峨眉山XXX项目可研报告1(1).docx
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1、XXX项目可 行 性 研 究 报 告建设单位:XXX编制时间:20XX年7月第二章项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景峨秀湖国际度假区的打造为项目创造了良好契机由峨眉山市委、市政府及峨眉旅游局牵头规划(拟申报)的“峨 眉山国家级旅游度假区”超大型工程,其核心为峨秀湖国际度假区。峨秀湖国际度假区将以国际化的视野,以“观光旅游休闲 度假”“体验式旅游”的旅游发展模式,致力打造能够与“未来百万 人口大乐山”接轨的新型旅游地产业态。峨秀湖国际度假区借助开创 国际家旅游度假区的契机,凭借与国内外众巨头的深度对接,而享有 由多个城市、各类大品牌联合建构的庞大资源网络,势必提升峨秀湖 的商业、酒店、休闲
2、娱乐等产业投资上升空间。2.1.1 峨眉山缺乏高端商业峨眉山商业整体品质较低,商业格局分化明显,档次亟待升级。 峨眉山现有的商业、酒店、餐饮等产业主要针对大众旅游消费人群, 规格档次处于中、低水平。现国家旅游局评定的五星级酒店仅1家, 为峨眉山红珠宾馆。针对高端消费者的餐饮、娱乐、会议、休闲的产 业几乎空白。这对高端商业与高端酒店产业提出了需求。2.2 项目建设必要性有利于峨眉山旅游业的发展根据峨眉山市政府对旅游业的十二五规划,旅游业是将成为峨眉 的支柱产业,在未来十年峨眉山的旅游业将有跨越式的发展,也必将 要求住宿餐饮等配套服务业跟上旅游业的发展速度。目前,峨眉山正在处于旅游业结构模式调整的
3、关键时期,旅游服 务业处于急速发展、完善的阶段。项目的建设有利于完善当地的旅游 服务业功能,提高住宿餐饮业的整体水平。2.2.1 填补峨眉山高端商业的空白峨眉新天地是继上海、武汉、重庆、佛山新天地后打造的第五个 新天地模式,将以天街窄巷的风格引领峨眉山商业地产前沿。商业部 分着力于一种全新的业态模式,即把文化底蕴与休闲消费有机结合的 业态模式。为峨眉打造一张新名片,创造一番新天地。别院部分采用悦榕庄模式,设计契合了峨眉佛教文化,打造出一 处净化灵魂,超然世外的居所。项目建成后,将填补峨眉山高档商业、酒店、休闲娱乐产业的空 白。2.2.2 提供就业机会,促进当地经济发展项目在建设、装饰装修和设备
4、购置的同时需要雇佣大量的工人, 在项目投入运营中也将雇佣当地的工人。因此,项目能够为当地农民及下岗职工提供就业机会,带动就 业,提高农民及下岗职工的生活水平,促进当地经济的发展。2.2.3 有利于企业战略发展项目地块位于峨秀湖片区的门户位置,是旅游客群进峨眉的必经 之地。随着峨秀湖国际度假区的崛起,项目地块增值空间巨大,能为 企业创造高额的利润,符合企业战略发展的需要,有利于企业开展下 一步投资计划。第三章市场分析3.1 旅游业市场分析国内旅游市场分析旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称,正在发展为 世界上最大和增长最快的产业之一,它已经和石油业、汽车业并列为 世界三大产业。改革开
5、放以来,我国的旅游业有了非常迅速的发展, 但是比较而言,我国旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展 和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的 进一步提高,人民对旅游消费的需求将进一步上升,我国旅游业已进 入高速发展的黄金时期,在国民经济中的地位和作用越来越重要。中国旅游市场在21世纪将进一步扩大,其不断发展的有利条件 有: 中国丰富的旅游资源不断得到开发; 旅游产品结构不断完善; 旅游产业规模不断扩大; 发展旅游的大环境逐渐优化。这些都为中国旅游市场的扩大提供了坚实的保障。20世纪90年 代国内旅游出游人数平均每年以18.5%的增长速度发展,城镇居民和 农民的出游率不断
