××中学财务决算分析报.pdf
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1、中学 2001年决算分析报告一、部门一本情况1中学地处乡村,占地面积M 2,现有教职员工 52 人,学生 461 人,主要服务区域为乡所辖行政区,主要工作宗旨为:实施初中义务教育,促进基础教育发展。2.我校为独立编制机构(1),独立核算机构(1)。3.我校现有在编教师人,退休人员人,遗属人,2009 年有教职员工人,退休人员人,遗属人,2001年比 1999年增加,退休人员增加人,遗属没有变化。二、部门预算执行情况分析1收入支出结构分析2001年我校共收入 2924444元,全部为财政补助收入见(图1),支出为 3019275元(见图 2),其中工资支出为:2259311元(见图 3),商品和
2、服务支出为:389299元(见图 4),对个人和家庭的补助为:306522元(见图 5),其他资本性支出为:64143元(见图 6)。财政补助收入2924444,100%1图 1 支出构成表2259311,75%389299,13%306522,10%64143,2%工资商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出图 2 工资构成基本工资,527307,23%津贴,1471904,65%绩效工资,260100,12%基本工资津贴绩效工资图 3 商品和服务支出22%7%1%5%2%10%2%3%10%2%4%1%2%7%22%办公费印刷费水费电费邮电费取暖费交通费差旅费维修费会议费培训费招待费
3、专用材料费劳务费其他图 4 对个人和家庭的补助49%17%32%2%退休费抚恤金助学金奖励金图 5 其他资本性支出95%5%办公设备购置费专用设备购置费图 6 2收入支出与预算对比分析(1)预、决算差异情况对照表(见表1)项目工资商 品和 服 务支出对个人和家庭补助其他资本性支出预算2259311 160480 306522 75520 决算2259311 389299 306522 64143 差额0-228819 0 11377 表 1(2)差异原因分析。我校于 2001 年 9 月正式启用学生公寓楼,共入住学生 194 名,为入住之前该楼为裸楼,商品和服务支出中的差额主要为公寓楼学生顺利
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