本溪OLED项目实施方案(范文).docx
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1、泓域咨询/本溪OLED项目实施方案目录第一章 市场分析6一、 影响OLED材料行业发展的有利和不利因素6二、 行业概况7三、 行业竞争情况9第二章 项目基本情况11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容12五、 项目建设背景12六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 项目投资背景分析17一、 行业发展概况17二、 OLED行业市场规模18三、 持续优化营商环境22第四章 建设内容与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 选址方案分析26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况
2、26三、 加强经济合作融入国内国际双循环29四、 支持非公有制经济高质量发展29五、 项目选址综合评价30第六章 SWOT分析31一、 优势分析(S)31二、 劣势分析(W)33三、 机会分析(O)33四、 威胁分析(T)34第七章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第八章 安全生产分析45一、 编制依据45二、 防范措施48三、 预期效果评价53第九章 原材料及成品管理54一、 项目建设期原辅材料供应情况54二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理54第十章 组织机构管理56一、 人力资源配置56劳动定员一览表56二、 员工技能培训56第十一章 进度规划方案59一、 项目进度
3、安排59项目实施进度计划一览表59二、 项目实施保障措施60第十二章 工艺技术及设备选型61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十三章 项目环境影响分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析71七、 环境管理分析72八、 结论及建议73第十四章 投资估算及资金筹措75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78四、
4、 流动资金80流动资金估算表80五、 总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十五章 项目经济效益评价84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十六章 项目风险分析95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十七章 总结说明99第十八章 附表101建设投资估算表101建设期利息估算表101固定资
5、产投资估算表102流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表109项目投资现金流量表110第一章 市场分析一、 影响OLED材料行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)OLED技术优势明显,已成显示领域发展趋势OLED显示与TFT-LCD显示相比,其显示效果好、对比度高、层次鲜明、节能环保、电子产品续航时间长、健康护眼,具有明显的性能优势。另外OLED显示将具有TFT-LCD显示不具有的柔性显示和透明显示的功能。(2
6、)政策大力支持“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中将OLED关键材料作为电子核心基础产业重点发展。2014年,国家发改委和工信部联合制定2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划,明确要在2016年OLED产能达到40万平方米,国产化材料的配套种类要超过80%。(3)OLED终端应用爆发在手机市场上,苹果已经确定采用OLED显示屏,目前国内外已有多家企业产品采用OLED显示屏。在OLED电视领域方面,LG、创维已推出OLED产品,康佳和长虹等厂商也有少量试水产品,另有三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视。在高端智能手表市场方面,目前包括苹果AppleWat
7、ch、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等都已采用OLED屏。随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED材料市场规模将不断增长。2、不利因素(1)产品价格劣势OLED材料及下游产品,尚处于研发升级并量产阶段。研发投入较大,与生产技术、产品性能等方面已经成熟的TFT-LCD显示技术产品相比,OLED产品在价格上普遍偏高。(2)国外技术先进企业冲击OLED材料行业在国内研究、起步、量产较晚,国内企业与日、韩等国的技术先进企业相比,在技术、良率、成本等方面尚存在一定差距。此外在产品性能方面,国内企业优势不明显,导致销售价格偏低
