ISO:内审检查表优质资料.doc
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1、ISO:内审检查表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)ISO14001-2021内审检查表受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001:2021、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现4.1理解组织及其所处的环境内部环境有哪些?外部环境有哪些?4.2理解相关方的需求和期望相关方有哪些?需求又有哪些?4.3确定环境体系的范围36867 9003 逃M21686 54B6 咶_28468 6F34 漴29808 7470 瑰26513 6791 枑36059 8C
2、DB 賛公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?4.4环境管理体系所需的过程和相互作用是什么?5.1领导作用与承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现5.2环境方针环境方针是什么?怎么得到制定、传递和实现?9.2内部审核内审的流程和要求有哪些?9.3管理评审管理评审怎么策划,策划哪些内容?10.1总则通过什么途径来进行改进10.2不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措施?建立了哪些文件来进行?目前的不符合有哪些并采取了哪些措施?10.3持续改进公司的持续改进有哪些?受审核部门28022 6D76 浶G30616 7798 瞘32487 7EE7 继管理部审核日期审核员审核准则ISO14001:
3、2021、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?6.1.3合规义务I$r3(S如何确定合规义务?6.1.4措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么?6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?7.1资源确保资源的范围有哪些?7.2能力采取什么措施保证能力满足体系运
4、行的需要?7.3意识需要人员意识到哪些内容?7.4.1总则策划信息交流时需要考虑什么?7.4.2内部信息交流内部信息交流的主要内容有哪些?7.4.3外部信息交流2mTJ#外部信息的交流有哪些?7.5.1总则文件化的信息有哪些,并如何进行管理的?7.5.2创建和更新创建和更新应考虑什么?7.5.3文件化信息的控制文件化的信息控制的目的是什么,如何进行控制的?8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容?本部门是怎么控制的8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么?制定了哪些应急预案?有否进行了演练9.1.1总则 怎么进行监测,监测哪些内容?9.1.2合规性评价怎么进行了合规性评价的?受审核部门
5、制造审核日期oypO%p21771 550B 唋审核员审核准则ISO14001:2021、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?6.1.3合规义务如何确定合规义务?6.1.4措施的策划26682 683A 栺34635 874B 蝋32402 7E92 纒33211 81BB 膻39184 9910 餐3722
6、9 916D 酭)策划的内容有哪些?6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么?6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?7.1资源确保资源的范围有哪些?8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容?本部门是怎么控制的8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么?制定了哪些应急预案?有否进行了演练受审核部门生管审核日期审核员审核准则ISO14001:2021、体系文件、适用法律法规36336 8DF0 跰31063 7957 祗36505 8E99 躙29639 73C7 珇27937 6D21 洡29277 725D 牝20431 4FCF 俏35528 8AC8 諈符合
7、说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?6.1.3合规义务如何确定合规义务?6.1.4措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么?27491 6B63 正25258 62AA 抪.25705 6469 摩30085 7585 疅31956 7CD4 糔6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容
8、?7.4.3外部信息交流外部信息的交流有哪些?8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容?本部门是怎么控制的8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么?制定了哪些应急预案?有否进行了演练受审核部门品保审核日期审核员审核准则ISO14001:2021、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法q23919 5D6F 嵯29361 72B1 犱T=22133 5675 噵34188 858C 薌28384 6EE0 滠审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1总则策划体系时
9、应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?6.1.3合规义务如何确定合规义务?6.1.4措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么?6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容?本部门是怎么控制的#e39015 9867 顧24896 6140 慀39462 9A26 騦j24812 60EC 惬8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么?制定了哪些应急预案?有否进行了演练10.2不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措施?建立了哪些文件来进
10、行?目前的不符合有哪些并采取了哪些措施?受审核部门业务审核日期审核员审核准则ISO14001:2021、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?T37676 932C 錬30701 77ED 短bW+Y6.1.1总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?6.1.3合规义务如何确定合规义务?6.1.4措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什
11、么?6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?7.4.3外部信息交流外部信息的交流有哪些?8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容?本部门是怎么控制的8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么?制定了哪些应急预案?有否进行了演练26151 6627 昧34104 8538 蔸527129 69F9 槹38653 96FD 雽531147 79AB 禫受审核部门财务审核日期审核员审核准则ISO14001:2021、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3组
12、织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?6.1.3合规义务如何确定合规义务?6.1.4措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么?6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?7.1资源确保资源的范围有哪些?iso14001内审检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001 、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现
13、场检查4.2 环境方针的制定是否制定了文件化的环境方针?环境方针环境方针是否经最高管理者批准?环境方针的内容环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架环境方针的传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?询问员工,看员工是否了解环境方针?为公众获得环境方针提供了何种方便?公众如何获得环境方针?环境方针是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?环境方针的评审与修订是否有定期评审环境方针的规定?最高管理者是否定期评审过环境方针?如何对
14、环境方针进行修订?评审、修订的依据是什么?受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001 、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1 是否建立了环境因素识别和评有无环境因素识别和评价的程序?环境因素价的程序程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?是否对组织的活动、产品和服是否按程序要求识别环境因素?务中的环境因素进行了识别是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审部门的环境因素有哪些?有什么方法和怎样进行环境因是否规定了识别环境因素的方案?素的识别方法是否适宜?识别
15、环境因素时,收集了哪些原始资料?识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价?受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001 、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1 环境因素如何对重大环境因素的控制进行策划是否根据环境因素评价结果,制定
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