《质量管理体系文件》
1、1。目的: 对公司内部的数据进行统计分析从而做到持续改进的目标。2。适用范围：本程序适用于公司内部所有的数据的分析和改进。3职责：3.1.品质管理部负责收集、跟踪各部门数据分析报告，并进行整理汇总，由管理者代表审核批准；3.2 对批准的统计分析数据和改进措施分发到各使用部门，并将原始报告归档。4定义： 无5. 程序5.1流程图6.0相关文件 无7.0相关记录 数据分析报告编制部门：品质管理部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数111111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生。
2、1 目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，以及后续的产品和服务的提供。2 范围 适用于本公司新产品的设计和开发全过程。3 职责3.1 设计课负责设计和开发全过程的组织、协调工作，进行设计和开发的策划，确定设计、开发的输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。3.2 总经理负责下达设计/项目任务书及批准产品开发计划表。3.3 采购课负责设计开发产品所需材料的采购。3.4 营业课负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责将新产品提交顾客试用。3.5 品质课负。
3、三阶文件内部投诉管理办法文件编号：版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。内部投诉管理办法修 改 记 录 编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-003文件名称内部投诉管理办法版次0/A页 次1/2 1、目的：为了改进公司内部管理机制，加强部门间相互监督，相互促进力度，减少工作中各单位之间的互相推诿现象，提高工作效 2、适用范围：本制度所定义的内部投诉，系依公司的规章制度和作业流程、各部门/岗。
4、1. 0目的: 对公司模具和工装的设计、制作和使用管理规范化，确保模具满足产品生产要求和处于良好状态。2. 0适用范围：适用于公司所有模具及工装配件的维修、保养、加工。30职责：3.1技术部3.1.1负责自制模具和工装的设计。3.1.2负责新模具的试模/打样安排。3.1.3负责公司所有新模具的编号、新模具档案管理。3.2 设备管理部3.2.1负责公司指定的模具年度保养计划与实施，以及公司日常模具的维修、保养工作。3.2.2负责模具的日常管理。3.2.3负责新模具试模/打样工作的实现。3.2.4负责设备配件的加工。3.3 计划组：负责试产工作单的计划安排。。
5、1.0 目的为了组织确定的运行过程和达到产品和服务的符合性所需的知识，加强对组织知识的保管， 规范组织知识管理工作， 制定本管理程序。2.0 范围组织质量管理体系所包括范围。3.0 职责1233.1 管理课：公司内外部组织知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用 3.2 各部门：参与组织知识的收集及使用。4.0 定义12344.1本程序中所称的组织知识， 包括: a)内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和 成功项目中获得的教训、获得和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）等。 b)外部资源（如：标准、学术交流、会议。
6、质质量量目目标标达达成成统统计计表表部门目标项目目标值12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月公司总目标顾客满意度（半年）90分/94.1/客户投诉2件000准时交货率交货次数212准时批数21295%100.00%100.00%100.00%销售部销售计划达成率95%当月销售额100万120万120万计划销售额98万106万106万95%98.00%98.00%98.00%客户满意度（半年）90分/94.1研发部样品合格率98%样品交数212合格次数21298%100.00%100.00%100.00%生产部准时交货率98%交货次数212准时批数212质质量量目目标标达达成成统统计计表表部门目标项目目标值12月1月2月3月4月5月。
7、表单编号：QP-17-05版本号：A/0XXXX包装有限公司质量异常调机通知单生产日期/班次： 品名规格：材料编号：生产批号：作业机台：产品颜色：生产时间段：1） 抽样数量： 2） 异常数量： 详细缺陷描述：质量要求： 即时调机改善。 停机调整。 产品要求返工。返工要求： 其他： 发出：QC： 核准：QC班长： 生产车间签收： 调机记录：1） 开始调机时间： 2） 确认时间： 3） 调机后产品质量状况： 调机有效，恢复生产。改善后数据： 调机无效，异常升级。 其他 QC： 备注：本单一式二联： 第一联：QC（白色） 第二联：生产车间（红色）保存期：。
8、 三阶文件 员工福利管理办法文件编号：ZY-HRD-WI-00版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。员工福利管理办法修 改 记 录 表单编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A版序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxxx有限公司类别三阶文件文件编号文件名称员工福利管理办法版次0/A页 次1/31.目的:为规范公司福利管理,体现出对公司员工的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。2.适用范围:适用于本公司。3职责:3.1 公司总经办、人事行政部负责公司的福利管理。3.2 公司财务部。
