南宁市财政项目支出绩效自评报告.doc
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1、南宁市财政项目支出绩效自评报告( (2017 年度)年度)南宁市政府非税收入管理局 财政项目支出绩效评价报告项目名称:非税收入管理经费项目单位:南宁市政府非税收入管理局主管部门:南宁市财政局评价人员:南宁市政府非税收入管理局2018 年 1 月一、项目基本情况(一)(一)项项目概况目概况1项目立项背景南宁市政府非税收入管理局为财政全额拨款的公益一类事业单位,基本职能为承担市本级政府非税收入征收、监督和管理的事务性和服务性工作。2项目实施情况项目由我局自行组织实施,实施过程执行广西壮族自治区政府非税收入管理条例,履行政府非税收入征收管理相关职责,加强和规范政府非税收入管理等3经费来源和使用情况本
2、项目年度预算 28.71 万元,全部为公共财政预算拨款。实施过程中由于压缩一般性支出需要,减少 6.9 万元,全年预算实际为 21.81 万元,实际支出 20.58 万元。(二)(二)项项目目绩绩效目效目标标该项目的年度效益指标详见下表:项目绩效年度目标拟安排 28.71 万元用于保障政府非税收入征收管理,维护国家利益,保障企业、事业单位和公民的合法权益。一级指标二级指标指标内容指标值差旅费外出学习四次年度绩效指标 产出指标数量指标委托业务费处置当期罚没物资不少于两笔质量指标政府非税 收入征收管理质量保障本年度政府非税收入应收尽收时效指标完成时间2017 年 12 月 31 日前完成成本指标非
3、税收入管理经费不超年度预算效益指标社会效益指 标保障本市 政府非税 收入覆盖市本级执收单位服务对象满意度指标具体指标执收单位抽样满意度90%以上二、绩效评价工作情况(一)(一)绩绩效效评评价价设计过设计过程程“非税收入管理经费”项目工作由我局征收科和综合科负责组织实施,每年根据上年工作情况和当年计划提出预算,执行中按照实际需要开展工作。根据以上工作过程和绩效设计情况,进行绩效自我评价设计。(二)(二)绩绩效效评评价框架,包括价框架,包括绩绩效效评评价原价原则则、 、评评价指价指标标体系、体系、绩绩效效标标准和准和评评价方法等价方法等根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指
4、标。1.绩效评价原则绩效评价结合票据管理工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。2.评价指标体系指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:产出(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。效果(一级指标)40分,分为2个分指标(二级指标)。3.绩效标准坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。4.评价方法采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。 (三)(三)证
5、证据收集方法据收集方法收集市本级执收单位的申请报告、外出学习报告、罚没业务评价表等证据,形成评价依据。(四)(四)绩绩效效评评价价实实施施过过程程主要由征收科、综合科、财务科负责。根据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。 (五)本次(五)本次绩绩效效评评价的局限性价的局限性本次评价由我局自行完成,没有专家指导,评价不太专业,有些评价指标有待进一步的探讨和完善。三、绩效分析及评价结论(一)(一)绩绩效分析效分析1.投入立项规范,按照规定的程序设立,符合
6、相关要求;目标合理,符合本单位的职能任务;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确;预算资金到位,保证了项目进度。其它方面与实际匹配。2.过程业务部门按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。3. 绩效目标完成情况分析项目各项指标实际完成均达到年初绩效目标。4.效果项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,保障合法收费,维护国家利益,保障企业、事业单位和公民的合法利益。(二)(二)评评价价结论结论指标内容实际外出学习 4 次五次处置
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