2021年度部门整体绩效自评报告.docx
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1、2021年度部门整体绩效自评报告部门名称(公章):深圳市福田区科技创新局单位负责人(签章):填报人:联系电话:为实现预算和绩效管理一体化,着力提升财政资源配置效率和使用效益,根据福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出工作的通知(福财202253号)的要求,深圳市福田区科技创新局(以下简称“科创局”)对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价,现就绩效自评情况汇报如下:一、部门(单位)基本情况(一)部门主要职能。深圳市福田区科技创新局(以下简称“科创局”)主要职能包括:1、拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划,以及促进科技发展等方面的规划和政策并组织
2、实施;2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。促进知识产权的创造、培育和转化,促进区域创新软环境提升。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设。促进科技和金融结合;3、牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,负责拟订区级财政科技计划并实施。拟订分管资金分配使用方案,对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责;4、拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。统筹国家重点实验室、省实验室、诺贝尔奖实验室、基础研究机构等创新平台建设。组织科研机构创新绩效管理,推进科技资源开放共享;5
3、、组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,拟定区重大科技计划(专项)、重点领域研发计划并组织实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。对接国家和省、市重大科技项目,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;6、牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场发展。统筹推进全区科技公共服务体系、科技企业孵化育成体系建设。统筹推进福田区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设工作,加强高新技术企业培育,促进科技创新创业;7、会同有关部门拟订区科技人才队伍建设政策和措施,推
4、动高水平科技创新人才队伍建设;8、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施,组织开展科技合作、科技人才与学术交流。组织国(境)内外及区域间科技交流与合作。组织参与国际大科学计划和大科学工程;9、负责安全生产重大科技攻关及技术研究的组织指导工作,并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障;10、依照中华人民共和国科学技术普及法,制定和组织实施全区科普规划,推进全民科学素质教育,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,开展青少年科学技术教育活动。开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。联系指导各街道开展科普工作,主管区属学会(协会、研究
5、会),联系指导全区科普教育基地的管理和建设;11、组织科学技术工作者参与科学技术政策制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推进自主创新城区建设。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益;12、推广先进技术,促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。开展科学论证、咨询服务,突出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。围绕推动经济社会全面协调可持续发展,积极开展相关调查研究工作。
6、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业;13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。(二)年度总体工作和重点工作任务。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇,按照区委区政府的部署,积极构建都市型、分布式、智能化的“中央创新区”。2021年度具体工作任务见下:科创局2021年度总体工作和重点工作任务一览表序号工作目标工作内容1抓好“一个核心”,努力推进“深港科技创新合作区”实质开发。全面启动“创新福田”强基行动计划,以深港科技创新合作区为强核,充分利用深港两地优势资源,加快云集创新平台载体、破壁关键核心技术、引进培育创
7、新型龙头企业、培育新产业新业态、增强创新空间布局、优化创新服务体系、集聚高端科技人才、推动科技体制机制改革,实施全域创新行动计划,全力建设综合性国家科学中心核心区。2突出“两项指标”,力保完成全年度科技创新绩效任务努力提高我区R&D经费投入水平,完成全市大型工业企业研发机构全覆盖目标,充分挖掘大型工业企业在R&D投入方面的有关数据。实施高新技术企业扩容提质行动,建立市场为主导、企业为主体、政府为桥梁的福田区高新技术成果转化推广应用机制,推动高新技术企业高质量发展。3做好“三项工作”,助力企业做大做强一是进一步加强调研学习,完善科技创新分项支持的有关政策,更好地发挥和放大财政资金的撬动作用;二是
