三期建设总占地面积1350亩农业循环经济产业示范园项目申请建设可研报告.doc
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1、XXXXXXX 绿化有限公司XXXXXXX 循环经济产业示范园项目项目简介XXXXXXX 绿化有限公司2015年7月目 录第一章 总论11.1项目提要11.2 可行性研究报告编制依据51.3主要技术经济指标61.4项目综合评价6第二章 项目背景82.1项目的建设背景82.2项目建设的必要性及意义102.3项目建设区域及所在地概况14第三章 市场分析173.1绿色食品市场分析173.2本项目产品细化市场分析203.3本项目运营模式市场化分析23第四章 项目总体方案设计294.1项目建设指导思想294.2项目规划原则294.3项目建设内容30第五章 工程技术方案315.1技术方案原则及技术特点31
2、5.2项目产品生产技术方案315.3项目涉及的其他技术方案简述335.4项目温室大棚设计要求345.5总图布置36第六章 环境保护386.1 周围环境现状386.2项目污染源及防治38第七章 节能方案417.1编制依据417.2节能的主要措施427.3能动供应42第八章 项目实施进度44第九章 组织机构与人力资源配置459.1工程项目管理459.2组织机构459.3员工培训459.4管理机构和设置469.5劳动定员46第十章 投资估算与资金筹措4710.1投资估算依据4710.2 资金筹措50第十一章 财务评价5211.1评价说明5211.2总成本费用5211.3营业收入和税金5411.4盈利
3、能力分析5411.5偿债能力分析5511.6财务生存能力分析5511.7不确定因素分析5611.8评价结论57XXXXXXX 循环经济产业示范园项目 项目简介第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称项目名称:XXXXXXX 循环经济产业示范园项目1.1.2建设单位:XXXXXXX 绿化有限公司法人代表:XXXXXXX 注册资金:1060万元1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容1)建设地点XXXXXXX 循环经济产业示范园项目位于XXXXXXX XXXXXXX 冶河镇大营村,项目四至:东至太行大街(到大营村界),西至规划天山大街,南至大营村南地界,北至三环路。2)建设规模及建设内
4、容项目拟定分三期建设,总占地面积1350亩。表1-1 主要建设内容一览表分期建设内容面积(亩)种植品种大棚数量一期育苗区45茶花、北美海棠、美国紫薇、樱花、美国红枫、玉兰5个钢结构大棚花卉种植观光区300北美海棠系列、月季、牡丹、美国紫薇、玉兰、郁金香10个钢结构大棚无公害蔬菜种植区100西红柿、黄瓜、茄子、豆角、青椒50个普通大棚休闲旅游采摘区100瑞士红心苹果、樱桃、葡萄、枇杷、无花果、草莓、蓝莓10个钢结构大棚沼气池0.2100m3日光温室50培育各类名贵花卉5个钢结构大棚养殖区50主要养殖猪、羊2个养殖禽畜圈舍及配套设备二期育苗区20高档景观盆景、茶花、美国紫薇、樱花、美国红枫、玉兰4
5、个钢结构大棚花卉种植观光区100茶花、南天竹、紫叶矮樱、红叶李、桂花、樱花8个钢结构大棚无公害蔬菜种植区80萝卜、甘蓝、茼蒿、苋菜、彩椒、苦瓜、南瓜、丝瓜、葫芦40个普通大棚休闲旅游采摘区80雪桃、猕猴桃、核桃、樱桃、蓝莓、枇杷、板栗、向日葵8个钢结构大棚沼气池0.11个50 m3沼气池日光温室10主要培育莴笋等食材1个养殖区20主要养殖牛1个三期育苗区30茶花、北美海棠、美国紫薇、樱花、美国红枫、玉兰5个钢结构大棚花卉种植观光区100金叶水杉、桃叶珊瑚、蔷薇、凌霄、康乃馨、玫瑰、薰衣草4个钢结构大棚无公害蔬菜种植区50芋头、山药、蘑菇、香菇、木耳20个普通大棚休闲旅游采摘区80葡萄、荔枝、芒
6、果、石榴、柿子8个钢结构大棚沼气池0.150立方沼气池1个日光温室10主要培育有机小西瓜等1养殖区10养殖鸡、鹅2绿色长廊80国槐、栾树、白蜡等合计1315.4项目建设过程中,同时进行附属设施建设,道路长约3500米,宽为4米,占地20亩;建设农具储藏室1间,占地2亩;在相关区域建设厕所、检验检疫监测、动植物疫病虫害防控等技术设施用房,观光区小型停车场等配套设施,占地约13亩。项目购置手扶拖拉机、耕种设备、农药喷灌器具等约450台套。项目最终达产后预计年接待游客10万人次,预计果类年产量为240万公斤;蔬菜年产量为220万公斤;花卉年产量稳定在385万株。同时在畜牧养殖方面预计年产生猪500头
7、、土鸡2万羽、羊1000只、牛200头,鹅8000只。3)建设期限项目一期建设期限:2015年7月至2016年6月项目二期建设期限:2016年7月至2017年6月项目三期建设期限:2017年7月至2018年6月项目建设期合计36个月。4)投资估算及财务评价本项目计划总投资7426.5万元,其中建设投资7055.5万元,建设期利息0.00万元,铺底流动资金371万元。项目资金来源:全部企业自筹。项目达产后,年均营业收入5719万元,年平均利润总额1410.66万元,年平均上缴所得税为257.3万元,项目所得税前内部收益率为24.29%,投资回收期为6.35年。1.1.4XXXXXXX 循环经济产
8、业示范园项目建设目标项目建设宗旨:整合市场资源发展集约高效的新型农业,建设省会南花园。努力打造碧水蓝天幸福XXXXXXX ,建成高标准生态农业示范园区。1)建立绿色产品科技生产基地进行耕地资源综合开发,建立以高科技立体种植为主的高效生态科技示范园。扩大当地蔬菜种植面积和规模化标准生产,提高设施化生产技术,培训农户引种蔬菜新品种、新技术,增加蔬菜种植供应量、加工、储藏、运输和检测能力。提高蔬菜加工、精加工量供应XXXXXXX 部分市场和各大超市。2)建设农业生态休闲观光园。在生态种植示范园的基础上,立足生态园山青水秀、“绿色环保”以及生态园的休闲园的特点,充分利用生态园自然景观,形成“可览、可游
