公司质量手册精选年修正版.pdf
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1、北文京件新晨编办号公:设备X有C限/公司A质量手册第二版质量手册(依据 GB/T 19001-2008 itd ISO9001:2008 标准编制)编号:XC/A编写:龚郑公审核:批准:受控状态:受控号:A-1504发布日期:2015年 07 月 15 日企业名称:北京新晨办公设备有限公司北京新晨办公设备有限公司0.1 目录目录 0.1 修改状态 0.2 颁布令 0.3 公司概括 1手册说明 2质量方针和目标 3组织机构和职责 4质量管理体系 5管理职责 6资源管理 7产品实现 8测量、分析和改进 附录 A 组织架构图 附录 B 质量职能分配表 附表 C 程序文件清单 附录 D 管理者代表任命
2、书 北京新晨办公设备有限公司0.1修改状态章节号556775.4.15.6.16.2.27.4.47.5.5明确经营计划要求明确质量成本要求细化培训流程规范供方管理明确产品防护霍红岩于晓娟霍红岩李雪松张子臣徐 珂徐 珂徐 珂徐 珂徐 珂汪汝旭汪汝旭汪汝旭汪汝旭汪汝旭修改条款修 改 理 由修 改 人审 核批 准批准日期北京新晨办公设备有限公司0.2颁布令颁布令颁布令本公司依据 GB/T190012008(ISO9001:2008,IDT)质量管理体系要求,结合本公司生产特点和规模对原质量管理手册第一版进行了修改,新质量管理手册版本号为第二版,现予以批准颁布实施。本质量手册规定了公司的质量方针和质
3、量目标,阐述了质量管理体系的结构、过程和基本要求,是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须遵照执行。本手册自 2015 年 07 月 14 日起实施。总经理(签字):日期:2015 年 07月 14日北京新晨办公设备有限公司0.3公司概括北京新晨办公设备有限公司有限公司创立于 1996 年,专业生产复印机,激光打印机、传真机零配件。总部位于北京市通州区,在北京中关村、西安、上海、广州、美国麻州、美国迈阿密分别设有分公司。目前拥有员工近 340 人。2003 年 8 月公司新建、扩建厂房后,企业建筑面积达10000 多平方米,2006 年
4、公司又在通州张家湾工业区再次扩建,企业总建筑面积已达 20000 多平方米。经过多年的艰苦努力和卓越创新,公司由一个小型企业发展壮大成为在国内外享有盛誉的世界级生产商。“科学管理、以人为本、顾客至上、品质卓越”是公司的经营理念。业务素质精湛的员工队伍和科学规范的管理制度保障了生产、销售、服务的各个环节流畅、迅速。公司的内部管理已经初步实现信息化、网络化。以优化企业资源、实现企业价值最大化为目的的大型系统软件 ERP2004 年正式实施以来,大大促进了公司对瞬息万变的市场的反应更加敏捷,也以更加高效的运作来满足顾客的需求。质量是企业的生存之本。公司对设备、原材料的采购及生产工艺的制作精益求精,产
5、品质量力争达到 OEM标准。现拥有下辊进口注胶设备多台,并于 2006 年自主研制出新的生产设备和先进的生产流水线,产品生产过程中采用日本进口原材料和更新的制作工艺,不但保证了月产 5 万支的生产能力,同时也对品质提升有了更好的保障。全自动静电喷涂上辊生产线于 2003 年 12 月份正式投入生产,并于 2006 年 10 月份得到更大规模,更合理的扩建和改造,在保障产品品质的同时,上辊的月产能力已达到近十万支左右。生产能力大幅度提高,产品品质将更加接近 OEM 标准。随着清洁辊/纸、清洁刮板市场需求量的增长,公司不断对现有设备、原材料、工艺进行了调整,以满足供货要求。同时,公司设立质量检测部
6、门,配备有精密的检测仪器,及大量的原装机器和一批专业的检测人员,所有生产过程中和出厂前的产品都经过严格的检测,以确保产品品质。公司将销售目标定位于国际市场,产品远销欧洲、美洲、大洋洲、中东,东南亚、非洲等七十多个国家和地区。在现有客户基础上,公司将更加深入地开拓国际和国内市场,强化 CET 品牌建设,期望赢得更多客户的信赖与支持。为实现战略目标,更好的迎接各种挑战,提高企业的竞争力,公司将努力把握市场脉搏,专注于新产品研发和科技创新,不断推出新产品。公司愿以领先科技的产品,卓越的品质、合理的价格及优质的服务与更多的有识之士合作,在办公设备行业中共创辉煌。北京新晨办公设备有限公司1手册说明1.1
7、1.1 目的和范围目的和范围1.1.1 总则本手册按 GB/T190012008质量管理体系 要求的规定并结合公司实际情况编制而成。1.1.2 目的通过质量体系的有效实施包括体系持续改进和过程的有效应用,保证符合顾客要求和适用的法律法规要求。包括预期提供给顾客的或顾客所要求的产品及产品实现过程所产生的任何预期输出。1.1.3 范围1.2.1.2.引用标准引用标准1.2.1 质量管理体系标准ISO9000:2005基础和术语GB/T190012008质量管理体系当以上标准修订或改版时,公司应及时按最新版本的标准修订体系。1.2.2 适用的法律和法规中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法1.
