某县辣椒生产基地项目建设可研报告.doc
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1、XX县辣椒生产基地项目可行性研究报告第一章 项目概论第一节 项目提要一、项目名称:XX县辣椒生产基地建设项目二、项目性质:新建三、项目主管单位:XX地区发展和改革局四、项目承担单位:XX省XX县农牧局 五、建设单位:XX县XX蔬菜种苗生产专业合作社 六、法定代表人:xxx七、建设地点:XX省XX县农业示范园区(XX镇XX村)八、建设期限:1年,20XX年10月20XX年12月。九、建设规模及内容新建全钢架无立柱拱棚50栋,配套给水管网3000米及滴灌设施50套,水泥硬化田间道路1000米,并配备用电设施,机械设备购置17台(套),建立辣椒生产基地50亩(净生产面积32亩),年生优质辣椒9600
2、0公斤,产值达96万元。十、投资估算与资金筹措项目建设总投资273万元,其中:省级预算内资金200万元,合作社自筹73万元。十一、主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一产品生产规模1年生产销售鲜辣椒吨96定型年二建设指标1日光温室(拱棚)栋50净种植面积32亩三投资与资金筹措1建设总投资万元273.00 2流动资金万元30.00 不计入总投资3资金筹措万元273.00 2.1省级预算内资金万元200.00用于建设投资2.2自筹建设资金万元73.00 四财务评价指标1销售(营业)收入万元96.00正常年份,含税2总成本费用万元53.92正常年份,含
3、税3利润总额万元42.08达产年4销售税金及附加万元免征5所得税万元免征6财务内部收益率17.60%税前7财务净现值万元143.53 税前,ic=8%8静态投资回收期年6.10税前9投资利润率%14.9310投资利税率%14.9314盈亏平衡点43.87%第二节 可行性研究报告编制依据一、XX省农产品优势区域布局规划二、XX县农牧业“十二五”发展规划第二章 项目建设背景XX县东西宽约62公里,南北长约76公里,县城XX镇距省会西宁市67公里,距XX省XX市约168公里。全县总面积3050平方公里,占全区总面积的22.6%;总人口28.8万人,占全区总人口的18.2%。农村人口24万人,占全县总
4、人口的83.7 %;农村人口中浅、脑山人口占60%,川水地区人口占40%。全县总耕地面积37万亩,占全区的11.5%;其中川水107692亩,占29.1%,浅山156349亩,占42.2%,脑山103957亩,占28.7%。全县辖7镇12乡354个行政村,现有贫困人口60668人,占农村人口的25%;县境海拨在1850米到3400米之间,平均海拔2600米,是全省海拔较低的地区;年均气温7.3,年均降水量为340毫米,年蒸发量为1771毫米,无霜期约144天。近年来,全县上下深入贯彻落实科学发展观,坚持以经济建设为中心,以加快发展为主题,以改善民生为重点,着力实施“科教兴县、项目带动、蔬菜立县
5、、工业强县、可持续发展”战略,不断解放思想,主动抢抓机遇,积极应对挑战,狠抓工作落实,全县呈现出经济持续快速增长,社会事业稳步发展,人民群众安居乐业的良好局面。2010年,实现县域生产总值27.63亿元,同比增长13.5%,其中:第一产业实现增加值5.31亿元,同比增长6.82%;第二产业实现增加值8.48亿元,同比增长23.9%;第三产业实现增加值13.84亿元,同比增长10.2%。完成县属固定资产投资12.99亿元,同比增长32%。完成地方财政一般预算收入5356万元,同比增长15%。城镇居民人均可支配收入达11490元,同比增长9.65%。农民人均纯收入达3872元,同比增长19.21%
6、。累计实现社会消费品零售总额6.98亿元,同比增长23.2%。2010年全县实现农业总产值89976万元,占全区的22%,其中种植业产值43416万元、畜牧业产值42122、林业产值1270万元、渔业产值106万元;农民人均纯收入达3872元,比全区平均水平高45元。2010年,全县粮食产量达6.89万吨,占全区的14.22%,油料产量达到0.58万吨,占全区的4.15%,蔬菜产量达到48.4万吨,占全区的80.6%,占全省的39.7%,果品产量864吨,占全区的9%。种植业产值达到43416万元,占农业总产值49%,增长4.66%,人均种植业纯收入914元,同比增长30.5%,占农民人均纯收