6、上升。随着人们生活水平的提高、可自由支配收入 比重的增大,节假日的延长,闲暇时间的增多,必然会极大的促进国 内旅游的发展。假日旅游的火爆就充分证明了这一点。发达国家发展 旅游业的经验表明,在人均GDP达到1000美元以后,旅游的大众化、 普遍化便开始迅猛发展,我国已经超出这一标准值,说明我国的大众 旅游时代已经到来。按国际惯例,国际旅游收入与国内收入的比例为 1: 8或1: 9,我国目前仅达到了 1: 2.35,潜力很大。中国的国际旅 游与发达国家相比差距很大,入境过夜旅游人数只及法国的一半,国 际旅游收入还不到美国的l/5o由此可见,中国旅游业的发展潜力巨 大。中国的市场正处于转型阶段,与西
7、方成熟市场相比还存在着很大 的差距,而中国旅游也同样在承受着经济转型的洗礼,于是在旅游市 场营销方面必然经历一个由市场初级阶段向市场高级阶段转化的过 程。虽然整个旅游行业的营销意识普遍不强,营销能力不高,甚至有 些地方还没有旅游营销意识,有些地方因为政府行为因素造成体制问 题、资金问题、利益问题大于营销问题等现象的存在,但我们必须清 醒地看到,随着中国加入WTO,国际先进理念和成功的运作经验也 随之进入了中国,这些先进理念和成功经验将被有识之士通过与中国 特色的有效“对接”,合理运用到我国的市场实践当中,从而有效促进 中国经济的快速发展。中国作为世界旅游资源第一国,又拥有着世界 最大的国内旅游
8、市场,并且20xx年将成为世界最大目的地国。在这 种供需双向互动下,中国的旅游业前景辉煌。从20xx年开始我国人均GDP已超过4000美元,城乡居民消费 结构向发展型和享受型方向转变。我国旅游经济增速高于国民经济增 速。20xx年全国国内旅游人数29.57亿人次,收入22706.22亿元人民 币,分别比上年增长12.0%和17.6%;接待入境旅游1.32亿人次,实现 国际旅游(外汇)收入500.28亿美元,从入境旅游看,中国已成为世 界第三大入境旅游目的地国;中国公民出境人数达到8318.27万人次, 比上年增长18.4%;全年实现旅游业总收入2.59万亿元人民币,比上 年增长了 15.2%o
9、图3-1我国近几年旅游收入增长趋势(单位:万亿)我国西部地区自然景观资源、民族文化资源宝贵而丰富,具备强 劲发展的增长后劲。四川是旅游大省,四川省旅游局发布的数据显示, 20xx年度,全省旅游经济运行总体稳中有进,呈现稳步发展和结构调 整并存、三大市场维持“两高一降”格局的特征。20xx年全省实现旅游 总收入3877.4亿元,同比增长18.2%,全省旅游增加值占GDP的比 重达到7.2%,占服务业比重超过20.5%。20xx年,四川省旅游行业呈 现出以下特征:一是国内旅游呈现快速增长态势。2()xx年,全省接待 国内旅游人数4.87亿人次,同比增长12.1%o实现国内旅游收入 3830.04亿
10、元,同比增长18.6%o二是入境旅游市场持续回升。20xx 年年,全省共接待入境旅游者209.56万人次,同比下降7.8%,外汇 收入7.64亿美元,同比下降4.3%。三是出境旅游市场持续增长。20xx 年全省旅行社共组织74.2万居民出境旅游,增长10.4%。四是旅游项 目建设和招商引资成效显著。全年旅游项目签约金额超过1300亿元, 同比增长3()%以上;旅游建设项目已完成投资768亿元,同比增长 19%o五是旅游消费呈现递增趋势。城市居民旅游消费调查报告显示, 39.1%的被访者表示在四季度有出游的经历,较三季度增加2.4个百分 点;在消费情况方面,四季度全省人均月消费1626.3元,人
11、均月旅游 消费344.0元,全省有旅游家庭人均月消费2093.4元;有旅游家庭人 均月旅游消费897.1元,均比三季度的调查数据有所增加。总体来看, 受国庆大假及金秋旅游等因素影响,四季度全省旅游消费进入旺季, 主要指标较三季度增加。根据调查的二、三、四季度测算,城市居民 旅游消费呈递增趋势,2()xx年旅游消费支出占全年消费的20%。六是旅游发展对农民增收贡献突出。农民旅游收入增长速度快,20xx年四 川农民从旅游发展中得到人均纯收入621.9元,比上年人均增加80.6 元,增长14.9%,比全省农民人均纯收入平均增长速度快2.1个百分 点;所占农民收入比重提高。20xx年农民从旅游业发展中