8、31.3 术语和定义术语和定义1.3.1 本手册中的质量术语采用 GB/T19000 中所确立的术语和定义。1.3.2 本手册供应链术语如下:供方组织顾客1.4.1.4.质量手册的管理质量手册的管理1.4.1 概述“手册”)是企业质量体系的纲领性文件,是质量工作的基本规章。因而,“手册”具有指令性性质,需经公司总经理批准后发布实施。“手册”是企业质量体系职能分配的依据,是各项质量活动应遵循的准则,是各项管理制度和工作程序的纲领,因而应具有相对稳定性,对其发放、修改变更和审批均进行严格管理。1.4.2“手册”的分发、保管和回收“手册”由办公室归口管理,并统一编号发放,登记持有人名单,“手册”持有
9、者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。北京新晨办公设备有限公司1手册说明“手册”修订或改版后,由品控部负责发放修改页数或版本,同时回收作废的页数或版本。“手册”分“受控”和“非受控”两个版本,受控版本发至总经理,管理者代表,部门主要负责人及内审员和第三方认证机构。非受控版本发至上级有关部门,或用于展示及为了投标提供给顾客。1.4.3“手册”实施中的几个问题:“手册”的解释权归品控部,仲裁权归总经理或管理者代表;“手册”的宣贯由品控部组织实施;“手册”是企业质量工作的法规和准则,通过“手册”理顺各部门之间的关系,分清质量责任,加强协调,使企业工作实施标准化,规范化、科学化、制度化、促使各项质量
10、活动更有效地开展,同时向外界证实企业的质量保证能力;“手册”贯彻执行情况纳入考核。1.4.4“手册”的修改、审批“手册”的更改按文件控制程序执行。北京新晨办公设备有限公司2 质量方针和目标质量方针质量方针1 1、质量方针、质量方针顾客至上,以优秀的企业文化,卓越的设计质量、工艺质量和不断优化的质量管理体系,满足顾客要求。2.2.质量方针的注释:质量方针的注释:承诺以顾客为中心、以法律为准绳实现我们对顾客的承诺;以先进的技术不断开发新产品,以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力,实现公司整体质量效益的持续提高。质量目标质量目标1.客户满意度达到 90%2.重大安全事故为 03.质量目标已分解到
11、各个职能部门,详见“质量目标一览表”北京新晨办公设备有限公司3组织机构和职责3.13.1 职责描述职责描述a.全面领导组织的日常工作,向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b.制定质量方针和质量目标;c.负责建立建全组织组织机构,确定公司的组织机构,决定各职能部门负责人的职责及任免;d.确保质量管理体系运行所必要的资源装备;e.委任管理者代表,授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。f.主持管理评审。h.负责批准供方评定记录表;a.做好文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、组织、协调、监督和检查工作;b.定期向总经理报告质量管理体系的运行情况,包括改进的需要;c.
