某建筑施工企业质量环境职业健康安全管理体系程序文件大全.pdf
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1、质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系程 序 文 件(依据 GB/T 1 90 0 1-20 0 8、GB/T 50 430-20 0 7、GB/T 240 0 1-20 0 4、GB/T 280 0 1-20 0 1 编制)江苏XX建设集团有限公司J i a n g s u N a n t o n g L i u J i a n Co n s t r u c t i o n Gr o u p Co.,L T D.文件代号:N T L J CX发放编号:版本号:20 1 1生效日:2 0 n 年 5 月 8 日目 录1、改版公告-12、文件控制程序-23、记录控制程序-204、
2、危险源环境因素辨识评价控制程序-275、法律、法规及其他要求控制程序-416、信息交流控制程序-467、管理评审控制程序-538、人力资源管理程序-589、培训工作程序-691 0、基础设施控制程序-841 1、投标与承包合同管理程序-981 2、施工设计控制程序-1 0 81 3、物资管理控制程序-1 1 41 4、分包方控制程序-1 261 5、施工生产与服务控制程序-1 371 6、安全设施机具及防护控制程序-1 451 7、劳保用品控制程序-1 521 8、检测设备控制程序-1 571 9、应急准备和响应控制程序-1 7120、内部审核控制程序-1 7621、工程质量管理控制程序-1
3、8722、过程监视和测量控制程序-1 9623、环境管理合规性评价控制程序-20 124、工程质量检查控制程序-20 525、工程质量验收程序-21 226、不合格品控制程序-21 827、不符合事故事件控制程序-22628、纠正和预防措施控制程序-23729、附 录(通用表)-245改 版 公 告为了使公司的管理体系文件满足 工程建设施工企业质量管理规范(GB/T 50 430-20 0 7)的要求;同时,为加强公司科研开发能力,公司成立了技术中心,公司组织机构发生了较大变化;且公司信息化系统 已 正 式 投 入 使 用。依据 GB/T 1 90 0 1-20 0 8.GB/T 50 430
4、-20 0 7.GB/T 240 0 1-20 0 4、GB/T 280 0 1-20 0 1 标准和 管理手册有关规定的要求,对公司 质量环境职业健康安全管理体系程序文件(20 0 9)进行换版,现予颁布,并于20 1 1 年 5 月 8 日起正式施行,公司原 质量环境职业健康安全管理体系程序文件(20 0 9版)同时废止。本程序文件阐述了公司质量环境职业健康安全管理的基本工作程序,是实现公司对所有相关方承诺、让相关方满意的保证,公司全体员工必须遵照执行。本程序文件由办公室负责解释和管理。管理者代表:20 1 1 年 5 月8 日版本号:2011代 号:NTLJCX-01江苏XX建设集团有限
5、公司文件控制程序文 件 控 制 程 序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1 过程流程5.2 文件的分类5.3 文件的编制与审批5.4 文件的发布与来文管理5.5 文件的使用与保管5.6 文件的更改与作废6.相关/支持性文件7.记录2江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-011 .目的对公司文件的运行进行控制,确保管理体系运行范围内的场所及时获得所需文件的适用版本,防止误用作废或失效文件。2 .适用范围本程序适用于与公司管理体系运行有关的文件的控制。3 .引用文件3.1 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 8 质量管理体系要求
6、3.2 G B/T 5 0 4 3 0-2 0 0 7工程建设施工企业质量管理规范3.3 G B/T 2 4 0 0 1-2 0 0 4 环境管理体系要求及使用指南3.4 G B/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1 职业健康安全管理体系规范3.5公 司 管理手册4.职责4.1 总经理审 批 管理手册及纲领性行政文件。4.2常务副总经理审批日常性、事务性行政文件。4.3管理者代表审核管理手册,审批程序文件。4.4总工程师审批业务范围内的文件。4.5分管领导审核分管范围内文件。4.6 办公室a.负责本程序的制定、修改和实施;b.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;c.审核其它职能部室编写的