12、得到收入占 农民纯收入比重达到7.9%,比上年提高0.2个百分点。图3-2全国各省旅游总收入对比图根据乐山市2()xx年度旅游公报,20xx乐山市接待国内外旅游 者2674.01万人次,实现旅游综合收入268.7亿元,同比分别增长 26.18%和35.04%0完成全年旅游综合收入目标任务(258.61亿元) 的103.9%。旅游综合收入相当于全市GDP的比例为26%,同比增加 4.33个百分点。实现旅游业增加值139.8亿元,同比增长28.14%。旅 游业增加值占全市GDP的比重为13.5%,同比增加1.6个百分点。旅 游业增加值占第三产业增加值的比重为51.8%,同比增加5.6个百分 点,全
13、市旅游经济总量位居全省第二位,仅次于成都市。国内旅游:20xx年,乐山市接待国内旅游者2655.55万人次,同 比增长26.07%,占全省国内游客接待总量的6.11%;实现国内旅游收 入266.47亿元,同比增长34.96%,占全省国内旅游收入总量的8.25%。 其中:接待国内一日游游客1091.43万人次,同比增长30.19%,占全市 接待国内游客总量的41.1%;接待过夜游游客1564.12万人次,同比 增长23.35%,占全市接待游客总量的58.9%O国内游客在乐山旅游的 平均停留天数为1.4天,同比增加0.07天。20xx年,国内游客在乐山 市平均每人次花费为1003.45元,比去年提
14、高66.06元,高出全省接 待国内游客平均每人次花费260.45元。目录第一章总论71项目概况71.1.1 项 目名称71.1.2 项目性质71.1.3 项目建设单位71.1.4 项目简介71.1.1 目建设规模和内容81.1.6 项目建设工期及进度81.1.7 投资估算和资金筹措81.1.8 财务效益评价81.2 项目评估结论及建议81.2.1 开发条件及市场分析结论8122项目建议81.3 项目可行性分析报告主要编制依据8第二章项目建设背景及必要性92.1 项目建设背景92.1.1 峨秀湖国际度假区的打造为项目创造了良好契机92.1.2 峨眉山缺乏高端商业92.2 项目建设必要性102.2
15、.1 有利于峨眉山旅游业的发展102.2.2 填补峨眉山高端商业的空白102.2.3 提供就业机会,促进当地经济发展102.2.4 有利于企业战略发展11第三章市场分析123.1 旅游业市场分析123.1.1 国内旅游市场分析123.1.2 四川省旅游市场分析153.1.3 峨眉山旅游市场分析193.2 酒店业市场分析203.2.1 我国星级酒店行业现状203.2.2 峨眉山景区星级酒店现状23从旅行社接待国内游客客源市场看,四川省内游客仍然是来乐国 内游客的第一大市场,比重为15.6%。省内游客排名靠前的市、州分 别为:成都、眉山、宜宾、德阳、绵阳、雅安。省外主要客源地依次 为北京、重庆、上
16、海、广东、天津、浙江、江西、山东、江苏、山西, 同比分别增长 35%、10.32%、29.8%、2.39%、22.01%、4.69%、14.1、 8.6%、8.9%、-0.59%。北京今年超过重庆,成为我市省外国内游客 第一客源地。另外,部份远程游客增幅比较明显,有湖南、青海、新 疆等地,同比分别增长56.79%、71.49%、92.59%。入境旅游:20xx年,乐山市入境旅游市场逐步恢复,呈上升趋势。 省旅游局协调省公安厅出入境管理局掌握的乐山市全口径住宿单位 接待的入境游客人数为27.23万人次,同比增长28.8%,是除成都市 外接待总量最大的市州(阿坝州21.57万人次,甘孜州5.66万
17、人次, 资阳2.89万人次,遂宁2.42万人次,绵阳2.07万人次,南充1.46万 人次,德阳1.08人次,其他均在1万人次以下),实现外汇收入5750.92 万美元,同比增长25.1。其中:乐山市常规统计的50家旅游住宿设 施(含星级宾馆34家)全年共接待入境游客18.46万人次,同比增长 43.69%,占全省入境游客总量的8.12%;实现旅游外汇收入3526.49 万美元,同比增长49.61%,占全省外汇收入总量的4.42%。入境客源地分布:根据全市50家旅游住宿设施(含星级宾馆34 家)统计,20xx年共接待港澳台客源市场游客118075人次,占入境 游客总量的63.98%,同比增长62