12、负责质量手册和程序文件的审核;d.就质量管理体系有关事宜与外部的交流;e.负责管理评审的组织工作;f.负责测量、分析和改进的总体策划以及内审、过程的监视和测量的领导工作;g.负责数据分析和改进控制的领导工作。h.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。a.负责设计或完善企业质量管理的组织结构b.负责建立有关质量组织(质量活动小组、质量管理评审小组等)c.负责制定质量方针,确定质量管理目标,并制定质量目标管理责任制d.负责编制、修改、完善企业内部各项质量管理制度e.负责监督各项质量管理制度的执行情况f.负责制定年度质量计划,并将计划分配、落实相关部门及相关人g.负责建立和完善质量工作原始记录、台
13、帐、统计报表等质量文件h.负责按期完善年度、季度、月度质量统计工作i.负责组织实施对原材料、外协件、外购件、自制产品的检验,以及对产品工序过程、成品的检验j.负责组织开展过程巡回检验工作,以便提出过程质量改善、质量事故预防措施k.负责出具检验报告,对出厂产品的质量负全部责任l.负责组织对生产车间或相关部门开展例行质量检查工作,对生产过程工艺文件的执行情况进行监督m.负责对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理n.负责组织开展不合格品评审工作,针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施,并对措施的落实情况加以跟踪和验证北京新晨办公设备有限公司3组织机构和职责o.负责建立和完善质量保证体系,执行各体系
14、的质量管理规定p.负责推行全面质量管理,并负责质量体系认证、组织和推行工作3.1.43.1.4 研发部研发部a.负责新产品的设计和开发,完成设计过程相关记录和文件;b.负责明确采购物资技术要求及分类,在供方评定时,进行样品测试;c.负责编制相应的工艺规程,明确关键工序;d.负责组织产品实现过程的策划。a.负责按当月销售状况制定采购合同,按合同执行原材料、零部件、外协件(含生产性、工艺性外协)等的采购;b.负责组织对供方的选择和定期评价,建立和更新“合格供方名录”。c.生产厂长负责生产通知单、设施采购的审批;d.负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。e.负责按当月销售及订单状况制定生产通知
15、单;f.负责对实现产品符合性所需的设施进行控制;g.负责生产设备的管理,编制设备的操作规程及生产设备的维护保养项目表;h.负责对不合格品进行返工、返修或采取相应的纠正措施;i.车间负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放,标识的维护。a.负责信息化建设的整体规划和分步实施。b.负责各部门的最新软件或系统软件的培训、应用、维护和升级。c.负责会议、培训信息系统的建立、维护和升级。d.负责局域网的建立和维护。e.负责建立和维护通讯系统(含电话网络、传真系统)。f.对外网站规划、维护、更新及推广。g.负责计算机的购买、安装、维护(含网络系统管理和网络数据安全)和升级。h.负责企业核心资料
16、的备份、恢复和保存,以及 ERP 系统的维护和升级。a.负责顾客要求的识别,组织产品要求的评审,与顾客的沟通和联络;b.负责将试制合格产品送交顾客使用并确认;c.负责组织、协调产品的服务工作,组织处理顾客投诉;负责满意度的调查和测量。d.负责进行市场调研和分析;a.负责公司行政管理文件和资料的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存等及作好北京新晨办公设备有限公司3组织机构和职责相关记录;b.负责人员的选择和安排,编制相应的岗位工作人员任职要求;c.负责公司年度培训计划的制定及监督实施,组织对培训效果进行总的评估;d.负责上岗的基础教育;e.负责建立、保存公司所有员工培训档案;f.负责批准各
17、部门的培训申请单及部门内部人员的入职要求;g.负责设施和工作环境的控制;(不包含产品符合性所需的设施和工作环境)a.全面负责本车间的日常生产,确保质量管理体系在本车间正常运行;b.负责指导员工按计划进行生产和过程的控制;c.指导和监督正确使用生产设施,并进行维护保养;d.负责对员工的质量意识进行部训;a.有效地策划审核工作,认真编制审核检查表;b.按“内审计划”按时完成内审任务;c.将观察和检查结果形成“内审报告”,对不符合项及时开具“不符合项报告”;d.向受审核部门报告审核结果;e.验证所采取的纠正和预防措施;f.按规定提交内审资料。a.严格执行仓库的收发规定,及时记帐,做到日清月结,帐、物
18、相符;c.做到库存物资标识明确,达到追溯要求;d.对库存物资进行定期盘点,发现有盘盈、盘亏、质变等现象,应及时上报采取措施;e.仓库内严禁烟火,做好防火、防盗、防潮等防护工作;f.做好经常性的清理工作,保持库容整洁。a.按照产品监视和测量的有关程序及规范要求,履行质量预防、把关、报告职能,对进货、过程、最终产品进行监视和测量,并准确、及时地反馈各类数据;b.负责产品监视和测量状态的标识和可追溯工作;c.正确使用、维护监视和测量设备,随时验证其技术状态;d.认真做好产品监视和测量的原始记录并按时报送;e.坚持实事求是、秉公办事作风,不营私舞弊。a.自觉服从主管安排,严格按操作规程要求作业;b.出
