家电卖场百货商场运营资料 国美电器-2010-2012年人力规划.ppt
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1、人力资源中心人力资源中心2010-20122010-2012年战略规划年战略规划人力资源中心人力资源中心20092009年年1111月月人力资源现状与分析2010-2012年人力资源战略规划2010年上半年发展计划目 录人力资源现状与分析人力资源现状与分析2010-2012年人力资源战略规划2010年上半年发展计划目 录人数占比级别级别人数人数占比占比高管高管2950.51%经理经理(副副)级级8741.50%主管级主管级26264.50%主管级及以下主管级及以下1180720.22%门店一线门店一线2247638.49%其中:店长其中:店长9931.70副店长副店长14132.42门店二线门
2、店二线2032334.80%合计合计58401促销员促销员67969-总计总计126370-集团人员概况集团人员概况此数据截止至10月31日Series1,硕士及以上,149,0.25%Series1,Series1,本科本科,6308,6308,10%10%Series1,Series1,大专大专,19337,32%19337,32%Series1,Series1,大专以下大专以下,34653,57%34653,57%各学历层级人数统计各学历层级人数统计员工学历结构及年龄结构员工学历结构及年龄结构Series1,Series1,2525岁及以下岁及以下,19156,32%19156,32%S
3、eries1,Series1,26-3026-30岁岁,21252,35%21252,35%Series1,Series1,31-3531-35岁岁,11010,18%11010,18%Series1,36-40岁,5365,9%Series1,41-45岁,1800,3%Series1,45岁以上,1864,3%各年龄段人数统计各年龄段人数统计统统 计计 时时 间:间:截止2009.10员工总人数:员工总人数:58401人分部总经理岗位分部总经理岗位人员状况分析人员状况分析Series1,31-35岁岁,15,36%Series1,36-40岁岁,14,33%Series1,41-45岁岁,
4、8,19%Series1,45岁岁以上以上,5,12%分部分部总经理年理年龄分布分布图人数人数,业务业务 23人人,23,55%人数,营运 3人,3,7%人数,监察 1人,1,2%人数人数,行政行政 4人人,4,10%人数,财务 1人,1,2%人数人数,外招外招 10人人,10,24%分部分部总经理工作背景分布理工作背景分布图分部总经理信息一览表分部总经理信息一览表硕士及以上士及以上4.75%本科本科50%大大专40.5%大大专以下以下4.75%分部总经理学历分布图分部总经理学历分布图Series1,硕士及以上,7,1%Series1,Series1,本科本科,168,168,17%17%Se
5、ries1,Series1,大专大专,520,520,52%52%Series1,Series1,大专以下大专以下,298,30%298,30%门店店店店长学学历分布(分布(993人)人)Series1,本科本科,434,7%Series1,大大专专,2056,33%Series1,大大专专以下以下,3658,59%门店主任学店主任学历分布(分布(6148人)人)Series1,硕士及以上,5,0.35%Series1,本科本科,193,14%Series1,大大专专,632,45%Series1,大大专专以下以下,583,41%门店副店店副店长学学历分布(分布(1413人)人)Series1
6、,本科本科,119,11%Series1,大大专专,297,27%Series1,大大专专以下以下,693,62%门店副主任学店副主任学历分布(分布(1109人)人)门店管理人员学历分布情况大专以下大专以下人员占比人员占比过高过高8Series1,25岁及以下,20,2%Series1,26-Series1,26-3030岁岁,276,28%,276,28%Series1,31-Series1,31-3535岁岁,364,37%,364,37%Series1,36-Series1,36-4040岁岁,240,24%,240,24%Series1,41-45岁,69,7%Series1,45岁以
7、上,24,2%门店店长年龄分布门店店长年龄分布(993993人人)Series1,25岁及以下,68,5%Series1,26-Series1,26-3030岁岁,535,535,38%38%Series1,31-Series1,31-3535岁岁,510,510,36%36%Series1,36-40岁,231,16%Series1,41-45岁,47,3%Series1,45岁以上,22,2%门店副店长年龄分布门店副店长年龄分布(14131413人人)Series1,Series1,2525岁及以下岁及以下,183,19%183,19%Series1,26-Series1,26-3030岁