9、2016年度管理评审报告一、管理评审的目的：确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性，以符合ISO 9001:2015质量管理体系 要求标准要求，满足用户、社会、相关方的期望。二、管理评审的依据：1、依据ISO 9001:2015标准；2、市场和客户的期望。三、评审方法：会议集中评审。四、评审会议参加人员：2016年10月15日，在公司三楼会议室，由总经理陈光辉主持召开了管理评审会议。参加会议的有管理者代表（质量负责人、技术部长）王国祥同志、安全事务代表（生产副总、生产部长）张志宽同志、销售副总（销售部长）章俊同志。
10、仓储管理程序1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料成品半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保HSF标示清楚,避免交叉污染.2.0范围凡公司物料成品半成品及客户加工之产品与材料的入库领用储存管理。3.0权责3.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。3.2仓 库: 仓库管理物料入库储存出库及退料作业。3.3采 购: 对物料进料及退货跟催。3.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。4.0定义4.1 物 料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。4.2 原 材 料: 指生产。
11、1目的：在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。2适用范围：适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。3职责：3.1仓储组3.1.1负责交付计划实施；3.1.2负责对交付产品运输安排及对承运商的管理；3.1.3负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。3.2 业务部负责产品交付计划的制定。3.3 品质管理部负责交付产品在出货前的检查。4定义：（无）5. 程序5.1 流程图管理者代表业务部计划仓储部品质管理部流程说明使用记录否管理者审批是是成品发货指令是否特殊发货否查询可出货物数。
12、1目的： 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。2. 范围： 公司生产经营活动。3. 定义： 财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理活动。简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。4. 职责： 财务部依据相关部门提出的申请进行收付款。
13、1 目的结合SAP系统，规范仓库管理作业程序，确保库存产品、物料质量不受影响和变质损坏，保证SAP系统账上与实际库存状态的一致性。2. 适用范围 适用于仓储组收发存的作业管理。3. 职责3.1计划仓储部（仓储）3.1.1负责仓库一切事宜的管理，保证帐物实的一致性。3.2技术部3.2.1负责物料、产品贮藏标准（含环境、保质期等）的制定。3.3财务部3.3.1负责仓库库存盘点的组织工作。3.3.2负责审核批准用盘点结果来更正库存。3.4采购组3.4.1负责安排车辆及原材料的卸货和产品装运交付工作。3.4.2负责采购订单及退货订单下达工作。3.5品质管理部3.5.。
14、1. 目的通过对进料、制程、成品的检验或巡查，使从来料、制程到成品的品质符合标准要求以及 顾客的要求，确保产品合格放行至客户。 2. 适用范围本程序适用于进料、制程和成品的放行检验。3. 定义：（无）4.职责4.1品质课负责编制各类检测标准、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判定标准、使用的检测设备等。4.2品质课负责对进料、制程和成品的放行检验。5. 工作程序5.1来料放行5.1.1仓库收到供方的来料或客户提供的材料后，点收后将来料放至“待检区”，通知品质课IQC对来料进行检验。5.1.2品质课安排IQC依据进料检。
15、供应商质量保证供应商 审核员 审核日期 质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）实施有效性用以下准则评定：合适-3分 可接受-2分不可接受-1分 完全不合格-0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：X/Y*100%其中X为评价项目得分和Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：90分 合格：7589分 不合格可接受：6074分 不合格不可接受：60分目 录1- 组织机构-22- 工艺-3。
16、1.0目的: 按策划的时间间隔评审公司质量管理体系，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围：适用于公司管理评审的控制。3.0职责：3.1公司总经理负责主持公司管理评审会议。3.2管理者代表负责向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3 品质管理部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正预防措施和改进措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正 预防措。
17、管理者代表为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2016年12月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。随后，公司成立了推行小组。由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。2016年12月01日，由管理者代表组织各部门编写的质量管理手册和17个程序文件经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。12月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质。
黑公网安备:91230400333293403D