7、入的23.6%,其中蔬菜收入736元,农民人均纯收入的19%。全县完成农作物播种面积37.11万亩,其中特色种植面积达到33.8万亩,占总播面积的91.08%,高出全区8个百分点。全县累计栽植大樱桃66万株,大樱桃成园面积达3748亩。全膜覆盖技术推广面积达到10万亩,占山区马铃薯种植面积的55%。其中两大优势作物马铃薯生产面积21万亩,产量达30万吨,蔬菜单种10.54万亩,特别是辣椒、大蒜、韭菜、温棚等的种植面积逐年增加,分别达到1万亩、5万亩、3494亩、41068栋。蔬菜收入占农民人均纯收入的比例从2000年的9.6%增长到现在的19%。食用菌、西甜瓜种植面积300亩。全县现有专业合作
8、经济组织114个,农业产业化龙头企业5家,固定资产达5787万元,总资产达到9324万元。信息服务点48个,农产品购销公司2个,各类农产品市场20个,其中大型专业批发市场1处,集贸市场4处,季节性批发市场9处,社区市场6个。2010年2月25日,省国土资源厅召开“青XX部富硒土壤调查成果”新闻发布会,“青XX部地区多目标区域地球化学调查”获得重大地质成果,首次发现在XXXX一带840平方公里区域内土壤富硒,是我国内地又一个新发现的富硒区。XX县富硒带总耕地面积为86544亩,经测定富硒区大蒜中的硒含量是普通大蒜的2.59倍,马铃薯为2.38倍,油菜籽为4.36倍,从而揭开了XX富硒资源产业开发
9、的广阔前景。按照地委、行署提出的“一年打基础、两年见成效、三年出效益”的园区发展思路,集中精力把现代农业示范园区建设成为集研发、引种、育种、展示、示范、推广、加工、流通、观光为一体的现代农业示范生产基地。在农业示范园区内发展优质、高产、高效的辣椒示范基地,带动周围群众发家致富,进一不提升XX辣椒,打造XX富硒农产品很有必要。第三章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目建设的必要性一、有利于拓展农业功能,促进区域经济发展和农民增收发展辣椒生产,充分利用现有资源,开发富硒农产品,拓展了农产品开发途径,为农业提供了一个产品附加值高和市场潜力无限的平台,有利于转变农业增长方式,发展循环经济,延伸农业产
10、业链条,提高农业效益,拓展农村剩余劳动力转移空间,在促进区域经济发展、增加农民收入等方面大有可为。二、有利于促进农业生产方式转变、农业科技进步和农业基础设施的改善通过发展辣椒生产,可以促进我县目前“一家一户”分散经营的农业生产向规模化、标准化的现代农业生产转变,推广应用先进农业科技,加强农业基础设施建设,实现农业产业可持续发展的目标。三、有利于推动XX县域经济发展和农牧业结构优化,改善农民生产生活条件,扎实推进社会主义新农村建设对现有资源进行开发利用,生产辣椒产品,可以促进我县农业产业发展,优化农牧业结构布局延伸农牧业产业链条,提高农产品的附加值,提高农产品种养业效益,推动县域经济发展,从而改
11、善农民生产生活条件,推进社会主义新农村建设。第二节 项目建设的可行性一是光能资源可满足辣椒生产。农业生产过程实质上是绿色植物利用太阳能,进行光合作用,合成有机物的过程。太阳光能利用率的高低是衡量合理利用光能资源的主要标志,也反映出农业科技的发展水平。项目区年日照时数是26002800小时,太阳辐射量为140145千卡/平方厘米,日照时数的分布是,春季26%,夏季27%,秋季23%,冬季24%,0的日照时数为16002300小时,5的日照时数为13001700小时,10日照时数为9001400小时,作物生产期间平均日照7.29.9小时,日照对辣椒的生长十分有利。二是热量资源可满足辣椒生产。项目区