7、行政文件;d.负责收集、传递、处置外来文件;e.建立公司级有效文件清单;f.对本程序的实施进行监视和测量。3江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-014.7其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;b.建立本部门有效文件清单,获得新的信息,及时传递给办公室;c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件;d.对区域/专业公司、项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4.8区域/专业公司办公室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;b.审核其它职能部室编写的行政文件;c.建立区域/专业公司级有效文件清单;d.及时收集、传递、处置业务范围内的内
8、、外部来文;e.对项目部的文件控制进行监视和测量。4.9区域/专业公司其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;b.建立本部门有效文件清单,获得新的信息,及时传递给办公室;c.对项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4 .1 0项目部a.编写、更改、修订和控制项目部的文件;b.建立项目部有效文件清单;c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件。5 .工作程序5.1 过程流程5.2文件的分类5.2.1 内部文件:公司各职能部室、区域/专业公司和项目部编制的文件。具体可分为:a.体系类文件:管理手册、程序文件、管理制度、管理方案、管理计划等;b.技术经济类文件:技术交底、变更、施工
9、图纸、设计交底、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术标准、签证、合格分包方名册、企业标准、企业工法等;4江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-01C.合同类文件:工程总承包合同、分包合同、施工协议、采购合同、租赁合同、劳动人事合同等;d.行政类文件:计划、总结、通知、对外公函、请示、报告、制度等。5.2.2 外来文件:指国家、政府、上级机关颁布的有关文件和本企业适用的法律、法规、条例、规范、标准等。5.2.3 电子及其他媒体文件:光盘、U 盘、数码录音录像、胶 片 等(其控制执行信息化和档案管理的有关规定,且采取异地双备份措施)。5.3 文件的编制与
10、审批5.3.1 文件的编制a.机关各职能部室、区域/专业公司、项目部根据工作的实际需要编写各自业务范围内的文件。b.行政文件拟稿人应统一使用 文件发布批准表,由办公室统一进行发文登记、编写文号,打印成文,盖印。具体要求详见 文件编写导则。c.文件的标识公司对所有文件予以标识,详 见 文件编写导则。5.3.2 文件的审批a.公司、区域/专业公司、项目部编制的各类文件,发布前应得到审批。审批文件的内容是否适当,发放范围是否充分。b.文件审批的分工:公司:管理手册由管理者代表审核,总经理批准发布。程序文件由管理者代表批准发布。其它内部文件按职能分工由相关部室编写,行政类文件由分管领导审核,总经理/常
11、务副总经理批准发布;业务类文件由部室审核,分管领导批准。区域/专业公司:内部文件按职能分工由相关部室编写,区域/专业公司经理批准发布。合同类文件由公司法定代表人的授权委托人批准。技术类文件由公司总工程师授权委托的主任工程师批准。项目部:文件审批权限按相关规定执行。5.4 文件的发布与来文管理5江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-015.4.1发布3.自编文件,根据审批的发布范围及时发放到使用该文件的部门及人员。b.外来文件按领导批示的发放范围转发。c.文件发布采用信息化系统发布或直接发布,确保在使用处均获得适用文件。5.4.2来文管理a.来文包括公司内
12、部文件及外来文件。b.公司内部文件通过信息化系统发布,机关部室、区域/专业公司、项目部的文件管理人员负责对来文进行识别,将来文及时转发给部门领导及相关人员。文件转发后,文件管理人员应适时确认收件人已接收文件。c.对外来文件,进行分类登记,填 写 收文登记表,送领导批阅。需传阅的外来文应先由公司、区域/专业公司办公室负责人进行审核,确定传阅范围,阅文者阅毕后在“传阅单”上签名、提出建议,领导根据文件内容批示承办意见。d.传阅的外来文依照公司、区域/专业公司主管领导、分管领导、责任部门、相关部门的顺序进行传阅,阅文者阅后由办公室转送下一位阅文者。e.外来文的识别、登记、传阅、存放等工作流程如下:5
