某年度财政预算执行情况汇报.doc
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1、- 1 -庆安县庆安县 2017 年财政预算年财政预算 执行情况及执行情况及 2018 年财政预算(草案)的报告年财政预算(草案)的报告庆安县第十七届人民代表大会第三次会议庆安县第十七届人民代表大会第三次会议各位代表:受县人民政府委托,我向大会提出2017年全县财政预算执行情况和2018年全县财政预算(草案)的报告,请予审议。一、2017 年预算执行情况2017 年是我县脱贫攻坚、全面建设小康社会决胜阶段的推进之年。一年来,在县委、县政府的坚强领导下,在人大常委会的依法监督指导下,积极应对经济形势对财政的不利影响,在困境中奋力砥砺前行,努力改善收支状况,最大限度地保障了民生事业和各项经济社会发
2、展的需要,全年财政预算执行情况良好,实现了当年财政收支平衡。(一)收入完成情况(一)收入完成情况1 1、公共预算和基金预算收入完成情况。、公共预算和基金预算收入完成情况。2017 年我县全口径财政收入完成 67,151 万元,完成年初预算的 114.1%,同比增长 14.2%。其中:公共财政预算收入完成 39,823 万元,完成年初预算的 106.2%,可比口径同比增长 12.3%;上划收入完成16,867 万元,为预算的 106%;基金收入完成 8,728 万元,为- 2 -预算的 161%;基金上划收入完成 1,733 万元,同比增长18.9%。2 2、社保基金预算完成情况、社保基金预算完
3、成情况。2017 年全县社会保险基金总收入 71,968 万元,比上年增长 9.3%;总支出 64,217 万元,比上年增长 4.5%。3 3、预算总收入完成情况。、预算总收入完成情况。2017 年全县财政总收入为317,159 万元,主要包括:公共财政预算收入 39,823 万元;省补助收入 136,718 万元(返还性收入 7,635 万元,均衡性转移支付 48,432 万元,县级基本财力保障机制奖补资金 10,425 万元,成品油价格和税费改革转移支付补助 94 万元,产粮大县奖励资金 9,533 万元,生态功能区转移支付 6,629 万元,固定数额补助收入 17,939 万元,结算补助
4、 5,502 万元,基层公检法司转移支付收入 1,574 万元,城乡义务教育转移支付收入5,207 万元,基本养老金转移支付收入 15,598 万元,城乡居民医疗保险转移支付收入 5,636 万元,农村综合改革转移支付收入 761 万元,贫困地区转移支付收入 1,753 万元),上级专项转移支付补助收入 99,781 万元;调入预算稳定调节基金 2,854万元;债务转贷收入 27,580 万元;基金预算收入 8,728 万元,土地出让省补助收入 1,090 万元, 上级基金专项补助收入 585万元。 - 3 -(二)支出完成情况(二)支出完成情况2017 年全县财政支出 317,159 万元。
5、其中:公共财政预算支出 303,298 万元,剔除上级专项支出 99,781 万元,地方公共预算支出 203,517 万元;基金支出 10,403 万元,剔除基金专项支出 585 万元,地方基金支出 9,818 万元。安排预算稳定调节基金 2,183 万元。上解支出 825 万元。债务还本支出 450万元。1 1、公共财政预算支出情况。、公共财政预算支出情况。公共财政预算支出 303,298万元,其中:一般公共服务支出 23,322 万元,同比增长 14.9%,为预算的 116.9%;公共安全支出 13,536 万元,同比增长25.3%,为预算的 105.1%;教育支出 43,787 万元,同
6、比增长9.5%,为预算的 104.6%;科学技术支出 1,252 万元,同比增长15.1%,为预算的 76.7%;文体与传媒支出 2,634 万元,同比下降 0.8%,为预算的 123.5%;社会保障和就业支出 41,631 万元,同比增长 25.7%,为预算的 142.7%;医疗卫生支出 30,292 万元,同比增长 16%,为预算的 118%;节能环保支出 20,266 万元,同比增长 578%,为预算的 1,243.3%;城乡社区事务支出10,652 万元,同比下降 15.7%,为预算的 107.6%;农林水事务支出 80,870 万元,同比增长 35.2%,为预算的 606.8%;交通