9、、可教”的环境景观和集“自然生产休闲康乐教育”于一体的景观综合体,发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。3)创新农业发展新模式在发展新型农业的基础上,在循环经济产业示范园中引入沼气池,一是可以及时处理生态养殖区禽畜粪便,及时处理其他区域植物枯死的根茎叶等;二是沼气池的沼液可用来浸种、施肥、防治农作物病虫害等;三是沼气池产生的沼气等,可用来做饭、照明,为作物生长补充二氧化碳。1.2 可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知(国农办字2002175号);国家农业综合开发项目建设试行标准;农业部“农计函20109号”文件农业部关于
10、河北省农产品标准化生产示范项目可行性研究报告的批复农业部关于创建国家现代农业示范区的意见农计发(2009)33号文件;农业部关于印发蔬菜、茶叶、梨重点区域发展规划(20092015年)的通知农办发(2009)46号;河北省特色优势农产品区域布局分品种规划;河北农业开发“十二五”规划纲要;河北省“十二五”农业产业化发展规划;企业提供的相关技术资料;企业提供的相关协议、证书。1.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标汇总表指标名称单位指标项目总投资万元7426.5固定资产投资万元7055.5流动资金(铺底)万元371年均收入万元5719年均营业税金及附加万元38.18年均利润总额万元1410
11、.66年均所得税万元257.3年均税后利润万元1153.36净现值(所得税前)万元3578.81净现值(所得税后)万元2998.35投资回收期(所得税前、不含建设期)年6.35投资回收期(所得税后、不含建设期)年8.82内部收益率(所得税前)%24.29内部收益率(所得税后)%19.91年均投资利润率%30.10盈亏平衡点%38.131.4项目综合评价初步分析表明,XXXXXXX 循环经济产业示范园项目建设符合国家的产业发展政策,对于推进当地社会主义新农村建设,提高农业综合生产能力和市场竞争力有重要意义。同时农业循环经济产业示范园是农业发展一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了
12、新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽;另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的运行机制,增加农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变,是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。项目建设目标明确、方案正确、技术可行、投资合理,能够自我实现良性运转,项目建设是必要的和可行的。7第二章 项目背景2.1项目的建设背景1)按照中央精神切实做好“三农”问题,促进新农村建设。随着国民经济的发展和经济实力的不断增强,发展农业,解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。纵观一些工业化国家发展的历程
13、,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村的协调发展,也是带有普遍性的趋向。2)提升农业竞争力,促进现代农业发展,XXXXXXX 市农业已经进入由传统农业向现代农业迈进的转型时期。经过多年的调整,农业结构己渐趋合理,特色优势产业带和主导产品的区域布局日益明显,但无论是产业层次还是经营机制都不能适应新形势要求,制约着经营效益和市场竞争力的提高。为适应新形势、新要求,XXXXXXX 市政府决定开展新一轮的特色农业产业基地建设,以推进规模化、集约化产业的发展,进一步提升农业产业层次和综合生产能力
14、,促进传统农业向现代农业的转化,提高农业市场竞争力。3)有机蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。有机蔬菜生产是当今世界农业发展的方向。“十二五”规划中,国家提出要主要是发展以科学发展理念为指导,以现代物质装备为支撑,以现代产业体系和经营形式为载体,以现代新型农业为主体,融科技、生态、示范等多种功能于一体的现代化大农业系统,集中发展有机蔬菜及相关产业的发展,为国内外农业技术、产品及项目展示交易提供了重要平台,必将进一步推动农业科技创新及现代农业发展。有机蔬菜是目前国际上对无污染、天然种植的蔬菜的一种提法。它要求蔬菜在种植过程中不能使用农药、化肥、生长调节剂等化学品,也不能使用转基因技术,同时要经过
15、独立机构的认证。现在人们对安全食品的需求日益强烈,而有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式,可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留,口感佳,而且已被证明比普通蔬菜更具营养。4)生态农业观光是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业观光农业应运而生,拓展了农业发展的新空间,开辟了旅游业发展的新领域。综合以上
16、分析,河北省是我国的农业大省,在投资优势产业目录中,“粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏、保鲜和加工”等若干与农业资源开发相关的产业列在了首要的位置。XXXXXXX 气候温和,水资源丰富,拥有大量的平原和潜丘,劳动力廉价,在农业及其相关产业方面具有比较优势。XXXXXXX 市正在加大农业现代化的步伐,对农业新科技的需求极为迫切。当地多样的农业资源再加上优越的地理交通条件,为农业循环经济产业示范园的发展提供了广阔的发展空间。XXXXXXX 绿化有限公司兴建的一个以生态开发为宗旨,集果蔬种植、生态养殖及旅游科教、观光休闲集于一体的绿色生态园切实可行。2.2项目建设的必要性及意义2.2.1 项