13、.4.3公司自编行政文件的编写、审批、发布、发放等工作流程如下:修改6江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-015.5文件的使用与保管:5.5.1有效文件版本的控制公司分级建立 有效文件清单。a.机关部室均应建立各自的 有效文件清单。国家的法律、法规、标准、规范、规程,以及公司发布的长期有效的文件由办公室统一建立公司级的 有效文件清单,发放至区域/专业公司对照使用。b.区域/专业公司所在地的地方性法规、标准、规程、办法、公 司 级 的 有效文件清单、以及区域/专业公司发布的需长期执行的文件由区域/专业公司建立 有效文件清单,发放至项目部对照使用。c.项目
14、部除对照使用公司、区域/专业公司发布的 有效文件清单外,还应建立本项目部的 有效文件清单。d.机关部室、区域/专业公司、项目部平时均要积极收集与本行业、本部门相关的文件更新、换版的信息,并及时传递到办公室。更新信息由办公室及时发布。5.5.2评审文件使用过程中,原起草部门每年对文件评审一次,对文件的适用性、符合性进行评审,经评审确认需修改或换版时,执 行5.6.1条款。5.5.3保管各部门的文件应有专人保管,不得在受控文件上乱涂乱画,确保文件完整、清晰、标识唯一,保管有序、使用方便,防止误用作废或失效文件。5.5.4借阅或复制a.文件需借阅或复制时,借阅人应填写“文件借阅/复制申请表”,经文件
15、所属部门负责人批准后方可借阅或复制。b.档案需要借阅时,借阅人应填写“档案借阅申请表”,经借阅部门负责人、公司业务主管部门负责人审核和办公室负责人审批后方可借阅。c.档案需要借出时,借出人应填写“档案借出申请表”,经借出部门负责人、公司业务主管部门负责人和办公室负责人审核,公司分管领导审批后方可借出,并按期归还。5.5.5归档对存档的文件应妥善保管,定期交档案部门,执行公司 档案管理制度。5.6文件的更改与作废7江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版本号:2011代 号:NTLJCX-015.6.1更改a.根据文件评审的结果,需要时可对文件进行更改、换版。b.文件更改或换版般由原拟文的部门负责
16、,如因其他原因,由其他部门更改或换版时,应获得原文件拟文时的背景,更改或换版的审批权限同原文件审批权限相一致,发放范围同原文件发放范围相一致。c.文件更改可采用手改、复印件粘贴、换页等方式,需作大幅度修改时,应更换版本,重新发布。5.6.2 作废a.经审定需作废的文件,由原文件发布部门及时发布文件失效信息,并及时从文件使用场所将其撤此经审定后销毁。b.体系文件由公司、区域/专业公司文件主管部门分级回收,公司由管理者代表、区域/专业公司由经理审批后销毁。c.需要保存备查的作废文件,应由部门领导批准,做好作废标识和相应的记录。6.相关/支持性文件6.1 相关文件a.记录控制程序b.过程监视和测量控
17、制程序c.法律法规与其它要求控制程序6.2 支持性文件a.档案管理制度b.文件编写导则7.记录7.1 文件发布批准表7.2 发文登记表7.3收文登记表7.4文件发放记录表7.5有效文件清单7.6 文件传阅单7.7 文件借阅/复制申请表(文件控制一0 1)(文件控制一0 2)(文件控制一0 3)(文件控制一0 4)(文件控制一0 5)(文件控制一0 6)(文件控制一0 7)8江苏XX建设集团有限公司文件控制程序7.8档案借阅申请表7.9档案借出申请表7.1 0文件更改通知单版本号:2011代 号:(档案管理-02)(档案管理-03)(文件控制-08)NTLJCX-019江苏XX建设集团有限公司
18、版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-01文件发布批准表(文件控制一01)文件标题:拟办部门:拟 办 人:年月日部门负责人审 核:年月日分管领导审 核:年月日办 公 室核 稿:年月日会 签:审批意见:年 月 日主 题词:主送单位:抄送单位:通 六 建()字()年()号 共印 份正文内容:江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版 本 号:2011代 号:NTLJCX-01发 文 登 记 表(文件控制一02)序号发文日期发往单位文件编号文 件 标 题拟稿人签 发 人份 数备 注to江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序代 号:NTLJCX-01收 文 登 记 表(文件控
19、制一03)序号 收文日期 来文单位 文件编号 文 件 标 题 份 数 持 有 人(部门)备 注江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版 本 号:2011代 号:NTLJCX-01文 件 发 放 记 录 表(文件控制一04)序号发放日期文件名称文件编号和版本号收文单位份 数签收人备 注版本号:2011代 号:NTLJCX-01江苏XX建设集团有限公司文件控制程序有 效 文 件 清 单(文件控制一05)序号文 件 名 称文件版本号、修订状态备注14江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版 本 号:2011代 号:NTLJCX-01文 件 传 阅 单文 件 传 阅 单(文 件 控 制 一06)来文单位来