8、岁,368,368,38%38%Series1,31-Series1,31-3535岁岁,250,250,25%25%Series1,36-40岁,141,14%Series1,41-45岁,37,4%Series1,45岁以上,2,0.2%门店主任年龄分布门店主任年龄分布(61486148人人)Series1,Series1,2525岁及以下岁及以下,31,22%31,22%Series1,26-Series1,26-3030岁岁,67,48%,67,48%Series1,31-Series1,31-3535岁岁,28,20%,28,20%Series1,36-40岁,12,8%Series
9、1,41-45岁,1,1%Series1,45岁以上,1,1%门店副主任年龄分布门店副主任年龄分布(11091109人人)门店管理人员年龄分布情况店长店长副店长副店长3030岁以下人员岁以下人员数量应控制在数量应控制在1515以内以内!主任主任副主任副主任2525岁以下人员岁以下人员数量应控制在数量应控制在1515内内人员基本情况分析人员基本情况分析 关键岗位(副店长以上人员)年龄结构偏低,管理团队成熟度不足;整体学历层次偏低,特别是分部总及门店店长这种关键岗位的学历结构有待提升;从分部总的背景看,自营运体系晋升的比例过小。解决源头问题:营业员招聘的学历构成是门店管解决源头问题:营业员招聘的学
10、历构成是门店管理岗位学历结构改善的关键,新聘人员学历比例构理岗位学历结构改善的关键,新聘人员学历比例构成为成为本科本科5 5,大专,大专5555,大专以下,大专以下4040后续主任后续主任/副主任及以上人员选拨,原则上须为大副主任及以上人员选拨,原则上须为大专及以上学历专及以上学历加强现有人员培训与培养,做好关键岗位的梯队加强现有人员培训与培养,做好关键岗位的梯队建设,使关键岗位知识技能结构整体提升建设,使关键岗位知识技能结构整体提升在人员培养过程中引入轮岗制,提升分部总综在人员培养过程中引入轮岗制,提升分部总综合管理合管理能力能力通过人员调整,提升管理团队成熟度:通过人员调整,提升管理团队成
11、熟度:店长店长/副店长副店长-30-30岁以下人员占比调整为岁以下人员占比调整为15%,15%,主任主任/副主任副主任-25-25岁以下人员占比调整为岁以下人员占比调整为1515编制人数,07下半年,70396编制人数,08上半年,83592编制人数,08下半年,93113编制人数,09上半年,82994编制人数,09第三季度,71750在编人数,07下半年,62446在编人数,08上半年,73640在编人数,08下半年,82516在编人数,09上半年,71270在编人数,09第三季度,60810总总体体满编满编率率,07下半年下半年,88.71%总总体体满编满编率率,08上半年上半年,88.
12、09%总总体体满编满编率率,08下半年下半年,88.62%总总体体满编满编率率,09上半年上半年,85.87%总总体体满编满编率率,09第三季度第三季度,84.75%编制人数在编人数总体满编率07-0907-09编制与员工数量编制与员工数量07-0907-09入离职情况对比入离职情况对比入职人数入职人数离职人数离职人数分部总监级(含)以上经理级(含)经理级以下分部总监级(含)以上经理级(含)经理级以下07下半年17121 21965 19 155 13035 08上半年20 98 25173 14 105 12597 08下半年31 114 22138 24169 18529 09上半年319
13、 3979 26 225 21854 入入职职人数人数,07年下半年年下半年,22105入入职职人数人数,08年上半年年上半年,25291入入职职人数人数,08年下半年年下半年,22286入入职职人数人数,09年上半年年上半年,4002离离职职人数人数,07年下半年年下半年,13206离离职职人数人数,08年上半年年上半年,12715离离职职人数人数,08年下半年年下半年,18721离离职职人数人数,09年上半年年上半年,22107入职人数离职人数07-0907-09离职离职情况分析情况分析主主动动离离职职人数人数,07年下半年度年下半年度,7956主主动动离离职职人数人数,08年上半年度年上
14、半年度,7694主主动动离离职职人数人数,08年下半年度年下半年度,10759主主动动离离职职人数人数,09年上半年度年上半年度,14696淘汰人数淘汰人数,07年下半年度年下半年度,5250淘汰人数淘汰人数,08年上半年度年上半年度,5021淘汰人数淘汰人数,08年下半年度年下半年度,7962淘汰人数淘汰人数,09年上半年度年上半年度,7411主主动动离离职职率率,07年下半年度年下半年度,12.74%主主动动离离职职率率,08年上半年度年上半年度,10.45%主主动动离离职职率率,08年下半年度年下半年度,13.04%主主动动离离职职率率,09年上半年度年上半年度,20.62%淘汰率淘汰率
15、,07年下半年度年下半年度,8.41%淘汰率淘汰率,08年上半年度年上半年度,6.82%淘汰率淘汰率,08年下半年度年下半年度,9.65%淘汰率淘汰率,09年上半年度年上半年度,10.40%总总离离职职率率,07年下半年度年下半年度,21.15%总总离离职职率率,08年上半年度年上半年度,17.27%总总离离职职率率,08年下半年度年下半年度,22.69%总总离离职职率率,09年上半年度年上半年度,31.02%离离职总体体趋势分析分析主动离职人数淘汰人数主动离职率淘汰率总离职率总监级总监级(含(含)以上)以上,07下半年下半年,4.43%总监级总监级(含(含)以上)以上,08上半年上半年,2.