8、做好“福田英才”和人才住房保障工作,吸引更多的创新型企业和人才,为福田创新创业人才发展注入新动力;三是做好服务企业和园区管理工作,努力引导和支持我区园区(孵化器)进一步提质增效,扩大空间规模,提升服务质量,创新孵化服务模式。4建设“四大工程”,努力打好福田科技创新攻坚战继续建设都市型分布式智能化科创区,积极打造华强北超级孵化器,建设一流知识产权生态区,打造国际领先的5G试验场等5组织开展各项大型活动,加强与科技工作者联络组织科协常委委员培训,配合市科协落实科普条例,提升华强北科普氛围,认真组织举办好高交会、双创周、深创赛(福田赛区)、政策宣讲、全国科普日等大型活动,推进全年特色科普活动开展。(
9、三)2021年部门预算编制情况。2021年我局预算编制情况良好,符合财政部门关于预算编制的要求和规范, 部门预算编制与部门履职紧密相关,绩效目标的设定覆盖了预算编制、预算执行、资产管理、职责履行、履职效益等方面,绩效目标完整、依据充分、符合实际,绩效指标清晰、细化、可衡量。1、 预算编制情况具体预算安排情况如下表: 2021年科创局部门预算安排情况 单位:万元单位名称基本支出项目支出合计财政资金比例福田区科创局681.3642,507.8543,189.21100%合计681.3642,507.8543,189.21- 2021年政府采购项目、“三公”经费预算安排情况 单位:万元单位名称政府采
10、购公务接待费因公出国(境)费公务用车运行维护费“三公”经费小计合计福田区科创局7.305.000.003.678.6724.64合计7.305.000.003.678.6724.642021年科创局部门预算收入43,189.21万元,比2020年增加 1,607.45万元,增长3.87%,其中:财政预算拨款43,189.21万元。2020年科创局部门预算支出43,189.21万元,比2019年增加1,607.45万元,增长3.87%。其中:人员支出642.21万元、公用支出39.15万元、离退休人员支出22.33万元、项目支出42,507.85万元。预算收支增加主要原因说明:1.区产业发展专项
11、资金-支持科技创新局发展若干政策的扶持资金发放等工作事项,导致相关经费增加;2.2021年需推动福田区科技时尚大街的发展,通过科技活动来提升福田区的科技文化氛围的工作事项,导致相关经费增加;3.为提高辖区国高企业数量及质量,国高企业培育,导致相关经费增加;4.编制人员增加,导致相关经费增加等。2.绩效目标设置情况根据福田区人民政府办公室关于印发的通知(福府办函201922号)要求,科创局实施全面预算绩效管理,预算绩效管理范围覆盖我局纳入政府预算体系管理的所有财政性资金。2021年对科技交流合作、科技扶持、科创资源管理、科研空间经费、英才荟专项经费等项目设置了个性化绩效目标,分别设置了“产出”、
12、“效益”三个一级绩效指标,一级指标“产出”下设置了“数量、质量、时效、成本效益”四个二级指标,“效益”下从“经济、社会、生态、满意度”四个方面加以细化量化,指标覆盖项目管理等多方面工作,绩效指标设置完整、依据充分、符合实际,且绩效目标清晰、可衡量。(四)2021年部门预算执行情况。1.资金管理(1)预算执行情况2021年我局预算调整后年度总指标为81,164.95万元,包括基本支出710.04万元和项目支出80,454.91万元。截至2021年年末,我局实际支出79,260.57万元,其中:基本支出631.07万元;项目支出78,629.50万元。2021年部门整体预算执行率达97.65%,预
13、算执行情况较好。详细情况见下表:2021年深圳市福田区科创局财政拨款收入及支出情况表单位:万元分项收入年初预算年度预算总指标年度总支出预算执行率基本支出681.36710.04631.0788.88% 其中:人员经费 642.21670.89606.0790.34% 日常公用经费39.1539.1525.0063.86%项目支出42,507.8580,454.9178,629.5097.73%总 计43,189.2181,164.9579,260.5797.65%日常公用经费预算执行情况分析2021年,我局日常公用经费调整后年度总指标为39.15万元,实际支出25.00万元,日常公用经费控制率
14、为63.86%。“三公”经费预算执行情况分析2021年我局因公出国(境)经费预算数与实际支出数均为零;公务用车购置及运行维护费2021年预算数为3.67万元,实际支出3.15万元;公务接待费2021年预算数为5.00万元,实际支出1.64万元。我局本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则,严控“三公”经费支出,经费控制较好。(2)财政资金结余结转情况2021年年初预算数为43,189.21万元,调整预算数为81,164.95万元,年末决算数为79,260.57万元,年初财政拨款结转和结余决算数为0.00万元。(3)政府采购执行情况2021年度我局政府采购预算数为1931.52万元,主要用于政府采购
15、服务支出。截至2021年年末,政府采购实际支出802.97万元。 (4)财务合规性我局2021年度所有支出均严格按照我局财务管理制度执行,不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。(5)预决算信息公开2021年度我局已按照相关的要求在福田区政府在线网站公示,2021年度部门决算将在上级下达批复文件后的20日内于福田区政府在线网站进行信息公开。2.项目管理我局2021年全面预算绩效管理,覆盖科技交流合作、科技扶持、科创资源管理、英才荟专项经费、科普活动等共计18个项目。2021年项目预算总指标81,164.95万元,实际支出79,260.57万元,预算执行率97.65