17、目建设的必要性1)是加快社会主义新农村建设的需要推进现代农业建设、发展生产是社会主义新农村建设的产业支撑,也是新农村建设的首要任务。致力于现代农业建设,是当今全球农业发展的潮流,XXXXXXX 循环经济产业示范园项目建设具有现代农业的要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的四大特征。因此,本项目建设不仅为广大社区居民提供优良的蔬菜、水果、肉类等,同时是优化生态环境,带动增加农民收入的基地,也是当地乃至XXXXXXX 片区优质水果与蔬菜生产的示范园,是推进现代农业建设的有力抓手,对于加快社会主义新农村建设,具有十分重要的意义。2)是推进农业产业带建设和生产布局落实的需要根
18、据XXXXXXX 农业产业带建设和生产布局规划,本项目的建设完全符合当地及河北省农业产业带建设和生产布局规划要求,对加快和推进当地农业产业带建设和生产布局落实,具有十分积极的促进作用。3)是提高产品质量,提升市场竞争力的需要随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对果蔬的质量安全要求也越来越高,传统的靠天种植的生产技术及产品品质已经达不到目前人们的要求,市场竞争力特别是国际市场的竞争力逐趋下降。农业竞争力的强弱,关键在于农产品质量;农产品质量的好坏,关键在于农业科技及标准化生产水平的高低。本项目一期建设的特色育苗区在基础设施、硬件装备、培育技术、经营管理等方面都体现了现代农业的先进水平,所
19、以本项目不仅是农业科技和标准化生产示范推广基地,而且也是农业产业化、科技化、多元化发展的样板。4)发展休闲观光农业的需要休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。实践证明,作为适应消费结构、产业结构、就业结构和社会结构调整变化的最佳产业结合点,作为促进农村经济、社会、生态协调发展的有效载体,休闲观光农业的发展在推动农业增效、农民增收、农村发展和社会主义新农村建设等方面, 具有十分重要的作用。发展休闲观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用。国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在全国农业工作会议上,党中央、国务院对我国农业和农村经济结
20、构调整作了整体部署,确定农业的发展战略目标:增加农业投入,走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路,实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进,形成良性循环,建设成一个可持续发展的生态农业。通过农业循环经济产业示范园的建设,从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用,带动XXXXXXX 市及周边地区农村运用高新农业技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子,实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变,达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此,建设该农业循环经济产业示范园是十分必要的。2.2.2项目建设的意义1)项目符合国家农业发展
21、政策,能发挥显著效益中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见指出:发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,是以科学发展观统领农村工作的必然要求。推进现代农业建设,顺应我国经济发展的客观趋势,是促进农民增加收入的基本途径,是提高农业综合生产能力的重要举措,是建设社会主义新农村的产业基础。要用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培育新型农民发展农业,提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力。本生态农业种植观光示范园完全是遵照中共中央、国务院和省、市有
22、关文件精神建设的,符合国家农业发展政策。2)优质果蔬发展前景看好XXXXXXX 市的自然条件适宜多种水果的种植,水果业是当地的优势产业之一。本项目根据实际情况拟定根据市场需求进行相应的水果种植,满足当地市场需求。随着城市化进程加快,XXXXXXX 市原有的蔬菜基地需要大量外迁。蔬菜是XXXXXXX 市的优势产业之一。本项目所在地邻近XXXXXXX 东三环及京珠高速,交通便捷,蔬菜可以在数小时内到达京津冀各大城市,同时项目所在地耕地土壤、气候等自然条件都十分适宜种植蔬菜,应抓住机遇,建设高标准的优质蔬菜基地。3)生态农业科技观光示范园项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题。4)高
23、效益的观光农业,为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。农业是我国国民经济的命脉,发展农业是我国的国策。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想,把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中,这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。综合以上分析,项目的建设具有多方面的积极意义和综合价值。2.3项目建设区域及所在地概况2.3.1项目建设区域概况2.3.1.1自然地理条件1)地理位置XXXXXXX 地处河北省中南部,环渤海湾经济区,距首都北京283公里。位于北纬37273847,东经1133011520之间,东与衡水接壤,南与邢台毗连,西
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