某建筑施工企业质量环境职业健康安全管理体系程序文(大全).pdf
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1、质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系程 序 文 件(依据 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-20U 编制)文件代号:发放编号:版本号:2013生效日:2013年 2 月 1 8 日目 录1、改版公告-12、文件控制程序-23、记录控制程序-204、危险源环境因素辨识评价控制程序-275、法律、法规及其他要求控制程序-446、信息交流控制程序-497、管理评审控制程序-568、人力资源管理程序-619、培训工作程序-7210、基础设施控制程序-8711、投标与承包合同管理程序-10012、施工设计控制程
2、序-11013、物资管理控制程序-11614、分包方控制程序-12815、施工生产与服务控制程序-13916、安全设施机具及防护控制程序-14717、劳保用品控制程序-15418、检测设备控制程序-15919、应急准备和响应控制程序-17320、内部审核控制程序-17821、工程质量管理控制程序-18922、过程监视和测量控制程序-19823、职业健康安全和环境管理合规性评价控制程序-20324、工程质量检查控制程序-20725、工程质量验收程序-21426、不合格品控制程序-22027、事件调查 不符合控制程序-22828、纠正和预防措施控制程序-24029、附录(通用表)-248改 版 公
3、 告为了使公司的管理体系文件满足 职业健康安全管理体系要求(GB/T28001-2011)的要求,依据 GB/T19001-2008 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准和 管理手册有关规定的要求,对公司 质量环境职业健康安全管理体系程序文件(2011)进行换版,现予颁布,并于2013年2月1 8日起正式施行,公司原 质量环境职业健康安全管理体系程序文件(2011版)同时废止。本程序文件阐述了公司质量环境职业健康安全管理的基本工作程序,是实现公司对所有相关方承诺、让相关方满意的保证,公司全体员工必须遵照执行。本程序文件由办公室负责解释和管
4、理。管理者代表:2013年2月1 8日文件控制程序代 号:-01版本号:2013文 件 控 制 程 序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1 过程流程5.2 文件的分类5.3 文件的编制与审批5.4 文件的发布与来文管理5.5 文件的使用与保管5.6 文件的更改与作废6.相关/支持性文件7.记录2版本号:2013文件控制程序代 号:-011.目的对公司文件的运行进行控制,确保管理体系运行范围内的场所及时获得所需文件的适用版本,防止误用作废或失效文件。2.适用范围本程序适用于与公司管理体系运行有关的文件的控制。3.引用文件3.1 GB/T19001-2008质量管理体系要求3
5、.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3.4 GBH28001-2011职业健康安全管理体系要求3.5 公 司 管理手册4.职责4.1 总经理审 批 管理手册及纲领性行政文件。4.2 常务副总经理审批日常性、事务性行政文件。4.3 管理者代表审核管理手册,审批程序文件。4.4 总工程师审批业务范围内的文件。4.5 分管领导审核分管范围内文件。4.6 办公室a.负责本程序的制定、修改和实施;b.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;c.审核其它职能部室编写的行政文件;d.负责收集、传递、处置外来文件;e.建立
6、公司级有效文件清单;f.对本程序的实施进行监视和测量。3版本号:2013文件控制程序 代 号:-014.7 其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;b.建立本部门有效文件清单,获得新的信息,及时传递给办公室;c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件;d.对区域/专业公司、项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4.8 区域/专业公司办公室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;b.审核其它职能部室编写的行政文件;c.建立区域/专业公司级有效文件清单;d.及时收集、传递、处置业务范围内的内、外部来文;e.对项目部的文件控制进行监视和测量。4.9 区域/专业公司其它职能部室a