16、78%总监级总监级(含(含)以上)以上,08下半年下半年,5.86%总监级总监级(含(含)以上)以上,09上半年上半年,5.43%经经理理级级(含(含),07下半年下半年,6.11%经经理理级级(含(含),08上半年上半年,3.98%经经理理级级(含(含),08下半年下半年,5.26%经经理理级级(含(含),09上半年上半年,8.07%经经理理级级以下以下,07下半年下半年,12.97%经经理理级级以下以下,08上半年上半年,10.66%经经理理级级以下以下,08下半年下半年,13.31%经经理理级级以下以下,09上半年上半年,21.07%各各层级主主动离离职率分析率分析总监级(含)以上经理级
17、(含)经理级以下离职离职原因分析原因分析各各层级离离职原因分析原因分析总部总部大区大区/分部职能分部职能分部门店分部门店公司平均工资公司平均工资,20062006年年,1632,1632公司平均工资公司平均工资,20072007年年,1751,1751公司平均工资公司平均工资,20082008年年,1747,1747公司平均工资公司平均工资,20092009年年,1852,1852社会水平工资社会水平工资,20062006年年,1534,1534社会水平工资社会水平工资,20072007年年,1750,1750社会水平工资社会水平工资,20082008年年,2078,2078社会水平工资社会水
18、平工资,20092009年年,2436,2436平均工资对比平均工资对比公司平均工资社会水平工资Linear(公司平均工资)Linear(社会水平工资)人员流动情况分析人员流动情况分析营业员 07年到08年经历了人员增长高峰,自08年下半年起,通过人员调整员工数量大幅下降优化编制模式:优化编制模式:建立以成本包干为基础与多维度建立以成本包干为基础与多维度定编原则(管理模式和管理幅度、定编原则(管理模式和管理幅度、组织规模、盈利能力、区域特点组织规模、盈利能力、区域特点以及人员服务比例等)相结合的以及人员服务比例等)相结合的各岗位定编模型各岗位定编模型 从人员离职情况来看,主动离职率明显高于被动
19、离职率。离职原因主要是薪酬福利的问题、工作压力问题及发展前景问题。适当提高薪酬福利待遇:适当提高薪酬福利待遇:将人工成本预算分解到各业务单将人工成本预算分解到各业务单元,通过人员调控,实现结余分享,元,通过人员调控,实现结余分享,提高员工收入提高员工收入 通过绩效考核,实现通过绩效考核,实现“多劳多得多劳多得”现有单一的编制模式不足以支撑分部的个性化差异,对实际工作的指导作用不强核心骨干核心骨干,2008上半年上半年,7040核心骨干核心骨干,2008下半年下半年,9775核心骨干核心骨干,2009上半年上半年,9323核心骨干占比,2008上半年,11.77%核心骨干占比,2008下半年,1
20、3.30%核心骨干占比,2009上半年,13.37%核心骨干概况核心骨干概况核心骨干总人数核心骨干占比668308325679039核心骨干概况核心骨干概况国美九格图国美九格图CaCa可用12%BaBa可重用15%AaAa重用重用5%CbCb可用12%BbBb可用12%AbAb可重用15%CcCc不可用不可用5%5%BcBc可用12%AcAc可用12%业绩业绩A Aa ab bc c素质素质B BCCAaAa类人员原则上为核心骨干人员类人员原则上为核心骨干人员AbAb、BaBa类人员择优进入核心骨干类人员择优进入核心骨干核心骨干占比原则上不超过核心骨干占比原则上不超过3535半年度总晋升率半年
