预防措施控制程序.doc
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1、Q / ZX深圳市中兴通讯股份有限公司企业标准 (质量管理标准)2017-09-#发布 2017-09-#实施深圳市中兴通讯股份有限公司网络事业部 发 布网络事业部 预防措施控制程序前前 言言为了防止潜在的不合格发生,采取有效的纠正预防措施,特制定本标准。本标准由深圳市中兴通讯股份有限公司网络质量部提出并归口。本标准起草部门:网络质量部。本标准主要起草人:龚裕和。本标准修订人(第五次修订):张启蒙。本标准于 1999 年 8 月首次发布。本标准于 2005 年 6 月第一次修订;2009 年 9 月第二次修订;2013 年 5 月第三次修订;2014 年 6 月第四次修订;2017 年 3 月
2、第五次修订。本标准于 2017 年 9 月第六次修订,结合事业部 CAR 电子流程进行改动。深圳市中兴通讯股份有限公司企业标准(质量管理标准)1 范围本标准适用于网络事业部对发现的潜在不合格的处理和控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。对于企业标准部分没有写 出年代号的,使用时应以网上发布的最新标准为有效版本。GB/19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求。3 术语3.1 不合格:未满足规定的要求。包括不合格产品和不合格事项。4 职责4.1 网络事业部深圳质量部负责提出预防措施报告(简称 CAR),深圳质量部长负责 签发。
3、4.2 责任人负责预防措施的制订和实施并记录结果。 4.3 深圳质量部负责对预防措施计划的审核。 4.4 深圳质量部负责生产体系各部门预防措施的过程跟催和验证关闭;南京质量部负责事 业部南京研究所预防措施的过程跟催和验证关闭;上海质量部负责事业部上海研究所预防 措施的过程跟催和验证关闭。 4.5 深圳质量部负责全事业部 CAR 的归口管理,每月底负责对 CAR 进行汇总分析。5 工作程序5.1 工作流程图(见图 1) 5.2 CAR 的签发 出现如下情况,由相关部门签发CAR,事业部副总审核。 1) 设计评审时发现的潜在不合格; 2) 转产评审时发现的潜在不合格; 3) 统计分析中发现的潜在不
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