18制程检验控制程序.xls
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1、深圳欧美盛照明有限公司SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO.LTD.文件名称制程检验控制程序文件编号OMS-QP-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码1/7制制程程检检验验控控制制程程序序编制:审核:批准:评审:部 门会 签部 门会 签分发单位:总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件名称制程检验控制程序文件编号OMS-QP-018版本A/0制订部门品质部制订
2、日期2013/2/19页码2/7程序文件修订页版本修 订 内 容编制审核批准修订日期A/0初版发行2013/2/19深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码3/7制程检验控制程序1、目的 确保厂内产品加工品质稳定化,防止不合格产品流入下道工序,提升产品质量,降低成本。2、适用范围 适用于本公司生产从原物料上线到成品产出之首件检验及制程巡检。3、定义 无4、职责 4-1生产部负责产品的
3、生产,并保质保量完成生产任务。4-2品质部负责首件检验及制程巡检,监督生产各环节的产品质量。4-3研发部负责提供标准作业指导书(SOP)及BOM表、成品规格书等生产依据和检验标准。5、流程图 见附件(制程检验控制流程图)6、检验依据(标准)6-1标准作业指导书(SOP)6-2生产计划表及原物料清单(BOM)6-3成品规格书 6-4客户特殊要求7、首件确认 7-1首件定义:在正常生产条件下,每段工序产出的第一件/模/套产品。7-2首件确认方式:7-2-1每段工序(SMT贴片、DIP插件、成品组装)在批量生产之前都须送首件给IPQC检验确认,IPQC检验OK后,通知生产正式下线。7-2-2每天上班
4、开机生产时,生产负责人、IPQC须及时按SOP要求对产线相应生产条件(静电环、接地线、烙铁温度等)进行点检,不符合标准的及时反馈信息,以保证正常的生产条件。7-3首件作业内容:7-3-1每天上班开机生产时,生产负责人及跟线IPQC对生产条件做点检,点检情况记录在静电手环测试记录表,接地线点检记录表,烙铁温度测试记录表等表单上。7-3-2批量生产前,生产组长需提前做好首件自检OK后,填写首件检验报告相关栏,送交跟线IPQC进行首件确认。7-3-3IPQC根据检验标准(6-1至6-4项),对首件样品进行外观、功能参数、结构尺寸等的检验 7-4首件判定及处理 7-4-1经IPQC首件检验判定合格的,
5、填写合格首件检验报告,第二联交生产,立即通知相应工段下线生产,并把首件样品还回生产,由生产保留,以备核对,批量生产完后可以随货出 7-4-2经检测存在异常,首件判定为不合格,填写不合格首件检验报告,并开立纠正与预防措施报告,连同首件样品返回生产,改善后重新送首件,首件确认OK后才能批量生产下线。深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码4/7制程检验控制程序8、制程巡检 8-1首件检验
6、OK后,IPQC按1次/2H对生产各工位的生产因素及产品质量进行巡检。8-2IPQC根据检验标准(4-1至4-2项),按IPQC巡检计划对生产线人员(如焊锡、压著、测试 等工位人员需要合格上岗证)、机器(如贴片机、压著机、测试仪器、治具等)、物料(如物料 规格、有无标识、是否有无检验的非管控物料等)、法(如操作方法是否与SOP一致,是否有效 等)、环境(如工作台面干净无污染)等几个方面进行逐一检查。8-3巡检判定及处理:8-3-1若巡回检验时未发现异常,则生产线继续正常生产 8-3-2若巡回检查时发现不良,但不良数未达到异常水准,生产线仍可继续生产,但IPQC需把不良品交给该线生产组长,并协助
7、生产组长对此不良现象加以改善。8-3-3若巡回检验发现任何一类不良数超出允收标准的,开立纠正与预防措施报告经品质主管确认异常属实后,发给责任部门,产线需立即采取短期改善对策,经短期对策改善后的产品,需再检验确认,以确保短期对策的有效性.8-3-4IPQC在开立纠正与预防措施报告的同时,应把相应制程异常情况知会到OQC,以便OQC抽检时针对此不良现象做重点检查。8-3-5制程中发现来料异常时,由IPQC开出纠正与预防措施报告,通知IQC检验员共同确认属实后,由IQC按进料检验控制程序处理。IPQC追踪产线物料的改善情况。8-3-6制程中发现的异常,需要对成品、半成品进行返工的,由IPQC贴红色“
8、不合格”标签,并 追踪其返工情况。8-3-7停线:制程过程中发现重大品质异常的,由IPQC开出纠正与预防措施报告,经品质经理确认后,有权立即采取停线措施,同时纠正与预防措施报告交责任部门分析改善。9、重大品质异常:9-1物料使用错误 9-2生产标准作业指导书(SOP)、测试标准等技术文件错误 9-3SMT贴片机、测试仪器、治具等生产设备异常 9-4不按标准作业、操作不当、方法错误等人为操作异常 9-5生产出的产品功能参数达不到标准要求。10、检验记录及统计 10-1开线时做好各项点检记录,巡检同时把巡检情况如实记录在制程巡检报告上。10-2由统计员对当月的制程抽检品质状况进行统计分析,并把信息
9、反馈到生产等相关部门深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题制程检验控制程序文件编号OMS-QC-018版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码5/7制程检验控制程序11、相关程序 11-1生产管理控制程序 OMS-QP-011 11-2仓储管理程序 OMS-QP-012 11-3产品标识与追溯控制程序 OMS-QP-013 11-4不合格品控制程序 OMS-QP-020 11-5纠正与预防措施程序 OMS-QP-022 12、附件 12-1首件检验报告(SMT)O
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