12、平均气温8.2,月平均最高气温14,月平均最低气温0.6,最高值均出现在7月,平均月气温为1726,最低值均出现在1月,平均气温为-4-18。晚霜出现在45月上旬,早霜出现在9月下旬,无霜期平均为156天。项目区内热量可满足辣椒生长。 三是水资源可满足辣椒生产。项目区内水资源由天然降水、地面河流和地下水构成。天然降水:川水地区降雨量为340420毫米,蒸发量1850毫米。为保证辣椒生产对水质要求,该项目通过引进自来水来保证,项目区周边工业不发达,水质无污染,很适合辣椒生产。四是土地资源丰富,土壤有机质含量高。全县共有9个土类,21个土壤亚类,39个土属,95个土种。项目区属湟水灌淤型灰钙土,土
13、层深厚,熟化程度高,养分释放强度大,施肥水平较高,土壤中速效氮含量平均60PPM,速效磷含量平均在20PPM,土壤普遍含钾丰富,平均在150PPM以上。同时,项目区富硒含量0.28-0.4/,十分适宜于辣椒生产。五是技术力量雄厚,辣椒生产有技术保证。项目实施单位XX县XX蔬菜种苗生产专业合作社,注册资金20万元,现有社员17名,其中高级职称1名,中级职称3名,初级职称5名。XX县种植辣椒历史悠久,目前全县辣椒生产面积达到1万多亩,XX辣椒登记为农产品地理标志,通过多年生产,积累了丰富的生产经验,因此,辣椒生产有技术保证。六是水、电、路、通讯等基础设施完善,项目实施有保障。项目区交通便利,距离曹
14、家堡飞机场38公里,109国道、XX高速公路、XX铁路、XX铁路穿境而过,村内四通八达。程控电话、移动、连通等通讯设施覆盖全县。第四章 项目建设条件第一节 项目选址项目在XX县农业示范园区XX镇XX村建设。“十一五”期间,XX镇通过农村公路硬化建设,初步形成了以鲁大复线公路为支线、乡村道路为基础的交通路网体系,供水、供电、通讯及运输等各方面条件优越,为项目建设创造了有利条件。第二节 项目建设总用地规模项目建设总用地规模为50亩。全部为辣椒种植基地。第三节 项目实施的有利条件一、自然资源条件1、气候条件项目区在XX县以西10公里XX村,属XX水河谷地带,气候条件适宜辣椒的规模化生产。2、水文条件
15、XX河由西向东横贯全境,出XX峡到XX县汇入大通河。境内流程72公里,水深一般为1.2米,水面宽45-100米,年均流量45.1立方米/秒,年迳流量132388.13万立方米。在境内接纳支流20条,其中北部有上水磨沟、岔沟、迭儿沟、杏园沟、努木赤沟、引胜沟、羊官沟、卯沟、下水磨沟、碾线沟、羊肠子沟11条;南部有高店沟、叶家沟、马哈拉沟、深沟、峰堆沟、岗子沟、汤官营沟、双塔沟、虎狼沟9条。大通河由西北向东南流经本县东北部,在民和享堂处与湟水河汇合,在境内接纳捷龙沟、皮袋湾两条。以上共有22条沟。在22条河沟中属季节性河流的有4条,大部分河流的水源由降水补给,平时干涸,遇雨方有水流,汛期山洪暴发时
16、,洪水陡涨。项目区灌溉水源主要由深沟渠、县城引入自来水二部分组成。3、土壤条件项目区土壤以灌淤型灰钙土为主,PH为8.4,全氮0.1,全磷0.213,全钾2.29,碱解氮55mg/l,速效磷17mg/1,速效钾236mg/1,土层深厚,熟化程度高,肥力较高,适宜农作物生长。二、基础设施条件1、水利设施条件:项目区农田灌溉渠道有,地表水和地下水资源丰富,项目区通过深沟渠、县城引入自来水和安装滴灌设施来解决灌溉问题。2、农业服务体系:XX县拥有完善的县、乡两级农业服务体系,可确保项目的顺利按时完成。县级有县蔬菜技术推广中心和县农业技术推广中心,乡镇有农村经济发展服务中心,全县共有农业专业技术人员2
17、60多人。3、交通和通讯条件:项目区交通便利,有109国道和鲁大复线横贯东西,交通条件较好。项目区通讯设施较为完善,电信、移动、联通等网络覆盖了全项目区。三、社会条件XX县地处高寒地带,种植作物种类相对较少,经济作物更少,制约着农村经济发展和农民收入的提高。近年来设施农业迅猛发展,为农业生产开辟了新的渠道,深受农牧民欢迎。优质、无公害蔬菜种植已深得民心。同时,逐步健全农业信息服务网络,为农民提供了快捷方便的信息服务,架起了农民通向市场的桥梁。项目实施区属川水温暖灌溉区,区内地势较为平坦。第五章 建设单位基本情况第一节 建设单位基本情况项目建设单位XX县XX蔬菜种苗生产专业合作社,成立于20XX
