费约为2100美元,吉隆坡机场只收约1200美元。世界各类航空运输组织对本世纪航空业的需求预测与中 国民航的进展都在向我们展示着一个美好的明天。民航业的大进 展也带来了机场地区前所未有的进展。“临空地区”与“临空聚 集”已成为我们的城市与我们经济生活中的一个重要的构成部 分。航空业将是深圳在新世纪面临的最大挑战之一,也是最大的 机遇之一。以深圳机场科学完善为起点,进展有关产业,进行综 合开发,一座牵动深圳经济的新型社区一一“航空港”必将出现。收购深圳机场重组“九大板斧”方案第一板斧:将深圳周边的惠州、东莞、广州、佛山、顺 德、江门、中山、珠海等城市及香港
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