2022年某家具制造公司绩效 .docx
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1、_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 家具制造公司绩效考核【行业属性 】家具制造【企业背景 】某家具制造公司成立于上世纪90 岁月,拥有成套生产设备,主要生产卧房及餐厅家具; 2022 年,对于该公司的治理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺 乏进展方向;由于企业进展前景不明,在集团治理层中普遍形成了彷徨、徘徊、等待的心 态,绩效考核产生了很大问题;由于制定的经营业绩指标过高,导致没有人能真正完成所定 指标,最终只能通过年终发放红包的方式对治理层绩效做出确定,由此绩效考核的鼓励性和约束性全部丢失;【现状分析 】通过调查,我们发觉:1该公司没有完整的绩效考核体系,只
2、是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情形相 挂钩;个人的绩效只有在“ 红包” 中有所表达,而“ 红包” 的厚薄全凭总经理的主观感觉而 定;2公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍埋怨工作压力过大又得不到 合理的回报;3公司的整体业绩目标没有分解到详细的部门和个人身上,员工看不到个人努力同公司目 标实现的关系;【解决策略 】于是我们提出了以下计策:1建立完整的绩效考核体系,将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩,并且在年终奖中表达年度考核实绩这一因素;2采纳自下而上和自上而下两种程序结合的方法来设置公司的整体业绩目标,使目标设置 更加合理,同时又能得到员工的认同,真正
3、起到鼓励作用;3公司整体目标被分解到每个员工详细的工作目标中,使员工看到自己努力的方向,从而 使考核真正起到鼓励作用;【实施成效 】新的绩效治理体系引入之初,公司的各级治理层都有些不适应,但是坚持实施了半年多 之后,新的绩效治理体系真正融入到了该公司的治理实践中,取得了特别好的成效,公司的 业绩不断提升,员工工作热忱高涨,对新绩效治理体系的中意度很高;【组织结构 】_精品资料_ - - - - - - -第 1 页,共 19 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 经理仓储主管PMC(工程治理)部 选购主管方案专员外协跟单员经理车间主任木制品部生产班长统计员经理组装部 车间主任
4、机修工财务专员计调专员销售部 业务员客诉科长客诉服务人员PMC部一经理绩效考核方案表_精品资料_ 工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周第 2 页,共 19 页考核运算方式分来源期指标指标指标- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 1 出货准出货准时率 =准时出货不含直接选购产品的100 989550 销售 部月批次 出货总批次时率销售订单1002 选购准选购准时交货率:准模具开发的准时率由100 969220 采品月技术部负责;包装材时交货时交货批次 选购总购质料的准时交货率由市率批次 100部部场部负责3 付款天付款天数 = 选购金付款天数
5、:以合同规5 财务月额 合同付款天数 数定的应对天数为准部选购金额选购成本达成率:实4 选购成际选购成本率 方案选购成本包括单价、110 100 905 财务月本达成选购成本率100采运费、差旅费部率购成本率 =选购成本总产值100库存周转达成率:实_精品资料_ 5 库存周际库存周转率 方案生产成本:当期所生110 100 905 财务月第 3 页,共 19 页转达成库存周转率100库产产品的材料总成本部室存周转率 =生产成本6 材料账总库存100精确的材料账物数:9995902 财务月材料账物精确率=精确的材料账物数 盘点材料实际数账面数部的材料账物数100物精确数量精确率 =材料账以盘亏为
6、准,显现盘A 类A 类A类2 财务月率10010095物实际数 材料账盈时,不计盘盈数量B 类B 类B类1 部物账面数1007 部门费按财务部的统一标准999590月部门费用掌握率=实际财务80 100 120 10 用掌握费用 预算费用部率100- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - PMC部一经理月绩效考核评分表考评工程子工程数据来源当期数据运算结果当期得分l 出货 准时率准时交货批次品质部批本期绩效等级:出货总批次选购部批选购准准时交货批次品质部批2 时交货出货总批次选购部批率 选购金额 合同付款天数 财务部天3 付款天 数选购金额财务部天选购成实
7、际选购成本率财务部方案选购成本率选购部4 本达成选购成本财务部元率总产值财务部元库存周实际库存周转率财务部方案库存周转率财务部5 转达成生产成本财务部元率总库存财务部元精确的材料账物数财务部个材料账盘点的材料账物数财务部个A 类材料账物实际数财务部6 物精确物料材料账物账面数财务部率B 类材料账物实际数财务部元部门费物料材料账物账面数财务部实际费用财务部7 用掌握预算费用财务部元率本期考核满分:本期实际得分:折算得分:PMC部一仓储主管绩效考核方案表_精品资料_ 工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周第 4 页,共 19 页考核运算方式分来源期指标指标指标1 5S 日常 规范5S 日
8、常规范得分=各仓库在10090 分75 分20 人力月资源公司 5s 评比中平均得分分部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 成品盘点材料账物精确率=精确精确的材料账物数:100 99r 9810 财务 部月的材料账物数 盘点的材料成品实际数账面数账物数1002 3 账物准单个材料账物精确率=单个以盘亏为准,显现盘100 100 9820 财务 部月材料账物实际数 单个材料确率盈时,不计盘盈数量账物账面数100材料账盘点材料账物精确率=精确精确的材料账物数:100 98 9515 财务 部月的材料账物数 盘点的材料材料实际数账面数账物数100A 类A