21、度总晋升率晋升核心骨干人数晋升核心骨干人数,2008上半年上半年,1213晋升核心骨干人数晋升核心骨干人数,2008下半年下半年,1673晋升核心骨干人数晋升核心骨干人数,2009上半年上半年,752晋升核心骨干人数晋升总人数50145174261924.19%32.33%28.71%晋升核心骨干人数晋升核心骨干人数,2008上半年上半年,86晋升核心骨干人数晋升核心骨干人数,2008下半年下半年,119晋升核心骨干人数晋升核心骨干人数,2009上半年上半年,53晋升核心骨干人数1551526955.48%78.29%76.81%核心骨干总晋升人数核心骨干总晋升人数半年度核心骨干晋升占比半年度
22、核心骨干晋升占比半年度经理级及以上核心骨干晋升占比半年度经理级及以上核心骨干晋升占比核心骨干晋升情况分析核心骨干晋升情况分析晋升晋升总总人人数数,2008上半上半年年,5014晋升晋升总总人人数数,2008下半下半年年,5174晋升晋升总总人人数数,2009上半上半年年,2619总总晋升率晋升率,2008上半年上半年,6.81%总总晋升率晋升率,2008下半年下半年,6.27%总总晋升率晋升率,2009上半年上半年,3.67%晋升总人数半年度人员基数总晋升率17录用出苗率,总监级,0.02%录用出苗率,经理级,0.27%录用出苗率,主管级,2.91%录用出苗率,店长级,1.38%录用出苗率,主
23、管级以下,15.94%留用出苗率,总监级,0.08%留用出苗率,经理级,1.32%留用出苗率,主管级,14.18%留用出苗率,店长级,6.74%留用出苗率,主管级以下,77.69%录用出苗率留用出苗率每录用10000名蓄水池,可培养:总监2人经理27人店长38人主管291人蓄水池员工培养情况分析蓄水池员工培养情况分析录用人数录用人数留用留用人数人数总监级总监级经理级经理级主管级主管级店长级店长级主管级以下主管级以下留用率留用率录用录用出苗率出苗率留用留用出苗率出苗率02-04届1475811021111539.46%29.25%74.14%05-06届4578643071456542614.0
24、5%4.74%33.75%07-09届156859000171156237.63%0.06%5.59%合计6293129111718387100320.51%4.58%22.31%录用出苗率录用出苗率主管级以上人数录用人数录用人数留用出苗率留用出苗率主管级以上人数留用人数留用人数人员发展现状人员发展现状与分析与分析 核心骨干离职率整体显著低于平均水平,但09年剧烈上升,说明伴随组织机构调整造成了一定的人才流失加强对核心骨干的关注与培养加强对核心骨干的关注与培养 核心骨干中的晋升人员在整体晋升人员中占比偏低,多数核心骨干人员未获得发展机会 蓄水池员工有效的补充了中层管理岗位,但整体出苗率较低,特
25、别是05年扩招的蓄水池员工。坚持蓄水池人才培养方式,通坚持蓄水池人才培养方式,通过政策引导促进良性发展过政策引导促进良性发展引导各体系重视蓄水池工程推引导各体系重视蓄水池工程推进,加大对进,加大对SOLSOL教练教练/导师的管导师的管理和考核的力度理和考核的力度0709年销售及人工成本分析年销售及人工成本分析销销售售额额,07上半年上半年,266.46销销售售额额,07下半年下半年,354.76销销售售额额,08上半年上半年,438.53销销售售额额,08下半年下半年,372.53销销售售额额,09上半年上半年,347.82人工成本,07上半年,4.84人工成本,07下半年,7.27人工成本,
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