19、现质量事故及时向主管领导汇报,对不及时报告造成的不合格负责;北京新晨办公设备有限公司3组织机构和职责c.按规定做好产品的标识和记录工作;d.爱岗敬业,爱护公物,杜绝浪费;e.工作过程中应及时做好整理、整顿、清扫和清洁工作,养成文明生产的习惯;f.遵纪守章,上班时间不随便离岗;g.工作结束,要整理好物料,保管好工具,打扫好卫生。本公司组织机构见附录 A北京新晨办公设备有限公司4质量管理体系4.14.1 总要求总要求4.1.1公司根据 GB/T19001:2008 标准要求建立、实施、保持和持续改进文件化的质量管理体系。为此应做到下列要求:a.本公司质理管理体系所需的过程有管理职责、资源管理、产品
20、的实现、测量分析和改进过程及其在整个组织中的应用,对这些过程的顺序和相互作用在手册中进行了描述。b.规定上述各过程有效运行和控制所需的准则和方法。c.确保可以获得必要的资源和信息,以支持上述各过程的有效运作和监视。d.监视、测量(适时性)和分析上述过程,并采取必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2公司按标准要求对上述过程进行管理。有关职能分配见附录 B,过程之间相互作用具体详见本手册 5-8章节。4.24.2 文件要求文件要求4.2.1总则a.管理性文件包括:质量手册(含质量方针、质量目标)、程序文件、管理制度类、质量记录;b.技术性文件包括:图纸、工艺文件
21、、操作规程、检验文件;c.外来文件包括:法律法规、与产品有关的国家标准、行业标准及来自顾客或供方的产品图样、包装要求等。4.2.2 质量手册管理者代表组织相关人员编写质量手册,由管理者代表负责审核,总经理批准发布。质量手册应确保:北京新晨办公设备有限公司4质量管理体系a.质量管理体系的范围包括任何删减细节和正当理由;b.描述质量管理体系各要素及其相互作用;c.体系程序或其他引用文件。4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制记录控制程序的要求进行标识、贮存、检索、防护、保存和处置,记录应保持清晰,易于识别和检索。4.2.5 相关文件北京新晨办公设备有限公司5管理职责5.15.1 管理承诺管理承
22、诺5.1.1 总经理通过下列活动对其建立、实施、维持和持续改进质量管理体系的承诺提供证据:a.在公司范围内宣导满足顾客要求以及法律和法规要求的重要性;b.制定质量方针和目标,并颁布实施;c.定期实施管理评审;d.配备质理管理体系所必须的资源;e.在管理层中任命管理者代表。5.1.2 上述 a-e 条款中所展开的活动证据,应予以保存。5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.35.3质量方针质量方针5.3.2 质量方针内容见质量手册第 2 章节。5.3.3 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。5.3.4 质量方针应通过经常性的宣贯使企业各管理层都理解,贯彻于体系中。5.3.5 通过管
23、理评审对质量方针的适宜性、充分性、有效性进行评审,保证其适应企业的发展。5.45.4 策划策划5.4.1 质量目标/QP03,对本公司各部制定目标的测量方法进行规定。管理评审会议中作出评价。5.4.2 质量管理体系策划5.55.5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通北京新晨办公设备有限公司5管理职责5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.65.6 管理评审管理评审,本公司相关部门主要负责人参加,按策划的时间间隔(每年一次)开展管理评审活动。当总经理根据需要决定临时召开管理评审会议时,由管理者代表组织行政部开展工作,准备评审资料,保证临时管理评审会议的召开。5611 质
24、量管理体系业绩质量管理体系评审包括:a 对管理体系的所有过程和要求;b 质量管理体系业绩趋势;c 质量目标进行监视报告和评价;d 不良质量成本监视定期报告和评价;本公司为对质量成本进行管理,财务部应编制质量成本控制程序XC/QP07,应规定质量成本数据由财务部负责收集、统计和评价。对评审结果予以记录,提供以下方面的成绩的证据:a 经营计划中规定的质量目标;b 对所提供产品的顾客满意情况5.6.2 管理评审按管理评审程序的规定进行,以评价质量管理体系(包括质量方针和目标)是否有变化的需要,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。北京新晨办公设备有限公司5管理职责5.6.3 管理评审输入应
25、包括与下述内容有关的目前业绩和改进机会:a.质量管理体系审核结果(包括内、外的质量管理体系审核);b.顾客反馈的信息(包括顾客的满意程度和投诉情况);c.过程业绩和产品符合性分析、质量趋势;d.预防措施和纠正措施情况(执行和效果);e.上一次管理评审措施的跟踪;f.可能影响质量管理体系的变更,包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更;g.有关产品、过程、体系改进的建议。5.6.4 管理评审输出应包括与以下方面有关的任何决策和措施:a.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进;b.与顾客要求有关的产品的改进;c.资源的需要,包括对资源适宜性考虑以及改进所引起的资源需求。5.6.5
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