2022年某家具制造公司绩效 .pdf
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1、家具制造公司绩效考核【行业属性 】家具制造【企业背景 】某家具制造公司成立于上世纪90 年代,拥有成套生产设备,主要生产卧室及餐厅家具。 2004 年,对于该公司的管理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明,在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态,绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高,导致没有人能真正完成所定指标,最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定,由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。【现状分析 】通过调查,我们发现:1该公司没有完整的绩效考核体系,只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效
2、只有在“红包”中有所体现,而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上,员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略 】于是我们提出了以下对策:1建立完整的绩效考核体系,将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩,并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标,使目标设置更加合理,同时又能得到员工的认同,真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中,使员工看到自己努
3、力的方向,从而使考核真正起到激励作用。【实施效果 】新的绩效管理体系引入之初,公司的各级管理层都有些不适应,但是坚持实施了半年多之后,新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中,取得了非常好的效果,公司的业绩不断提升,员工工作热情高涨,对新绩效管理体系的满意度很高。【组织结构 】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 19 页PMC 部一经理绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标采购主管计划专员PMC (工程管理)部外协跟单员仓储主管经理经理车间主任机修工组装部生产班长
4、统计员木制品部车间主任经理业务员客诉科长销售部客诉服务人员计调专员财务专员精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 19 页1 出货准时率出货准时率 =准时出货批次出货总批次100不含直接采购产品的销售订单100989550 销售部月2 采购准时交货率采购准时交货率:准时交货批次采购总批次 100模具开发的准时率由技术部负责;包装材料的准时交货率由市场部负责100969220 采品购质部部月3 付款天数付款天数 =( 采购金额合同付款天数) 采购金额付款天数:以合同规定的应付天数为准5 财务部月4 采购成本达成率采购成本达成率:实
5、际采购成本率计划采购成本率100采购成本率 =采购成本总产值 100采购成本包括单价、运费、差旅费110 100905 财务部月5 库存周转达成室库存周转达成率:实际库存周转率计划库存周转率100库存周转率 =生产成本总库存 100生产成本:当期所生产产品的材料总成本110 100905 财务部月6 材料账物准确率材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100准确的材料账物数:材料实际数账面数9995902 财务部月数量准确率 =材料账物实际数材料账物账面数 100以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量A类100A类100A类952 财务月B类99B类95B类901 部7 部门费用控制率
6、部门费用控制率=实际费用预算费用100按财务部的统一标准80100 120 10 财务部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 19 页PMC 部一经理月绩效考核评分表考评工程子工程数据来源当期数据计算结果当期得分l 出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2 采购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3 付款天数( 采购金额合同付款天数) 财务部天采购金额财务部天4 采购成本达成率实际采购成本率财务部计划采购成本率采购部采购成本财务部元总产值财务部元5 库存周转达成率实际库存周转率财务部计划库存周转率财务部
7、生产成本财务部元总库存财务部元6 材料账物准确率准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部B类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部7 部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核满分:本期实际得分:折算得分:本期绩效等级:PMC 部一仓储主管绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 5S 日常规范5S 日常规范得分=各仓库在公司 5s 评比中平均得分100分90 分75 分20 人力资源部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
8、 - - -第 4 页,共 19 页2 成品盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数 100准确的材料账物数:成品实际数账面数100 99r 9810 财务部月账物准确率单个材料账物准确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量100 1009820 财务部月3 材料账物准确率盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数 100准确的材料账物数:材料实际数账面数100 98 9515 财务部月单个材料账物准确率=实际数账面数100以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量A类100A类100A类9920 财B类100B类98B类9510 务
9、部月C类100C类95C类905 4 发料及时性不及时一次扣1 分,最多扣10 分及 时 : 收 到 领 料单 后 两 小 时 内 发料;超过两小时发料并且遭生产部门投诉的,视作不及时及时发料PMC经理月5 成品发货及时性不及时一次扣2 分,最多扣10 分及时:货柜车到厂后每柜1 5 小时内装完;超过15 小时柜发货并且遭销售部投诉的,视作不及时及时发货PMC经理月6 安全事故发生 1 次火灾,则当期考核得 0 分发生 1 次被盗,扣20 分发生 1 次潮湿,扣5 分发生 1 次倒塌,扣5 分无安全事故PMC经理月PMC 部一采购主管绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方
10、式工程界定最高指标考核指标最低指标1 物料开发及时率物料开发及时率:及时开发次数开发总次数 100- 及时:新产品按计划开发成功,延时开发成功为不及时100989515 技术部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 19 页2 采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次 100100969260 叼口吾嚣部部月3 付款天数 ( 采购金额合同付款天数 ) 采购金额付款天数以合同规定的应付天数为准5 财务部月4 采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100采购成本率 =采购成本总产值 100采购成本包
11、括:材料成 本 、 运 费 、 差 旅费、杂费110 100 9010 财务部5 材料合格率合格率 =合格批次检验总批次 100100989510 品质部PMC 部一计划专员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 生产排期准确性按出现的生产排期不准 确 次 数 计 分01次: 12 分 23 次:11 分 4 次: 10 分 5次 : 5 分6 次 或 以上: 0 分生产排期不准确:因为生产的排期而导异常报告为准以生产0 次4 次6 次10 五金部组装部月2 出货准时率出货准时率 =准时出货批次出货总批次100不含直接供货的订单( 如是
12、客供品,则视情况决定扣分 ) 100989580 销售部月3 采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次 100100969210 品质部PMC部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 19 页PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准时交货批次外协总批次 100外协加工:抛光、焊接、冲压、喷涂100989580 品质部PMC部月2 外协加工回收每批少回收10 件或以上,扣 15 分次每批少回收6 9
13、 件,扣10 分次每批少回收35 件,扣 6 分次每批少回收12 件,扣 3 分次以仓库收发的记录为准100回收仓库月3 外协加工合格率合格率 =合格批次检验总批次 100100959020 品质部月4 对账准确性出 现 一 处 错 误 扣5分,最多扣20 分以 PMC经理或财务部复核时所发现的错误为准100准确PMC经理财务部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 19 页木制品部一经理绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 产品按期交货率产品按期交货率:产品实际交货
14、数产品计划交货数100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120 100 98 50 销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率 =合格批数检验总批数100产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数100989515 品质部月数量合格率数量合格率 =合格数检验总数1009895905 3 定额成本控制率定额成本控制率:实际成本定额成本100按财务部的统一标准80100 12010 财务部月4 单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时3 元/小时2 元/小时10 财务部月5 安全生产7 9 级工伤,每次扣2
15、分,最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6 客户投诉次数客户投诉一次扣2分,两次扣4 分,最多扣 30 分产品品质和交期问题无投诉销售部月7 部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100按财务部的统一标准80120 10010 销售部月木制品部一车间主任绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数 100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120 1009850 销售部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
16、 - - -第 8 页,共 19 页2 产品合格率批量合格率批量合格率 =合格批数检验总批数100产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送检的产品总批数100989520 品质月数量合格率数量合格率 =合格数量检验总数10098959010 部3 材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数 =生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90100 10510 勺宝n 部月4 单位时间人均收人单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时3 元/小时2 元 /小时10 财
17、务部月5 安全生产79 级工伤,每次扣2 分,最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 19 页木制品部一生产班长绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期硕目名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次计划完成批次 100以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准100 999840 PMC 部月2 产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数 检 验 总 批 数 100产品合格:经检验合格入库的产品产品总批数:送
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