16、%,较好的完成了全年项目计划。2021年度所有项目的申报、设立及调整均按我局相关管理制度规定履行了应有程序。在日常管理中,我局对各项目的具体实施、资金使用都进行了有效监督,对所发现的问题予以督促整改,确保了财政资金使用安全、合理、合规。3.资产管理我局制定了财务管理制度、固定资产管理制度,落实了资产管理人员责任,规范了资产配置、验收、使用、报废、处置等各项程序。2021年度我局资产配置(如计算机、打印机、传真机等)均严格按照政府要求厉行节约、合理配置,且保管完整,账实相符。资产的申购、验收等一律按照我局财务管理制度的审批权限及流程执行。2021年末,我局资产账面总额决算数为4,013.55万元
17、,其中:固定资产265件,包括车辆、计算机设备及软件、家具及用具类、通用设备、专用设备等,账面原值合计186.13万元,账面净值合计108.67万元;无形资产2套,账面原值合计172.00万元,账面金额172.00万元。2021年我局无闲置资产,资产使用率达100%,有固定资产报废处置情况,被处置数量为88件,期中办公设备22件,办公家具66件,被处置固定资产账面原值为16.98万元,其中办公设备为7.61万元,家具设备为9.37万元,无对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益情况。4.人员管理截至2021年年末,我局核定编制数21人,实有在职人员17人,离退休人员7人,工勤人员1个,雇员1个
18、,劳务派遣聘用人员14人。2021年我局人员经费支出606.07万元,其中工资福利支出489.49万元、对个人和家庭的补助15.48万元。5.制度管理我局制定了财务管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度、采购管理制度、预算绩效管理制度、办公用品管理制度等一系列规章制度,明确了内部财务、资产、采购、合同、人员等业务事项管理要求及工作程序,为日常工作开展提供了制度依据。二、部门(单位)主要履职绩效分析(一)主要履职目标深圳市福田区科技创新局2021年主要工作目标包括:全力支持配合建设河套深港科技创新合作区这个政治任务,推进综合性国家科学中心建设,加速集聚高端科创资源,积极准备第二十三届高交会相关
19、工作,努力挖掘产业空间资源,积极推进招商引资工作,扩大招商引资宣传,受理“福田英才”计划的工作,努力做好辖区R&D指数纳统及国高企业申报工作,建设“都市型分布式智能化科创区”,举办相关科普活动,提升“创新福田”影响力,全方位开展科学普及,打造福田科普品牌。(二)主要履职情况我局坚持把贯彻落实党的十九大精神作为全区科技创新工作的主基调主旋律主任务,坚决打赢疫情防控阻击战,抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇,积极构建都市型分布式智能化科创区,加快打造科技创新中心,努力提升科技创新对福田经济社会发展的支撑引领作用。在区委区政府的正确领导下,我局始终坚持履行党的新闻舆
20、论工作职责使命,全面加强基层宣传思想文化建设。同时为保证主要工作项目的实施,我局在人、财、物等方面采取了多种措施以保障项目的顺利实施,充分利用各种资源以落实项目。(三)部门履职绩效情况1、经济性。我局2021年“三公”经费财政拨款预算总额8.67万元,为公务用车购置及运行维护费以及公务接待费。截至2021年末,“三公”经费实际支出4.79万元,“三公”经费控制率为55.23%。2、(1)预算执行率 2021年各季度执行率分别为62.56%、82.02%、86.94%、97.65%,全年平均执行率为82.29%,2021年我局预算调整后年度总指标为81,164.95万元,截至2021年年末,我局
21、实际支出79,260.57万元,2021年部门整体预算执行率达97.65%,预算执行情况较好。详细情况见下表: 2021年部门整体各季度预算执行率季度一季度二季度三季度四季度指标金额81,164.9581,164.9581,164.9581,164.95已支付金额12,693.28 33,284.43 52,925.34 79,260.57 序时进度25%50%75%100%当季执行率62.56%82.02%86.94%97.65%全年平均执行率82.29%(2)项目完成及时性我局项目都能够按照年初计划按时完成,并且各项目都有相应的项目管理者进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息,确保预算安排
22、的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。3、效果性(1)全力推进河套合作区建设,加快创新资源集聚为深入贯彻落实习近平总书记“规划建设好河套深港科技创新合作区”的指示要求,以“河套深港科技创新合作区”为牵引,建设综合性国家科学中心。通过“租购改建”筹集约50万平方米高品质科研空间,打造国际生物医药产业园、国际量子研究院、香港科学园深圳分园等8个高质量安全专业化科研园区,聚焦生命、信息、材料科学三大方向,落户和推进优质科研项目超过140个。积极布局世界创新城市合作组织等一批国家级重大平台及项目,着力引进香港大学深圳医院转化医学研究中心等5所港校的9个高端科研项目,主动谋划西门子能源深圳创新中
23、心等7个重大产业化项目。此外,深圳园区已经建立UNI 香港青年创业空间等6个港澳青年创新创业基地,具有港澳背景的团队共计561人。目前,正在谋划打造标志性的河套香港青年创新创业谷。(2)高标准编制十四五规划,布局建设中央创新区正式出台福田区科技创新“十四五”专项规划,并启动福田区推进“中央创新区”建设三年行动方案(2021-2023年)的编制工作,壮大战新产业集群。一是紧跟深圳市“20+7”战略部署,争取承接9大战新产业集群及3大未来产业。牵头多个产业部门,已完成“六个一”工作体系的框架搭建,建立“每周更新材料、每月汇报进度”调度机制。二是利用合作区的独特优势,吸引香港及国际优势科技力量参与,
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