8、,利润空间被进一步压缩。二、 行业概况OLED技术是LCD之后的又一代新型平板显示技术。OLED与LCD相比,具有响应速度快、亮度高、对比度高、超轻超薄、功耗低、无视角限制、工作温度范围宽、抗震性能好、可实现柔软显示等优点,能解决液晶显示画面拖尾、耐低温性能差等问题,被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一,也是国际上高技术领域的一个竞争热点。有机发光显示技术在过去十多年的时间里取得了巨大的进展。在发光效率方面,OLED远远高于PDP、CRT的水平,目前荧光小分子器件的发光效率已经超过16lm/W,而磷光小分子器件的发光效率则已接近30lm/W,绿光器件的寿命达到了1万小时以上,红光器件和蓝
9、光器件的寿命也已达到实用化的基本要求。能够推出全彩色OLED的公司和研究单位越来越多,采用低温多晶硅TFT驱动的全彩色器件也已经被开发出来;白光OLED得到了广泛的重视,目前的白光实验片可以在100cd/m2的亮度下保持10万小时之久。中国将OLED视为显示技术赶超的机会,政府加大扶持力度,企业纷纷布局生产。中国政府高度重视OLED产业,加强对OLED产业的扶持政策。国家“十二五”计划明确把OLED产业作为重点发展领域支持,同时作为国家战略性新兴产业支持的关键技术。在十二五产业技术创新规划、十二五科技规划等多个规划中,OLED显示被列入重点技术发展方向;政府通过资金扶持、税收优惠等方式支持OL
10、ED显示产业。近期国家发改委和工信部又发布了2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划,在此行动计划中明确做出了要在2016年OLED产能要达到240万平方米,而且国产化材料配套的种类要达到80%。各地方政府也加大了对于OLED产业的支持力度。广东、四川、江苏、上海都纷纷出台了扶持OLED产业发展的专项规划,并给予相关的资金、税收等方面的扶持政策。中国已初步形成研发、材料、驱动IC、生产的完整产业链,加速布局OLED显示,初步形成了昆山、成都、佛山、厦门等AMOLED产业基地。当前我国OLED产业正处于发展关键时期,具备了一定的技术研发及产业配套能力,多条AMOLED生产线已进入项目建设
11、的关键时期,但OLED产业也面临基础研究不足、产业配套不完善、缺乏具备较强竞争力的龙头企业、在全球行业标准及知识产权领域缺乏话语权等问题,在一定程度上阻碍了我国OLED产业的持续健康发展。三、 行业竞争情况OLED终端材料生产和有机材料技术主要掌握在国外公司手中。目前OLED终端厂商主要是韩国、日本、德国和美国厂商,包括韩国三星SDI、LG化学、德山金属、斗山、日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC、德国默克等公司。OLED材料行业限制新进企业的主要门槛是升华材料的专利,当前主流的有机材料技术大多被国外公司所有,且国外公司给这些技术进行了专利保护。日本出光兴产公司拥有专利有2000余项,美国UD
12、C专利有1000余项,德国Novaled专利有400余项,是国际上最主要的OLED材料厂家,这些公司研发基础雄厚,产业化程度高,材料体系健全,竞争能力非常强。台湾的OLED技术的产业化发展比大陆起步早,这在一定程度上带动了台湾地区材料厂家的快速发展。韩国由于三星和LG作为器件制造商的率先发展,为韩国本土材料企业提供了强力支持,使得韩国本土的OLED的材料企业HI-METAL、DAEJOO、SFC、CS等迅速发展壮大。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称本溪OLED项目(二)项目投资人xxx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则为实现产业高质量发展
13、的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目
14、建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。五、 项目建设背景据韩国媒体报道,苹果已经与三星显示签署了为期至少三年高达25.9亿美元的合同,后者将为前者供应1亿块5.5英寸OLED屏幕,为智能手机应用做准备。而近期三星已经开始投资将近六亿美元,增加OLED屏幕生产能力。苹果作为消费电子龙头,对整个产业链影响巨大,将推动OLED时代的到来
15、。目前,三星凭借其在OLED面板生产领域的领先地位,在三星Galaxy系列手机大量配备OLED屏幕。OLED屏幕也越来越受到国内手机厂商的青睐,OPPO、VIVO、华为、金立、联想、中兴等纷纷开始导入OLED面板。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约65.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨OLED的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31006.83万元,其中:建设投资23634.52万元,占项目总投资的76.22%;建设