20、文字号送文日期收文编号传阅范围阅者签名啦 日 期阅后建议领导批示:请 不 要 横 传,阅后即退还!(文 件 控 制 一06)来文单位来文字号送文日期收文编号传 阅 范 围阅 者 签 名1 敝日期阅后建议领导批示:请 不 要 横 传,阅后即退还!江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-01文件借阅/复制申请表(文件控制一0 7)编号:借 阅/复 制文 件 名 称文 件 编 号申 请 借 阅/申 请 借 阅/复 制 部 门复 制 数 量申请借阅/复制原因:申请人年 月 日审批意见:批准人年 月I I16版本号:2011代 号:NTLJCX-01江苏XX建设集团
21、有限公司文件控制程序档 案 借 阅 申 请 表(档案管理-02)编号:借阅档案名称文书档案 会计档案 口工程档案所 属 部 门所 属 时 间借阅档案内容用 于 何 处案 卷 编 号复 印 内 容备 注借阅部门:借阅人:年 月 日借阅部门负责人审核意见:审核人:年 月 日业务主管部门负责人审核意见:审核人:年 月 日办公室负责人审批意见:批准人:年 月 日档案室经办人:年 月 日17江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-01档 案 借 出 申 请 表(档案管理-03)编号:借出档案名称文书档案 会计档案 口工程档案所 属 部 门所 属 时 间借出档案内容用
22、 于 何 处借 出 期 限借出部门:借出人:年 月 日案卷编号:借出数量:借出部门负责人审核意见:审核人:年 月 日业务主管部门负责人审核意见:审核人:年 月 日办公室负责人审核意见:审核人:年 月 日公司分管领导审批意见:批准人:年 月 日归还日期归 还 人接 受 人档案室经办人:年 月 日18江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011文件控制程序 代 号:NTLJCX-01文件更改通知单(文件控制一08)编制单位:更改文件名称文 件 编 号申请更改部门更 改 方 式生 效 日 期更改前内容:(可附页)更改后内容:(可附页)审核意见:审核人:年 月 日审批意见:审批人:年 月 日19版本号:
23、2011代 号:NTLJCX-02江苏XX建设集团有限公司记录控制程序记录控制程序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1记录的分类5.2过程流程5.3记录的建立5.4记录的标识5.5记录的收集5.6记录的传递5.7记录的保管5.8记录的检索5.9记录的处置6.相关/支持性文件7.记录20版本号:2011代 号:NTLJCX-02江苏XX建设集团有限公司记录控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全记录的标识、使用、保存和处置做出规定,以证实管理体系活动符合质量、环境、职业健康安全标准要求,为管理体系有效运行提供可追溯性证据,为制定纠正措施和预防措施及持续改进提供依据。2 .
24、适用范围本程序适用于公司管理体系活动和相关方所产生的有关记录的控制和管理。3 .引用文件3.1 G B/T1 90 0 1-2 0 0 8 质量管理体系要求3.2 G B/T5 0 4 3 0-2 0 0 7 工程建设施工企业质量管理规范3.3 G B/T2 4 0 0 1-2 0 0 4 环境管理体系要求及使用指南3.4 G B/T2 8 0 0 1-2 0 0 1 职业健康安全管理体系规范3.5公 司 管理手册4 .职责4.1 办公室a.负责本程序的制定、修改和实施;b.建立本部门的记录清单;c.对本程序的实施进行监视和测量。4.2 公司机关其它职能部室、区域/专业公司、项目部具体实施本程
25、序,负责职责范围内相关记录的控制和管理。5 .工作程序5.1 记录的分类5.1.1产品记录a.原材料、半成品、成品的检验、试验记录等;b.分项、分部、单位工程的检验评定及隐检记录等;c.钻孔、灌注、预应力张拉施工记录等;d.碎试块、砂浆试块、钢筋焊接、密实度检测记录等。5.1.2体系运行记录a.检查记录、合同评审记录、培训记录、内审记录、管理评审记录等;21江苏XX建设集团有限公司 版本号:2011记录控制程序 代 号:NTLJCX-02b.产品质量方面的特殊过程、关键过程鉴定记录等;C.噪音、排污、粉尘检测等记录;d.事故、事件等记录。5.1.3 记录的形式根据所处的场合不同,可采取各种形式
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