2022《全面风险管理报告》模本模范本 (4) .doc
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1、全面风险管理报告模本模范本 全面风险管理报告提纲 2011-3- 31一、公司全面风险管理现状和2010年风险管理工作回顾总体描述:风险意识逐步加强、没出风险 健全组织架构 完善制度体系 提供法律保障 项目的风险审核 资金的风险审核 其他基础工作:法制宣传教育 二、目前风险管理方面存在的问题 领导高度重视 风险意识仍需加强 风险管理的目标尚待明确 缺乏有效的风险评估 风险管理措施执行不到位 风险管理工作和业务不同步 三、公司发展面临的形式 国内外经济形势 集团发展形势 资本公司的发展形势:大发展、快速发展、业务品种多元化、业务结构复杂化 我们面临着哪些风险:政策风险、市场风险、经营风险、管理风
2、险、信用风险、财务风险、操作风险、道德风险 四、2011年全面风险管理工作计划 1、总体思路 全面风险管理体现在:全员、全业务、全流程、全系统 风险管理为战略(四化)服务、为经营服务,为创新服务,为价值创造服务 2、重点方向 理念培养 明确风险管理目标和策略 组织机构的健全:法人治理结构、组织架构(目前的组织机构有交叉) 制度流程的优化 抓好内部控制,使风险管理工作落到实处:加强事前、事中、事后的监控(kpi、关键风险管控指标) 管好人:轮岗、与纪检监察、党风廉政建设结合 3、2011年具体工作 确保风险管理委员会的有效运行:各有关部门向风险委员会风险 2专项述职、 根据公司发展,确定风险管理目标和策略 建立风险监控指标体系 开展风险评估 风险的预警、应急和应对 信息要有反馈,形成闭环 档案管理 授权管理 资金管控 风控的矩阵式管理 风险管理要前移,要和业务融合 建立专门研发团队,把市场营销作为风险防范的第一道防线充实队伍 要精细化(如三会议案的审议) 风控和内控的关系 内容总结
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