16、期利息633.33万元,占项目总投资的2.04%;流动资金6738.98万元,占项目总投资的21.73%。(五)资金筹措项目总投资31006.83万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)18081.74万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12925.09万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):66800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):54837.09万元。3、项目达产年净利润(NP):8745.29万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.47%。5、全部投资回收期(Pt):5.93年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点
17、(BEP):25273.52万元(产值)。(七)社会效益该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积8
18、1515.411.2基底面积25566.471.3投资强度万元/亩357.322总投资万元31006.832.1建设投资万元23634.522.1.1工程费用万元20597.702.1.2其他费用万元2519.292.1.3预备费万元517.532.2建设期利息万元633.332.3流动资金万元6738.983资金筹措万元31006.833.1自筹资金万元18081.743.2银行贷款万元12925.094营业收入万元66800.00正常运营年份5总成本费用万元54837.096利润总额万元11660.397净利润万元8745.298所得税万元2915.109增值税万元2521.0110税金及
19、附加万元302.5211纳税总额万元5738.6312工业增加值万元19857.0013盈亏平衡点万元25273.52产值14回收期年5.9315内部收益率21.47%所得税后16财务净现值万元15125.64所得税后第三章 项目投资背景分析一、 行业发展概况1、现代显示技术发展人类获取外界信息70%以上是来自视觉,显示器作为一种特殊的显示工具,是真正实现人机交流的重要工具也是信息传递的重要窗口,将一定的电子文件通过特定的传输设备反射到人眼,使得图像显示成为显示中最重要的方式。现代显示技术根据信息显示的主要方式分为阴极射线管(CRT)和平板显示(FPD)。二十世纪CRT独领风骚。二十世纪,CR
20、T可谓是整个显示行业的领头羊,代表显示技术的潮流。CRT由德国物理学家布劳恩发明,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。随着电视机出现以后,该技术工艺被人们广泛研究并熟练的应用于各行各业,占据着显示器件最大的市场。二十一世纪显示技术百花齐放。二十一世纪以来,随着人们对于显示技术需求的不断严苛,各种显示技术百花齐放,CRT技术逐渐退出历史舞台,而平板显示器件FPD快速发展。FPD平板显示器件,主要包括液晶显示LCD、发光二极管显示LED、等离子体显示PDP、有机发光显示OLED、量子点发光显示QLED等。LCD是当前显示技术的主流,OLED被广泛视为最具发展潜力的新型显示技术。2、OLED
21、产业链情况OLED产业分为上中下游三个层面,上游主要为设备制造、材料制造和零件组装,中游主要为面板制作和模板组装,下游对应显示终端领域。其中上游的设备制造包括显影及蚀刻、镀膜及封装、检查及测试等设备制造,材料制造主要涉及ITO玻璃、有机材料、偏玻板和封合胶,零件组装主要涉及驱动IC、电路板和被动元件。下游终端涉及电脑显示、TV、手机、车载显示、军工、航天、照明、VR设备、智能硬件等多个领域。二、 OLED行业市场规模随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED市场规模将不断增长。1、苹果手机应用OLED屏幕,OLED手机渐成趋势。据韩国媒体报道,苹果已经与三
22、星显示签署了为期至少三年高达25.9亿美元的合同,后者将为前者供应1亿块5.5英寸OLED屏幕,为智能手机应用做准备。而近期三星已经开始投资将近六亿美元,增加OLED屏幕生产能力。苹果作为消费电子龙头,对整个产业链影响巨大,将推动OLED时代的到来。目前,三星凭借其在OLED面板生产领域的领先地位,在三星Galaxy系列手机大量配备OLED屏幕。OLED屏幕也越来越受到国内手机厂商的青睐,OPPO、VIVO、华为、金立、联想、中兴等纷纷开始导入OLED面板。2、OLED电视渗透率快速增长,出货规模攀升。目前OLED有机电视阵营主要成员为LG、创维,康佳和长虹也有少量试水产品。OLED有机电视2
23、015年度均价为16,898元,同比下降24%,随着价格下降,消费者对OLED的接受度也在不断提升。2015年OLED有机电视在万元以上市场的渗透率为4.2%,较2014年上升3.7个百分点。2015年全球OLED有机电视销售约33万台,LG电子拥有近90%的市场份额,占据主导地位。据悉,三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视,将进一步提高OLED有机电视出货规模。3、智能手表高速增长,OLED切入智能可穿戴领域。OLED轻薄节能、画质优秀、抗冲击能力强,在智能可穿戴领域得到广泛应用。近几年各家企业推出的高端智能手表大多采用OLED屏,包括苹果AppleWatch、
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