18、.58%,其中,台湾游客85098人次, 占入境游客总量的46.1%,同比增长43.26%;香港游客26008人次, 占入境游客总量的14.09%,同比增长166.97%;澳门游客6969人次, 占入境游客总量的3.78%,同比增长100.2%o全年共接待外国游客 66483人次,占入境游客总量的36.02%,同比增长19.1%;其中,接 待亚洲游客45870人次,同比增长13.97%;接待欧洲游客12321人次, 同比增长38.19%;接待美洲游客6946人次,同比增长67.21%;接待 大洋洲游客1012人次,同比下降0.39%;接待非洲游客136人次,同 比下降41.38%。来乐入境旅游
19、者排名前十位的是:台湾(87372人次)、香港(27215 人次)、新加坡(11318人次)、澳门(7504人次)、日本(7011人次)、 泰国(6916人次)、韩国(6807人次)、马来西亚(5522人次)、印度 尼西亚(489()人次)、美国(4023人次)。入境旅游人均天花费:入境过夜游客在乐山旅游的平均逗留天数 为1.4天。入境游客来乐旅游人均每天花费为184.13美元,其中台湾、 香港、澳门和外国游客人均每天花费分别为181.51美元、184.24美元、 180.71美元和184.71美元。全市纳入统计的20个主要景区(点)全年接待游客1409.07万人 次,实现门票收入108043
20、.91万元,同比分别增长20.05%和24.91%。其中峨眉山-乐山大佛景区接待游客607.86万人次,实现门票收入57649.93万元,同比分别增长2.53%和8.61%。全市列入统计监测的50家旅游住宿设施(含星级宾馆34家)接 待过夜游客200.23万人次,同比增长9.92%,实现营业收入76027.4万 元,同比增长23.79%o其中:客房收入43429.47万元,餐饮收入 27439.72万元,其他收入5158.2万元,同比分别增长25.6%、29.12%、 -7.66%o分别占营业收入总量的57.12%、36.09%、6.79%。全市列入 统计监测的50家旅游住宿设施客房平均出租率
21、为64.12%,同比增加 4.56个百分点,客房平均价为367.64元/间,同比增加分元。峨眉山旅游市场分析峨眉山市位于四川省西南部,是中国优秀旅游城市、国家园林城 市、全国卫生城市、全国园林绿化先进市、全国双拥模范城、全国科 技工作先进市、全国文化体育先进市。旅游业是峨眉山市的支柱产业, 开发了一批集观赏性和娱乐性于一体的高,山滑雪、温泉度假、生态 戏猴、民俗风情等旅游项目,形成食、宿、行、游、娱、购设施配套, 功能齐全的接待网络。近年来,峨眉山市的旅游经济持续稳定发展, 游客人数和旅游收入均大幅增长。图3-3近年来峨眉山市旅游状况峨眉山是我国的四大佛教名山之一,位于四川中南部,四川盆地 西
22、南边缘的峨眉境内,距成都约160公里,在峨眉山市西南7公里处。 峨眉山是“普贤道场”,四季晨钟暮鼓,香烟弥漫,佛音缭绕,是我国 著名的旅游景区。近年来,随着社会经济的持续发展,人们对高品质生活的追求不断提高,到风景秀丽的峨眉山风景区旅游的游客数不断 增长。图3-4近年来峨眉山风景区游客人数及变化趋势3.2酒店业市场分析我国星级酒店行业现状“十一五”期间,我国酒店行业发展速度较快,主要受益于酒店行 业自身的服务不断提高以及旅游行业的发展,推动酒店行业市场需求 不断扩大。20xx年、20xx年因受到全球金融危机的影响,我国酒店行 业的增长速度有所放缓,20xx年,随着我国经济的复苏,我国酒店行 业
23、的增长速度又开始加快,增长率达到1.38%,星级酒店总规模达到 14433 家。2()xx年以来,中国新开业的星级酒店如雨后春笋,各大国际酒店 管理集团竞相制定出里程碑式的开业计划,不是巩固自身在中国的豪 华酒店之领先地位,就是努力使自己比竞争对手占据更大的市场。随 着一线城市豪华酒店市场渐趋饱和,酒店业的重心已从北上广转移至 内地经济迅速发展的二三线城市。与此同时: 20xx年中国酒店业不断 涌现新的营销模式,先是团购网站风潮蔓延至酒店业,随后神秘房、 Last Minute等国外成功模式也纷纷登陆国内。因此,在未来的几年内 国内的酒店有良好的发展前景。(1)全国星级酒店行业基本数据分析表3
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