项目管理检查考核评分表优质资料.doc
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1、项目管理检查考核评分表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)项目管理检查考核评分表(合约与成本管理分项表) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1主合同风险预控6根据合约交底记录,项目商务部应制定相应风险费用的书面预控措施方案,未制定预控措施方案或预控方案不可行的扣5分;合同交底明确履约过程中必须上报公司的事项,未上报公司的扣4分。2变更洽商管理9设计变更洽商签字齐全,每份涉及金额5万元以下签字不齐全的扣1分,每份涉及金额5万元(含5万元)以上签字不齐全的扣2分.总分6分,扣完为止;发生的设计变更洽商,涉及工程价款调整的14天内编制报送发包人,未及时编制
2、报出的每份扣1分。总分6分,扣完为止。3履约评审3涉及金额超过5万元以上的重大顾客代表指令及时评审并填写记录表,未进行评审的扣1分,扣完为止。4索赔与现场签证8索赔发生后,项目应根据通常的索赔三要素进行索赔工作:即正当的索赔理由;有效的索赔证据;合同约定的时间内进行签证。每次索赔发生后未进行签证的扣2分,扣完为止。5二次确认项目7合同中约定调整的暂估价、暂估项及重新认价的材料与业主确认前计算收益率,未计算收益率的每份认价单扣2分,扣完为止。6招标计划及招标申请8未按公司要求编制分包招标计划的扣1分;对专业分包招标申请表中的每次招标项目的概况(工程部位、工程量、预计合同额、工期要求、质量要求、标
3、段划分、现场条件等)填写不详细的扣1分,扣完为止。7自行招标4项目每次自行招标的分包项目未按公司管理要求执行的,每次扣1分,扣完为止。8分包合同评审5分包合同条款是否完整;付款有无违背公司规定;自行招标部分是否有议标记录对比表。每项不符合扣1分,扣完为止。9分包合同交底6公司签订的分包合同未做进场前交底的扣1分,扣完为止。10分包结算管理8包月结编制上报及时;分包结算严格按合同约定办理;数据计算准确,所附资料齐全;上报资料数据、文字填写准确、齐全。每小项发现一处不合标准的扣2分,扣完为止。11分包签证及零星用工4分包签证及零星用工管理是否执行公司规定及流程、资料齐全。规定及流程发现一处不合格扣
4、1分,扣完为止。12成本控制15定项目成本实施总体计划;有成本控制计划措施,责任指标具体、量化;编制了月度或节点的计划成本,且依据充分;编制分包实施计划;按月进行成本分析和经济活动分析。每小项发现一处不合标准的扣3分,扣完为止。13报表管理3时编制上报制造成本报表;及时编制上报预计总收入总成本报表;所填数据准确,签字齐全。每小项发现一处不合标准的扣1分,扣完为止。14变更签证6洽商变更制造成本编制上报及时;洽商变更单及计算底稿等所附资料齐全;数据计算准确。每小项发现一处不合标准的扣1分,扣完为止。15成本考核3及时提交考核申请;积极配合相关部室核对考核数据;分包结算及时。每小项发现一处不合标准
5、的扣1分,扣完为止。16台账管理2账建立齐全;登记及时,内容齐全。每小项发现一处不合标准的扣1分,扣完为止。17资料管理3资料齐全、真实;有关责任人签字齐全;分类整理,归档及时。每小项发现一处不合标准的扣1分,扣完为止。合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(质量) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1质量体系及质量管理制度15质量体系的建立(3分);质量体系的运行(5分);质量管理制度的建立(3分);质量管理制度的执行(4分)。2创优及QC小组活动10创优计划的编制及进展(7分); QC小组活动进展(3分)。3关键工序质量控制及质量通病的防治
6、10关键工序质量控制(7分)。质量通病的防治(3分)4质量例会及质量整改10是否定期进行质量例会(3分)质量问题的整改落实(7分)5实体外观质量20是否符合要求(15分)有无严重缺陷(3分)修补情况(2分)6现场实测实量20主控项目(15分);一般项目(5分)。7原材料、半成品及成品保护5有无破损(3分);是否采取有效措施(2分)。8质量验收资料10是否与工程同步(2分);内容是否齐全准确(8分);合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(生产与工期) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1施工准备计划、总进度计划、节点控制计划编制8三项计划缺项0
