南宁市财政项目支出绩效自评报告_8609.doc
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1、南宁市财政项目支出绩效自评报告南宁市直属机关保育院新竹校区园舍部分区域翻新工程项目财政项目支出绩效评价报告 项目名称:新竹校区园舍部分区域翻新工程 项目单位:南宁市直属机关保育院 主管部门:南宁市直属机关保育院 评价机构:南宁市直属机关保育院2017年12月一、项目基本情况(一)项目概况1.项目立项背景幼儿园安全规范指导中提出:幼儿园应为幼儿提供安全舒适的活动场地。幼儿园幼儿的户外活动很重要,对活动时间和场地、材料的存放有明确的要求,但我院新竹校区的塑胶地垫是2008年铺设的,已有近十年,损坏严重,多处开裂卷翘、凹凸不平,幼儿做操、游戏经常摔倒;户外没有存放游戏器械的地方,不利于幼儿活动取放器
2、械;雨天活动场地少,需在二楼露台加盖顶棚以增加幼儿的雨天活动场所;一楼中庭的宣传橱窗已斑驳脱落,急需翻新;幼儿卫生间的洗手台年久失修,也已开裂下沉,存在极大的安全隐患,这些项目如能进行翻新修缮,将能改善新竹校区的办园条件,更有利于开展各项教学活动。2.项目实施情况项目由我院自行组织实施。实施过程执行相关的管理制度。实施过程中,我院根据设计方案予以指导监督,按照现场具体情况进行修改,督促施工方进行安全施工,在多方共同协调下,工程按时完工,已投入使用,目前使用状况良好。3.经费来源和使用情况本项目预算17.24万元,全部为财政拨款,实际支出17.22万元,具体使用情况如下:单位工程结算汇总表工程名
3、称:南宁市直属机关保育院新竹校区园舍部分区域翻新工程项目序号汇总内容金额(元)备注塑胶地垫翻新改造工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计76679.16 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计514.44 2.1 其中:安全文明施工费3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计2000.00 5规费1886.19 6增值税8918.78 7工程总造价=1+2+3+4+5+689998.57 户外器械存放架改造工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计18868.99 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计107.72 2.1 其中:安全文明施工费3其他项目费用计价合计4
4、税前项目费用计价合计5规费2570.73 6增值税2370.22 7工程总造价=1+2+3+4+5+623917.66 宣传橱窗翻新工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计12384.55 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计81.37 2.1 其中:安全文明施工费3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计5规费482.53 6增值税1424.33 7工程总造价=1+2+3+4+5+614372.78 原基础增加阳光棚顶棚工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计16955.34 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计105.69 2.1 其中:安全文明施工费3其他项
5、目费用计价合计4税前项目费用计价合计5规费941.43 6增值税1980.27 7工程总造价=1+2+3+4+5+619982.73 更换洗手台改造工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计18513.51 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计1126.78 2.1 其中:安全文明施工费816.78 3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计5规费1939.29 6增值税2373.75 7工程总造价=1+2+3+4+5+623953.33 工程项目汇总1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计143401.55 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计1936.00 2.1
6、其中:安全文明施工费816.78 3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计2000.00 5规费7820.17 6增值税17067.35 7工程总造价=1+2+3+4+5+6172225.07 (二)项目绩效目标1、长期目标能够保证给幼儿提供宽敞、卫生、安全、适宜的生活学习场所,丰富户外活动场地和内容,改善办园条件,提高家长和社会对保育院的满意度。2、年度目标对新竹校区园舍部分区域进行翻新维护,包括:塑胶地垫翻新;增加8组户外器械存放架;翻新一楼中庭的宣传橱窗;加盖二楼露台阳光顶棚;更换幼儿卫生间洗手台,以便改善办园条件,提高办园质量。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价设计过程南宁市直属机
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