家具制造公司绩效40124.pdf
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1、 家具制造公司绩效 Corporation standardization office#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8 家具制造公司绩效考核【行业属性】家具制造 【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代,拥有成套生产设备,主要生产卧室及餐厅家具。2004 年,对于该公司的管理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明,在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态,绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高,导致没有人能真正完成所定指标,最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定,由此绩效考核的激励性和约束性全部丧
2、失。【现状分析】通过调查,我们发现:1该公司没有完整的绩效考核体系,只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现,而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上,员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略】于是我们提出了以下对策:1建立完整的绩效考核体系,将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩,并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标
3、,使目标设置更加合理,同时又能得到员工的认同,真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中,使员工看到自己努力的方向,从而使考核真正起到激励作用。【实施效果】新的绩效管理体系引入之初,公司的各级管理层都有些不适应,但是坚持实施了半年多之后,新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中,取得了非常好的效果,公司的业绩不断提升,员工工作热情高涨,对新绩效管理体系的满意度很高。【组织结构】PMC 部一经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 出货准出货准时率=准时 不含直接采购产 100 98 95 50 销售 月
4、2 采购准时交货采购准时交货率:准时交货批模具开发的准时率由技术部负100 96 92 20 采品购质月 3 付款天数 付款天数=(采购金额合同付付款天数:以合同规定的应付天 5 财务部 月 4 采购成本达成率 采购成本达成率:实际采购成本率计划采购采购成本包括单价、运费、差旅费 110 100 90 5 财务部 月 5 库存周转达成室 库存周转达成率:实际库存周转率计划库存生产成本:当期所生产产品的材料总成本 110 100 90 5 财务部 月 6 材料账物准确率 材料账物准确率=准确的材料账物准确的材料账物数:材料实际数99 95 90 2 财务部 月 数量准确率=材料账物实际数以盘亏为
5、准,出现盘盈时,不计A 类 A 类 A 类 2 财务 月 B 类 B 类 B 类 1 部 7 部门费用控制部门费用控制率=实际费用预算按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务部 月 PMC 部一经理月绩效考核评分表 考评项目 子项目 数据来源 当期数据 计算结果 当期得l 出货 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 2 采购准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 3 付款天数(采购金额合同付款财务部 天 采购金额 财务部 天 4 采购成本实际采购成本率 财务部 计划采购成本率 采购部 采购成本 财务部 元 总产值 财务部 元 5 库存周转实际库存周转率 财务部
6、 计划库存周转率 财务部 生产成本 财务部 元 总库存 财务部 元 6 材料账物准确率 准确的材料账物数 财务部 个 盘点的材料账物数 财务部 个 A 类 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 B 类 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 7 部门实际费用 财务部 元 预算费用 财务部 元 本期考核满分:本期实际得分:折算 本期绩效等级:PMC 部一仓储主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 5S 日 5S 日常规范得分=各仓 10090 75 分 20 人力 月 2 成品 盘点材料账物准确率=准确的材料账物数
7、准确的材料账物数:成品实际数100 99r 98 10 财务部 月 账物准确率 单个材料账物准确率=单个材料账物实际数以盘亏为准,出现盘盈时,不计100 100 98 20 财务部 月 3 材料账物准确率 盘点材料账物准确率=准确的材料账物数准确的材料账物数:材料实际数100 98 95 15 财务部 月 单个材料账物准确率=实际数账面数100 以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量 A 类 A 类 A 类 20 财 B 类 B 类 B 类 10 务部 月 C 类 C 类 C 类5 4 发料及时性 不及时一次扣 1 分,最多扣 10 分 及时:收到领料单后两小时及时发料 PMC经理 月 5 成品
8、发货及时性 不及时一次扣 2 分,最多扣 10 分 及时:货柜车到厂后每柜 15 小时内装完;超过及时发货 PMC经理 月 6 安全事故 发生 1 次火灾,则当期考核得 0 分 无安全事故 PMC经理 月 PMC 部一采购主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 物料开发物料开发及时率:及时开发次及时:新产品按计划开发成功,延时100 98 95 15 技术部 月 2 采购准时采购准时交货率=准时交货批次 100 96 92 60 叼口吾嚣月 3 付款天数(采购金额合同付款天数)付款天数以合同规定的应付天数为准 5 财务部 月 4 采购
9、成本达成率 采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100采购成本率=采购成本总产值100 采购成本包括:材料成本、运费、差旅费、杂费 110 100 90 10 财务部 5 材料合格合格率=合格批次检验总批次 100 98 95 10 品质部 PMC 部一计划专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 生产排期准确按出现的生产排期不准确次数计分 01 次:12生产排期不准确:因为生产的排期而导异常报0 次 4 次 6 次 10 五金部组装部 月 2 出货准时出货准时率=准时出货批次出货不含直接供货的订单(如是客供100 98 9
10、5 80 销售部 月 3 采购准时采购准时交货率=准时交货批次 100 96 92 10 品质部月 PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 外协加工外协加工准时交货率=准时交货批外协加工:抛光、焊接、冲100 98 95 80 品质部月 2 外协加工回收 每批少回收 10 件或以上,扣 15 分次每批少回收以仓库收发的记录为准 100回收 仓库 月 3 外协 合格率=合格批次 100 95 90 20 品质 月 4 对账准确出现一处错误扣5 分,最多扣 20以 PMC 经理或财务部复核时所发100准确 PMC经理
11、月 木制品部一经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低l 产品按期交货率 产品按期交货率:产品实际交以销售部提供的客户交货数量和120 100 98 50 销售部 月 2 产品合格率 批量合格批量合格率=合格批数检验总批产品合格:经检验合格入库的产品 100 98 95 15 品质 部 月 数量合格数量合格率=合格数检验总数98 95 90 5 3 定额成本控制率 定额成本控制率:实际成本按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务部 月 4 单位时间人均收入 单位时间人均收入=当期计件员工员工总工时数按照考核记录核算 5 元
12、/小时 3 元/小时 2 元/小10 财务部 月 5 安全生产 79 级工伤,每次扣 2 分,最多具体工伤界定见人力资源部相关无事故 人力资源月 6 客户投诉次数 客户投诉一次扣2 分,两次扣 4产品品质和交期问题 无投诉 销售部 月 7 部门费用控制率 部门费用控制率=实际费用预算按财务部的统一标准 80 120 100 10 销售部 月 木制品部一车间主任绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低l 产品按期交货产品按期交货率=产品实际交货数以销售部提供的客户交货数量和120 100 98 50 销售部 月 2 产品合批量合格批量合格率
13、=合格批数检验总批产品合格:经检验合格入库的产品 100 98 95 20 品质 月 数量合格数量合格率=合格数量检验总数98 95 90 10 部 3 材料损耗控制率 材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100 计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数=90 100 105 10 勺宝n 部 月 4 单位时间人均单位时间人均收入=当期计件员工员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时 3 元/小2 元/小时 10 财务部 月 5 安全生产 79 级工伤,每次扣 2 分,最多具体工伤界定见人力资源部相关无事故 人力资源月 木制品部一生产班长绩效考核计划表 考评项目 考核
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