7、分;编制不完善,一项扣1分;没有及时调整,一项扣1分。总分8分,扣完为止。2季进度计划编制73月进度计划编制8 4周进度计划编制7 5总进度检查20 根据项目管理责任目标考核实施办法中进度检查与考核规定(正常延误、一般延误、严重延误),进行扣分。6季度/阶段进度检查7 7月进度检查8 8重点节点进度15 9施工作业面管理及每日情况报告10报告不全0分,编制不完善,一项扣1分。10施工影像管理10没有施工影像管理制度0分;施工影像日志不全0分;其中内容不全面,一处扣1分,扣完为止。11创优鼓励建设单位组织的标段评比,获得嘉奖或优胜加20分合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分
8、表(安全与职业健康) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1安全生产责任制20对所有管理人员进行责任制交底 (10分);责任制考核( 10分)。2安全生产目标15实现安全生产目标(15分)3领导带班10项目实行领导带班(5分);领导带班记录(5分)。4安全策划10完成策划(5分);策划质量(5分)。5隐患排查10隐患排查全面 (5分);整改及时、到位 (5分)。6安全防护标准化5按图册实施防护并配图牌 (5分)7重大危险源监控10识别情况(5分);应急管理(5分)。8防汛10防汛工作方案、预案 (5分);防汛措施、应急物资落实 (3分);汛期应急抢险情况 (2分)。9
9、文件上报、传达10公司发文 传达、学习贯彻执行情况 (5分);上报月报等文件及时性及文件质量 (5分)。合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(测量) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1管理制度及体系15制度及体系落实、执行情况2测量、监测方案10符合设计、规范要求并按规定审批3方案的实施10方案的落实情况4测量外业记录5记录正确性、规范性、完备性5测量内业计算5方法正确、技术处理合理、资料完整6测量复核10符合规定程序7测量资料报验5真实性、及时性8监测数据5分析处置情况9测量资料档案5收集的及时性、完整性及上交公司情况10测量技术人员5持
10、证上岗及技术人员培养状况11测量监测仪器台账10完整性及实地盘点情况12仪器检定5检验和常数正确、计量检定情况13仪器使用5安全使用情况14仪器保管5有仪器保管场所及保管责任人合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(技术及科技) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1技术管理体系10体系的健全性、人员配备的完整性和合格性每一项达不到管理要求扣5分2施工图纸及相关技术文件15不完整或存在无效情况扣5分,未会审或无会审记录扣5分,无接收、发放记录或不全扣5分3技术规范、规程、标准5不齐全或存在失效情况扣3分,无接收、发放记录或不全扣2分4施工组织设计
11、和施工方案15编制、评审、论证和审批有一项未执行或不及时扣5分,所包含技术措施内容不齐全或无效扣5分,交底未执行、不及时、内容和范围不全面扣5分5应急预案5辨识不合格扣5分,措施无效扣5分6技术交底10不及时扣5分,范围或内容不全面扣5分 7施工和检验记录、验收资料5不及时扣2分,不准确扣2分,不完整扣1分8工程变更、洽商5不及时扣3分,记录不完整或无效扣2分9科技工作(含科研项目、科技推广示范工程、科技成果、工法、专利、优秀施工组织设计/方案、科技论文和技术总结)20项目全部按要求完成得基本分20分;有一项未按要求完成扣3分;每超额完成1篇三级工法增加5分、二级工法增加10分、一级工法增加2