9、类A类20 财物精确10010099率单个材料账物精确率=实际以盘亏为准,显现盘B 类B 类B类10 务部月盈时,不计盘盈数量1009895数 账面数100C类C类C类5 1009590及 时 : 收 到 领 料4 发料及不准时一次扣1 分,最多扣单 后 两 小 时 内 发准时发料PMC月料;超过两小时发料时性10 分经理并且遭生产部门投诉的,视作不准时准时:货柜车到厂后5 成品发不准时一次扣2 分,最多扣每柜1 5 小时内装准时发货PMC月货准时完;超过15 小时10 分经理性柜发货并且遭销售部投诉的,视作不准时发生 1 次火灾,就当期考核6 安全事得 0 分20 分无安全事故PMC月发生
10、1 次被盗,扣故经理发生 1 次潮湿,扣5 分发生 1 次倒塌,扣5 分PMC部一选购主管绩效考核方案表_精品资料_ 工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周第 5 页,共 19 页运算方式最高考核分来源期指标指标指标物料开物料开发准时率:及准时:新产品按方案100989515 技术月1 发准时时开发次数 开发总开发胜利,延时开发部率次数100- 胜利为不准时- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 选购准选购准时交货率=准时叼口2 时交货交货批次 选购总批付款天数以合同规定100969260 吾嚣月率次 1005 部部月3 付款天 数 选购金额 合同
11、付财务款天数 选购金额的应对天数为准部选购成本达成率 =实际选购成选购成本率 方案采选购成本包括:材料110 100 9010 财务4 本达成购成本率100选购成 本 、 运 费 、 差 旅部率成本率 =选购成本 总费、杂费100989510 产值100品质5 材料合 格率合格率 =合格批次 检验总批次100部PMC部一方案专员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定最高考核指标最低配数据周考核运算方式分来源期指标指标指标按显现的生产排期不1 生产排准 确 次 数 计 分01生产排期不精确:因0 次4 次6 次10 五金月次: 12 分 23 次:期精确为生产的排期而导异部组11 分 4 次:
12、10 分 5性常报告为准以生产装部次 : 5 分6 次 或 以上: 0 分_精品资料_ 2 出货准出货准时率 =准时出货不含直接供货的订单100 989580 销售 部月第 6 页,共 19 页批次 出货总批次 如是客供品,就视情时率100况打算扣分 3 选购准选购准时交货率=准时100 9692品质月10 部 PMC时交货交货批次 选购总批率次 100部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - PMC部一外协跟单员绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标最低配数据周最高考核运算方式分来源期指标指标指标外协加外协加工准时交货率=外协加工:抛光、焊10
13、0 989580 品质月部1 工准时准时交货批次 外协接、冲压、喷涂PMC交货率总批次100部每批少回收10 件或以上,扣 15 分次每批2 外协加少回收6 9 件,扣以仓库收发的记录为100回收仓库月10 分次每批少回收工回收准35 件,扣 6 分次每批少回收12 件,扣 3 分次_精品资料_ 3 外协加合格率 =合格批次 检5以 PMC经理或财务部100 959020 品质 部月第 7 页,共 19 页工合格验总批次100率4 对账准出 现 一 处 错 误 扣100精确PMC月经理复核时所发觉的错误确性分,最多扣20 分财务为准部- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - -
14、- - - - - 木制品部一经理绩效考核方案表工程名称考评工程工程界定考核指标配数据周最高考核最低运算方式分来源期指标指标指标l 产品按期交 货率产品按期交货率:产以销售部供应的客户120 100 98 50 销售 部月品实际交货数 产品交货数量和时间为准方案交货数100批量批量合格率 =合格批产品合格:经检验合100 989515 月合格数 检验总批数产品率100品质格入库的产品2 合格数量数量合格率 =合格数产品总批数:送检的989590部率产品总批数5 合格 检验总数100率3 定额成本控 制率定额成本掌握率:实按财务部的统一标准80 100 12010 财务 部月际成本 定额成本10
15、04 单位时间人 均收入单位时间人均收入=员工总工时数根据考5 元/3 元/2 元/10 财务 部月当期计件员工总工资 当期计件员工总工核记录核算小时小时小时时数5 安全生产7 9 级工伤,每次扣详细工伤界定见人力无事人力月资源2 分,最多扣20 分资源部相关规定故部6 客户投诉次 数客户投诉一次扣2产品品质和交期问题无投销售月分,两次扣4 分,最诉部多扣 30 分7 部门费用控 制率部门费用掌握率=实按财务部的统一标准80 120 10010 销售 部月际费用 预算费用100木制品部一车间主任绩效考核方案表_精品资料_ l 工程名称考评工程工程界定考核指标配数据周第 8 页,共 19 页最高
16、考核最低运算方式分来源期指标指标指标产品按期产品按期交货率=产品以销售部供应的客户120 100 9850 销售 部月实际交货数 产品计交货率交货数量和时间为准划交货数100- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 2 产批量批量合格率 =合格批数 检验总批数100 产品合格:经检验合 格入库的产品100 989520 品质月合格品率合数量数量合格率 =合格数量产品总批数:送检的 产品总批数98959010 部格率合格 检验总数100率方案损耗总个数 =生3 材料损耗材料损耗掌握率=材产配料单的材料数一材90100 10510 勺宝 n 部月订单材料数材料
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