某建筑施工企业质量环境职业健康安全管理体系程序文(大36010.docx
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1、 版本号:2013质量环境职业健康安全管理体系程序文件 代 号:质量环境职业健康安全管理体系程 序 文 件件(依据GB/TT190011-20088、GB/T550430-2007、GB/T224001-2004、GB/T228001-2011编制)文件代号: 版本号:2013 发放编号: 生效日:2013年2月18日目 录1、改版公告12、文件控制程程序23、记录控制程程序204、危险源 环环境因素辨识识评价控制程程序275、法律、法规规及其他要求求控制程序446、信息交流控控制程序497、管理评审控控制程序568、人力资源管管理程序619、培训工作程程序7210、基础设施施控制程序8711
2、、投标与承承包合同管理理程序10012、施工设计计控制程序11013、物资管理理控制程序11614、分包方控控制程序12815、施工生产产与服务控制制程序13916、安全设施施 机具及防护护控制程序14717、劳保用品品控制程序15418、检测设备备控制程序15919、应急准备备和响应控制制程序17320、内部审核核控制程序17821、工程质量量管理控制程程序18922、过程监视视和测量控制制程序19823、职业健康康安全和环境境管理合规性性评价控制程程序20324、工程质量量检查控制程程序20725、工程质量量验收程序21426、不合格品品控制程序22027、事件调查查 不符合控制程程序22
3、828、纠正和预预防措施控制制程序24029、附录(通通用表)248改 版 公 告告为了使公司的管管理体系文件件满足职业健康安安全管理体系系 要求(GB/TT280011-2011)的要求,依据GB/T190001-20008、GB/T504330-20007、GB/T240001-20004、GB/T280001-20111标准和管管理手册有有关规定的要要求,对公司司质量环境境职业健康安安全管理体系系程序文件(2011)进行换版版,现予颁布布,并于20013年2月18日起正式施施行,公司原原质量环境境职业健康安安全管理体系系程序文件(2011版)同时废废止。本程序文件阐述述了公司质量量环境职
4、业健健康安全管理理的基本工作作程序,是实实现公司对所所有相关方承承诺、让相关关方满意的保保证,公司全全体员工必须须遵照执行。本程序文件由办办公室负责解解释和管理。 管管理者代表: 2013年2月18日13 版本号:2013文件控制程序 代 号: -01文 件 控 制制 程 序1. 目的2. 适用范围围3. 引用文件件4. 职责5. 工作程序序5.1 过程流流程5.2 文件的的分类5.3 文件的的编制与审批批5.4 文件的的发布与来文管理理5.5 文件的的使用与保管管5.6 文件的的更改与作废废6. 相关/支支持性文件7. 记录1. 目的 对公司司文件的运行行进行控制,确确保管理体系系运行范围内
5、内的场所及时时获得所需文文件的适用版版本,防止误误用作废或失失效文件。2. 适用范围围 本程序序适用于与公公司管理体系系运行有关的的文件的控制制。3. 引用文件件3.1 GB/T190001-20008 质量量管理体系 要求3.2 GB/T504330-20007 工程程建设施工企企业质量管理理规范3.3 GB/T240001-20004 环境境管理体系 要求及使使用指南 3.4 GB/T280001-20111 职业健康康安全管理体体系 要求求3.5 公司管管理手册4. 职责4.1 总经理理审批管理手册册及纲领性性行政文件。4.2 常务副副总经理审批日常性、事事务性行政文文件。4.3 管理者
6、者代表审核管理手册,审审批程序文件件。4.4 总工程程师审批业务范围内内的文件。4.5 分管领领导 审核分分管范围内文文件。4.6办公室a. 负责本程序的制制定、修改和和实施;b. 编写、更改、修修订和控制业业务范围内的的文件;c. 审核其它职能部部室编写的行行政文件;d. 负责收集、传递递、处置外来来文件;e. 建立公司级有效效文件清单;f. 对本程序的实施施进行监视和和测量。4.7 其它职职能部室a. 编写、更改、修修订和控制业业务范围内的的文件;b. 建立本部门有效效文件清单,获获得新的信息息,及时传递递给办公室;c. 收集、传递、处处置业务范围围内的外来文文件;d. 对区域/专业公公司
7、、项目部部业务范围内内的文件控制制进行监视和和测量。4.8 区域/专业公司办办公室a. 编写、更更改、修订和和控制业务范范围内的文件件;b. 审核其它它职能部室编编写的行政文文件;c. 建立区域域/专业公司司级有效文件件清单;d. 及时收集集、传递、处处置业务范围围内的内、外外部来文;e. 对项目部部的文件控制制进行监视和和测量。4.9 区域/专业公司其其它职能部室室a. 编写、更更改、修订和和控制业务范范围内的文件件;b. 建立本部部门有效文件件清单,获得得新的信息,及及时传递给办办公室;c. 对项目部部业务范围内内的文件控制制进行监视和和测量。4.10项目部部a. 编写、更改、修修订和控制