18、年7月,该专业合作社成立后组织社员集生产、销售马铃薯、生产蔬菜等农产品、服务农民于一体的合作组织,主要业务是组织成员种植、包装、销售辣椒,并为成员提供技术、农资、信息等服务,有会员17人。合作社社长朱兆霞具有辣椒种植技术、销售、管理等经验,同时参加了省、县级有关部门多次组织的蔬菜栽培技术、农产品销售、生产大户的培训班,有较强组织能力。20XX年组织销售大蒜、马铃薯、辣椒等农产品100吨,销售收入达20万元,纯收入5万元。第二节 技术依托单位基本情况项目依托单位XX县蔬菜技术推广中心。XX县蔬菜技术推广中心自成立以来,相继承担了省部级的基地建设项目,示范项目10多个,具有实施省部级大项目的工作经
19、验。现有专业技术人员26名,其中高级农艺师4名。是全县唯一从事蔬菜技术推广的综合部门。近年来在蔬菜推广方面取得了新的成绩,队伍结构合理,专业人员素质高,积累了丰富的种植技术,为本项目的实施打下了良好的基础。第六章 建设内容及规模第一节 拱棚建设一、拱棚建设内容项目区总占地面积50亩,新建全钢架无立柱拱棚50栋,每栋净使用面积0.64亩,总使用面积32亩。二、拱棚建设方案(一)棚体结构采用无立柱全钢架塑料大棚。(二)场地规划1、场地选择:选择地形开阔、光照充足、靠近生产道路、水源、电源方便的田块;要求土层深厚,大气、水质、土壤无污染;远离工厂、矿区;避开高山峡谷,风口等。2、场地规划:合理规划田
20、间道路、灌水及排水渠系。建棚放线时,每排大棚纵向预留主干道56米,横向预留1.52.5米,道路两侧预留主水渠和支水渠,宽30-50厘米,深30-40厘米。3、建造标准全钢拱架大棚净宽8.5米,长50米,脊高3米。大棚拱杆采用一吋热镀锌,壁厚1.8毫米的钢管三节缩孔套接,棚架梁用6分热镀锌,壁厚1.8毫米的钢管三节缩孔套接,大棚拱杆间距为1米,每栋用51根,同三道连接纵梁用钢丝卡扣固定牢固。大棚覆盖膜选用12丝厚无滴消雾膜。第二节 灌溉设施建设一、节水灌溉方式的选择该工程作为节水灌溉工程,本着“节水、高效”的原则,根据我国节水灌溉技术体系和灌区实际经验,根据项目区的种植类型、地形、投资等条件,先
21、将深沟渠水经首部系统测量设备、过滤设备、保护设备、施肥设备处理再进入滴灌管,并通过滴灌管滴头滴水对蔬菜进行灌溉。上述灌溉方法的优点是:工程利用地下水灌溉,水质较好,且采用省水的灌溉技术,灌溉成本明显降低;而且从区域水资源分析,通过项目的节水措施,从而提高了区域水资源的利用率。 二、项目建设内容本项目设计对XX县富硒辣椒生产基地50座拱棚进行引水灌溉。以深沟渠为灌溉水源,采用滴灌节水灌溉技术方式实施灌溉。经工程布置和滴灌系统工程设计,其主要建设内容为:滴灌设备50套,输水管2条长3000m,管径采用125,设计流量为35m3/h(9.72L/s);干管2条长500m, 管径为125,设计流量为3
22、5m3/h(9.72L/s);支管50条长2500m,管径采用63,设计流量为7m3/h(1.94L/s);管材为PVC、PE管。三、灌水次数和灌溉定额本项目设计灌水次数确定为每年灌水6次,每年全生育期内灌溉定额为180m3/亩。四、滴灌带设计流量1条滴灌带的进口流量为其上滴头出水口流量之和。每条滴灌带长度为7m,每隔30cm布设有1个压力补偿式滴头,共设滴头25个,每个滴头出水流量为2.8L/h,则每条滴灌带进水口的流量为70L/h。(一)滴灌管的选型大棚内一般生姜等作物种植密度较高,根系发育范围较小,因而滴头布置密度大,同时由于生姜对水分和养分很敏感,要求滴水均匀度较高,因此确定选用内镶式
23、滴灌管。其性能如下:毛管径:40mm; 滴灌管管径:16mm; 静水工作压力:40 Mpa;滴头间距:300mm; 流量:2.8L/h。(二)拱棚滴灌布置拱棚平均长50m、宽8.5m,因此拱棚滴灌设计确定采用下列布置方法,其灌水均匀度高。滴灌:支管与拱棚的纵向平行,滴灌管与拱棚的纵向垂直,以0.5m为一垄,即每座棚选长8.5m的滴灌管100条。第三节 辅助设施建设一、田间道路建设田间道路总长1000米,路基宽度4m(不包含边沟),基层面宽3.5m,压实厚度不低于15cm;路基填料选用碎(砾)石土、天然砂砾等透水性、强度和稳定性好的材料,然后进行水泥硬化。二、电力配套设施建设用电主要为照明用电及
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