电子商务管理部绩效考核方案.doc
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1、1一、电商绩效考核方案要点一、电商绩效考核方案要点 1、考核内容:月度提成、回款考核、季度利润考核、库存考核; 2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核; 3、每月设置回款目标; 4、所有提成均按回款额计提; 5、部门经理设置浮动工资,季度结算,2015 年 7 月 1 日开始实施; 6、月度提成当期只发放提成的 80%,20%留存发放;季度超利润奖励当期只发放奖励的 50%,50%留存发放。二、电商组织架构和职责二、电商组织架构和职责三、年度经营目标三、年度经营目标四、年度提成计算方式四、年度提成计算方式 (一)月度提成(一)月度提成1、以当月回款额为提成基数; 2、部门一般岗位的月度提成
2、:序号职务姓名职责1经理电商的产品策划、整个店铺的运营2店长推广(直通车)、分销管理、整个店铺的管理、活动统筹3平面设计平面设计、产品设计(照片)、店铺装修。4网页设计活动策划、库存管理、活动报名、产品排版5售前、全部售后6客服 客服兼财务、ERP 数据录入年度电商经营目标项目年目标月目标备注销售额/万xxxxxx营业利润/万xxxxxx营业利润率xxxxxx注:营业利润已计算部门所有 员工(除经理)的提成。经理店长平 面 设 计销 售 客 服客 服 兼 财 务网 页 设 计2个人回款额(G)提成比例客服平面设计网页设计推广客服主管G5 万元3%5G8 万元3.50%G8 万元,超业绩 X 按
3、以下比例提成X8 万元4.00%8 万元X10 万元5.00%10 万元X20 万元6.00%客服接单X20 万元7.00%0.45%0.35%0.35%0.40%团队回款额(T)提成5T10 万元1%10T15 万元1.50%15T20 万元1.80%T20 万元2.20%团队订单 (促销、公 共、分销商 订单)以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配3、部门店长、运营及经理的月度提成:部门总业绩回款额提成比例31 万及以下0.40% 30X50 万0.50% 50X70 万0.60%运营、店长70 万以上0.75% 部门经理部门其他人员提成平均额的 3 倍(2 2)客服月度客服月度 KPI
4、KPI 考核及经理考核得分计算考核及经理考核得分计算为了保障客服的服务质量,尽可能给客户满意的购物过程,对销售客服做以下 KPI 考核,为了促使部门 经理做好管理工作,把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础。此考核每月进行,客服和部门经理 的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例,再乘以 80%计发。 1、客服月度考核指标:电子商务部客服 KPI 考核表KPI 指标详细描述标准分值权重备注年销售额440 万年利润18 万KPI50%100 50%KPI30%90 30%KPI20%80咨询转化率最终下单人数/咨询人数KPI20%035%提高沟通能力,促成咨 询客户下单KPI90
5、%100 90%KPI80%90 80%KPI60%80下单成功率最终付款人数/下单人数KPI60%025%对下单但未及时付款客 户进行温馨提示,最终 促成交易KPI120100 120KPI8090客单价销售额/下单付款人数80KPI508010%提高关联销售能力,根 据客户喜好推荐其他产 品3KPI500 KPI50100 50KPI6090 60KPI7580响应时间平均响应时间(秒)KPI75010%提高打字速度,保持条 理清晰,及时回应客户KPI30000100 20000KPI3000090 10000KPI2000080销售额销售额-退货额KPI10000020%按照公司要求完成
6、分配 的任务,团购时平分业 绩2、经理月度考核得分:客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础,以下表为经理考核得分计算表:经理月度考核分数计算表经理月度考核分数计算表 客服考核平均分经理影响得分0-7070 71-75 76-80 81-8585 86-9090 91-9595 96-1001003、部门其他人员年度 KPI 考核只作年度考核,适用于部门经理和客服以外的所有部门人员。在计发年度留存绩效时,按照考核得分对应 的比例发放。年度 KPI 考核指标如下:项次部门职责KPI权重计量 单位计算公式目标数据来源1销售额20%万销售额-退货额440财务部/本 部2根据公司的规划方向,制定出店
7、铺的 发展目标和方向。完成公司制定的店 铺年度销售任务。对公司相关产品线 的产品策略和改进提供专业建议,并 参与产品规划和定价营业利润率25%主营利润/销售 收入4.09%财务部/本 部3活动销售效率10%限额售完时间/ 限时时间100%本部4负责淘宝各类活动资源的联系、推广 及聚划算活动策划,积极配合淘宝小 二组织好每期活动,提高店铺商品转 化率。店铺内部活动的策划与实施成交投入比10%ROL=成交额/活 动投入(推广、 直通车)5本部5对整个电子商务相关工作流程建立, 监督执行,完善并优化电子商务作业 流程和培训流程规范10%次/月流程评价,每月 对客服培训不少 于 2 次2总经办/总 部
8、6定期提报营运数据及工作总结报告, 活动总结分析报告报表及时准确 性10%每两周提供一次 半月各网店运营 数据分析2总经办/总 部7督促考核客服服务,包括各平台接单订单转化率10%成交人数/UV4.5本部4工作、在线答复客户,销售商品,物 流跟单以及售后处理等8负责网络分销商的招商、管理、发货、 支持、维护等分销增长率5%涨幅25%财务部/本 部分数计算方法:单项得分=完成情况/目标*权重*100岗位年度留存绩效的发放额=应发留存绩效*考核得分对应的比例。4、考核得分对应绩效发放比例:得分对应的绩效发放比例表得分对应的绩效发放比例表 得分绩效发放比例0-700% 71-7560% 76-807
9、0% 81-8580% 86-9090% 91-9595% 96-100100%(三)回款考核及提成说明(三)回款考核及提成说明 1、月回款目标完成率达 90%或以上,所有人员按正常提成; 2、如月回款目标完成率未达 90%,部门经理无任何提成和奖励,其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成 比例计提; 3、回款额季度结算,如果当季的总回款达标,则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。若当 季总体回款未达标,则累计未发的提成不再发放。 4、原则上,月回款目标为前 3 个月的平均销售额,如有特殊情况,总经办可予以调整,于每月 8 日前确定并 公布。 5、当期只发放月度提成的 80%,20
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