8、项项目部的文件件;b. 建立项目部有效效文件清单;c. 收集、传递、处处置业务范围围内的外来文文件。5. 工作程序序5.1 过程流流程 文件的编制制与审批 文件的发发布与来文管理理 文件的更改改与作废 文件的使使用与保管 5.2 文件的的分类5.2.1 内部文件:公司各职能能部室、区域域/专业公司司和项目部编编制的文件。具具体可分为:a. 体系类文文件:管理手手册、程序文文件、管理制制度、管理方方案、管理计计划等;b. 技术经济济类文件:技技术交底、施施工图纸、变变更、设计交交底、施工组组织设计、施施工方案、作作业指导书、技技术标准、签签证、合格分分包方名册、企企业标准、企企业工法等;c. 合
9、同类文文件:工程总总承包合同、分分包合同、施施工协议、采采购合同、租租赁合同、劳劳动人事合同同等;d. 行政类文文件:计划、总总结、通知、对对外公函、请请示、报告、制制度等。5.2.2 外外来文件:指指国家、政府府、上级机关关颁布的有关文文件和本企业业适用的法律律、法规、条条例、规范、标标准等。5.2.3 电电子及其他媒媒体文件:光光盘、U盘、数数码录音录像像、胶片等(其其控制执行信信息化和档案案管理的有关关规定,且采采取异地双备备份措施)。5.3 文件的的编制与审批批5.3.1 文文件的编制a. 机关各职职能部室、区区域/专业公公司、项目部部根据工作的的实际需要编编写各自业务务范围内的文文件
10、。b. 行政文件件拟稿人应统统一使用文文件发布批准准表,由办办公室统一进进行发文登记记、编写文号号,打印成文文,盖印。具具体要求详见见文件编写写导则。c. 文件的标标识公司对所有文件件予以标识,详详见文件编编写导则。5.3.2 文文件的审批a. 公司、区区域/专业公公司、项目部部编制的各类类文件,发布布前应得到审审批。审批文文件的内容是是否适当,发发放范围是否否充分。b. 文件审批批的分工:公司:管理手册由由管理者代表表审核,总经经理批准发布布。程序文件由由管理者代表表批准发布。其它内部文件件按职能分工工由相关部室室编写,行政政类文件由分分管领导审核核,总经理/常务副总经经理批准发布布;业务类
11、文文件由部室审审核,分管领领导批准。区域/专业公司司:内部文件按职职能分工由相相关部室编写写,区域/专专业公司经理理批准发布。合同类文件由由公司法定代代表人的授权权委托人批准准。技术类文件由由公司总工程程师授权委托托的主任工程程师批准。项目部:文件审审批权限按相相关规定执行行。5.4 文件的的发布与来文管理理5.4.1 发发布a. 自编文件件,根据审批批的发布范围及时发发放到使用该文文件的部门及及人员。b. 外来文件件按领导批示示的发放范围围转发。c. 文件发布布采用信息化化系统发布或直接发布布,确保在使使用处均获得得适用文件。5.4.2 来来文管理a. 来文包括括公司内部文文件及外来文文件。
12、b. 公司内部部文件通过信信息化系统发发布,机关部部室、区域/专业公司、项项目部的文件件管理人员负负责对来文进进行识别,将将来文及时转转发给部门领领导及相关人人员。文件转转发后,文件件管理人员应应适时确认收收件人已接收收文件。c. 对外来文文件,进行分分类登记,填填写收文登登记表,送送领导批阅。需需传阅的外来来文应先由公公司、区域/专业公司办办公室负责人人进行审核,确确定传阅范围围,阅文者阅阅毕后在“传传阅单”上签签名、提出建建议,领导根根据文件内容容批示承办意意见。d. 传阅的的外来文依照照公司、区域/专业业公司主管领领导、分管领领导、责任部部门、相关部部门的顺序进进行传阅,阅阅文者阅后由由
13、办公室转送送下一位阅文文者。e. 外来文文件的识别、登记记、传阅、存存放等工作流流程如下:来文识别分 类分送领导传阅批示根据领导批示办理复印送至有关部门办理原件存档发放记录收文登记办理传阅 必要时时 5.4.33 公司自编行行政文件的编编写、审批、发发布、发放等等工作流程如如下:修改 审 批办公室核稿部门负责人核稿部门拟文 分管领导审 核打印、盖章、存 档上传系统、发布编号、排版5.5 文件件的使用与保保管:5.5.1 有有效文件版本本的控制公司分级建立有有效文件清单单。a. 机关部室室均应建立各各自的有效效文件清单。国国家的法律、法法规、标准、规规范、规程,以以及公司发布布的长期有效效的文件
14、由办办公室统一建建立公司级的的有效文件件清单,发发放至区域/专业公司对对照使用。b. 区域/专专业公司所在在地的地方性性法规、标准准、规程、办办法、公司级级的有效文文件清单、以以及区域/专专业公司发布布的需长期执执行的文件由由区域/专业业公司建立有有效文件清单单,发放至至项目部对照照使用。c. 项目部除除对照使用公公司、区域/专业公司发发布的有效效文件清单外外,还应建立立本项目部的的有效文件件清单。d. 机关部室室、区域/专专业公司、项项目部平时均均要积极收集集与本行业、本本部门相关的的文件更新、换换版的信息,并并及时传递到到办公室。更更新信息由办办公室及时发发布。5.5.2 评评审文件使用过
15、程中中,原起草部部门每年对文文件评审一次次,对文件的的适用性、符符合性进行评评审,经评审审确认需修改改或换版时,执执行5.6.1条款。5.5.3 保保管各部门的文件应应有专人保管管,不得在受受控文件上乱乱涂乱画,确确保文件完整整、清晰、标标识唯一,保保管有序、使使用方便,防防止误用作废废或失效文件件。5.5.4 借借阅或复制a. 文件需借借阅或复制时时,借阅人应应填写“文件借阅/复制申请表表”,经文件所所属部门负责责人批准后方方可借阅或复复制。b. 档案需要要借阅时,借借阅人应填写写“档案借阅申申请表”,经借阅部门门负责人、公公司业务主管管部门负责人人审核和办公公室负责人审审批后方可借借阅。c
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