12、0分;在集团级以上刊物上,每超额发表1篇论文增加5分;每超额完成1项专利增加20分。10总部交办的其他技术工作10若有一项达不到要求扣10分合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(试验) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1试验管理体系及运行15制度及体系完善,落实、执行良好2工程试验方案10符合设计、规范要求并按规定审批3人员资格15试验员持证上岗4人员职责15明确所担任工作的职责与工作程序5试验仪器台账5仪器设备账物卡相符6仪器检定5仪器在检定有效期使用或经校验使用7仪器使用、保管5设备运转正常,有保管人及使用维护记录8使用标准6试验相关标
13、准齐全、有效9报告格式6符合相关方规定要求10检测数据6计算正确、修约符合规定11检测台账6统计及时,内容齐全12资料整理6资料归类恰当,收集整理及时、完整合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(劳务) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1劳务管理制度建立情况,根据公司制定的“三项管理办法”制定项目“三项管理办法实施细则”20是否全部建立,缺少一项减2分 ;(6分)制度建立认真细致,满足项目实际管理需要,任意一个制度出现否决项扣4分;(12分)对“细则”是否组织贯彻培训,是否有学习记录。(2分)2劳务人员设置情况2是否设置专(兼)职劳动力管理员
14、,专职加2分3分包企业资质收集情况8“四证”复印件齐全、真实、有效,出现任意一个否决项扣2分。4劳动合同、工资表、考勤表、身份证复印件收集存档情况20保证“四位一体”20分;缺少一项扣5分;任意一项内容不全,扣2分。5分包企业人员花名册5内容齐全、有效6报表情况5报表内容准确、正确,报送及时,任意一项出现问题扣2分7劳务纠纷10项目每出现一次劳务纠纷扣2分;劳务纠纷处理不得当扣3分;劳务纠纷影响恶劣扣5分。8与项目所在地政府职能部门的对接情况10没有与当地政府职能部门建立联系扣5分;收集当地政府部门出台的劳务管理方面的的政策5分。9分包企业施工合同签订情况10有一家未签订合同扣5分,扣完为止1
15、0协力队伍考核、评估10协力队伍考核要严肃、认真,并且资料齐全,缺一项扣3分合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(物资) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1物资申请、采购计划(物资申请计划表、物资采购计划表)8一:填报完成、内容准确、完整、规范、有存档:得满分。二:填报内容基本准确、完整、规范、无缺项:得2-3分。三:有填报,但填报内容不规范,有缺项等:得1分。四:未执行:得0分。2合格供应商选择(物资采购合格供应商名册、材料样品/样本搜集与询价表、工程物资选样送审表、供应商评估表、供应商资格预审/评价表、供应商考察报告)193采购招标(采
16、购开标记录、采购议标记录、供应商选择表、分包/分供合同评审表)134物资检验(进场物资验证记录、不合格物资记录表、不合格物资记录评审处置表)75出、入库(物资采购入库单、领料单)46存储、发放( 年 月份物资收发存盘点统计报表、 年 月工程项目材料耗用汇总表、 年 月份材料入库报表、 年 月份材料出库报表、 月份物资采购对帐单、料具出场申报放行单)147料具管理(料具分区管理)3一:符合要求:满分。二:不符合要求:0分。8标识管理(原材料及检验状态标识;施工过程产品检验状态标识;施工过程状态标识;环境标识;安全标识。)49固定资产(采购、验收、使用等管理; 现场盘点与报表的一致性)10一:盘点
17、清晰准确:5分。二:盘点帐实不符,经重核后准确的:3-4分。三:帐实不符的:0分。10废旧及可回收利用物资处理(废旧物资处理申请单、非实体资产调拨单、非实体资产验收单)6一:报表清晰准确:满分。二:有事实,未执行:0分。11报表管理(上报公司报表的及时性、准确性)12合计100项目经理: 项目主要负责人:项目管理检查考核评分表(机械) 项目部名称: 检查人: 检查时间:序号检查内容总分评分标准得分1机械设备管理制度落实情况20机械管理机构及人员到位情况、机械设备三定情况、分包机械考评情况。2项目经理部机械设备验收情况10进场机械验收、起重机械验收情况。3对各分包队的机械进行检查记录10月检计划
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