7、运输支出 7,444 万元,同比增长 12.6%,为预算的 159.1%;资源勘探信息支出 1,243 万元,同比增长 342.3%,为预算的- 4 -706.3%;商业服务业支出 718 万元,同比增长 31%,为预算的170.1%;国土海洋气象支出 1,705 万元,同比下降 31.1%,为预算的 86%;住房保障支出 19,893 万元,同比增长 45.6%,为预算的 450.8%;粮油物资储备支出 2,787 万元,同比下降76.2%;为预算的 399.9%;债务付息支出 1,266 万元,同比增长 60.5%。2 2、债务还本支出情况。、债务还本支出情况。债务还本支出 450 万元。
8、3 3、基金预算支出情况。、基金预算支出情况。基金预算支出 10,403 万元,具体支出为:文化体育与传媒支出 25 万元;社会保障和就业支出161 万元;城乡社区支出 9,302 万元;商业服务业支出 59 万元;其它支出 856 万元。4 4、上解支出情况。、上解支出情况。上解支出 825 万元,其中:固定上解703 万元,支援新疆、西藏上解 41 万元,国债转贷罚息 60 万元,上解中央级普惠金融发展专项资金 21 万元。5 5、地方财政支出情况。、地方财政支出情况。总支出 317,159 万元,剔除公共预算中上级专项支出 99,781 万元,基金上级专项 585 万元,上解支出 825
9、 万元,债券还本支出 450 万元,安排预算稳定调节基金 2,183 万元,地方财政支出 213,335 万元。其中:地方公共财政预算支出 203,517 万元,主要用于:工资福利支出52,041 万元,商品服务支出 24,725 万元,对个人家庭补助支出 75,328 万元,债务付息支出 1,266 万元,基本建设支出- 5 -30,824 万元,其他资本性支出 19,333 万元;地方政府性基金支出 9,818 万元,主要用于:商品服务支出 696 万元,对个人和家庭补助支出 279 万元,其他资本性支出 8,843 万元。(三)(三)20172017 年收支平衡情况年收支平衡情况2017
10、 年我县财政总收入 317,159 万元,总支出 317,159 万元,收支平衡,无结余。(四)政府债务情况(四)政府债务情况2017 年初,庆安县政府性债务总额 51,284 万元,其中:政府负有偿还责任的债务 50,162 万元,政府负有担保责任的债务 1,122 万元。2017 年申请债券 27,580 万元(其中置换债券 450 万元,新增债券 27,130 万元)。2017 年政府性债务减少 990 万元,其中:政府负有偿还责任的债务减少 926 万元,政府负有担保责任的债务减少 64 万元。截止 2017 年末政府性债务余额 77,874 万元,其中:政府负有偿还责任的债务76,8
11、16 万元(一般债券 60,492 万元,一般债务 16,324 万元);政府负有担保责任的债务 1,058 万元。通过城投公司贷款政府债务情况:截止到目前,城投公司在农发行贷款资金总额为61,700万元,其中城投公司在2016年申请棚户区“十三五”一期农发行贷款32,000万元。城投公司在2017年申请棚户区“十三五”二期农发行贷款29,700万元。- 6 -(5(5)绩效评价管理情况绩效评价管理情况2017 年我们对 42 个重点项目进行了绩效考评,涉及资金45,403 万元,主要包括涉农整合、环保、医疗卫生、农业综合开发、社会保障、防汛抗旱、水利工程等多个领域。2017 年是财政运行艰难
12、前行的一年,全体财税干部攻坚克难、锐意进取、扎实工作,圆满完成了 2017 年财政各项工作任务。1 1、努力实现财政收支平衡。、努力实现财政收支平衡。2017 年,虽然经济形势略有好转,但财政收支矛盾仍然突出。为有力应对财政收支压力远超预期的挑战,我们深入分析,精准施策、主动作为,千方百计实现全年收支平衡。一是建立了财税工作联席会议制度,及时掌握收支动态,分析研判收支形势,研究组织收入的具体措施。二是加强非税收入征管,落实专项督查、按月通报等有效措施,层层传导压力,狠抓征管、查缺补漏。三是积极筹措资金,调整支出结构、盘活存量资金、争取上级转移支付等方式,努力增加可用财力,保证了机关事业单位工作
13、人员工资及时足额发放,各项民生政策全面落实。同时,争取地方政府债券资金和棚户区改造在建项目融资资金,保证了重点工程项目顺利推进。2 2、优先保障民生事业支出。、优先保障民生事业支出。一是坚持教育优先。全年我- 7 -县教育事业累计支出 43,787 万元,全面落实了“两免一补”,中小学公用经费补助、寄宿生生活补助全覆盖,校舍新建扩建维修、迎接均等教育国检等。二是认真落实社会保障政策。2017 年,全县社保基金供养企业离退休人员 15,963 人,累计发放基本养老金 39,253 万元;供养机关事业离退休人员 1,352人,累计发放基本养老金 5,849 万元;享受城乡养老金人数51,022 人
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