7、.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;b.建立本部门有效文件清单,获得新的信息,及时传递给办公室;c.对项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4.10 项目部a.编写、更改、修订和控制项目部的文件;b.建立项目部有效文件清单;c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件。5.工作程序5.1 过程流程文件的编制与审批-A 文件的发布与来文管理文件的更改与作废卜-文件的使用与保管5.2 文件的分类5.2.1 内部文件:公司各职能部室、区域/专业公司和项目部编制的文件。具体可分为:a.体系类文件:管理手册、程序文件、管理制度、管理方案、管理计划等;b.技术经济类文件:技术交底、施工图纸、变更、设
8、计交底、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术标准、签证、合格分包方名册、企业标准、企业工法等;4版本号:2013文件控制程序代 号:-01c.合同类文件:工程总承包合同、分包合同、施工协议、采购合同、租赁合同、劳动人事合同等;d.行政类文件:计划、总结、通知、对外公函、请示、报告、制度等。5.2.2 外来文件:指国家、政府、上级机关颁布的有关文件和本企业适用的法律、法规、条例、规范、标准等。5.2.3 电子及其他媒体文件:光盘、U 盘、数码录音录像、胶 片 等(其控制执行信息化和档案管理的有关规定,且采取异地双备份措施)。5.3 文件的编制与审批5.3.1 文件的编制a.机关各职能部室、区
9、域/专业公司、项目部根据工作的实际需要编写各自业务范围内的文件。b.行政文件拟稿人应统一使用 文件发布批准表,由办公室统一进行发文登记、编写文号,打印成文,盖印。具体要求详见 文件编写导则。c.文件的标识公司对所有文件予以标识,详 见 文件编写导则。5.3.2 文件的审批a.公司、区域/专业公司、项目部编制的各类文件,发布前应得到审批。审批文件的内容是否适当,发放范围是否充分。b.文件审批的分工:公司:管理手册由管理者代表审核,总经理批准发布。程序文件由管理者代表批准发布。其它内部文件按职能分工由相关部室编写,行政类文件由分管领导审核,总经理/常务副总经理批准发布;业务类文件由部室审核,分管领
10、导批准。区域/专业公司:内部文件按职能分工由相关部室编写,区域/专业公司经理批准发布。合同类文件由公司法定代表人的授权委托人批准。技术类文件由公司总工程师授权委托的主任工程师批准。项目部:文件审批权限按相关规定执行。5.4 文件的发布与来文管理5版本号:2013文件控制程序 代 号:-015.4.1 发布a.自编文件,根据审批的发布范围及时发放到使用该文件的部门及人员。b.外来文件按领导批示的发放范围转发。c.文件发布采用信息化系统发布或直接发布,确保在使用处均获得适用文件。5.4.2 来文管理a.来文包括公司内部文件及外来文件。b.公司内部文件通过信息化系统发布,机关部室、区域/专业公司、项
11、目部的文件管理人员负责对来文进行识别,将来文及时转发给部门领导及相关人员。文件转发后,文件管理人员应适时确认收件人已接收文件。c.对外来文件,进行分类登记,填 写 收文登记表,送领导批阅。需传阅的外来文应先由公司、区域/专业公司办公室负责人进行审核,确定传阅范围,阅文者阅毕后在“传阅单”上签名、提出建议,领导根据文件内容批示承办意见。d.传阅的外来文依照公司、区域/专业公司主管领导、分管领导、责任部门、相关部门的顺序进行传阅,阅文者阅后由办公室转送下一位阅文者。e.外来文件的识别、登记、传阅、存放等工作流程如下:5.4.3 公司自编行政文件的编写、审批、发布、发放等工作流程如下:修改6版本号:
12、2013文件控制程序代 号:-015 5文件的使用与保管:5.5.1有效文件版本的控制公司分级建立 有效文件清单。a.机关部室均应建立各自的 有效文件清单。国家的法律、法规、标准、规范、规程,以及公司发布的长期有效的文件由办公室统一建立公司级的 有效文件清单,发放至区域/专业公司对照使用。b.区域/专业公司所在地的地方性法规、标准、规程、办法、公 司 级 的 有效文件清单、以及区域/专业公司发布的需长期执行的文件由区域/专业公司建立 有效文件清单,发放至项目部对照使用。c.项目部除对照使用公司、区域/专业公司发布的 有效文件清单外,还应建立本项目部的 有效文件清单。d.机关部室、区域/专业公司
13、、项目部平时均要积极收集与本行业、本部门相关的文件更新、换版的信息,并及时传递到办公室。更新信息由办公室及时发布。5.5.2 评审文件使用过程中,原起草部门每年对文件评审一次,对文件的适用性、符合性进行评审,经评审确认需修改或换版时,执 行 5 6 1 条款。5.5.3 保管各部门的文件应有专人保管,不得在受控文件上乱涂乱画,确保文件完整、清晰、标识唯一,保管有序、使用方便,防止误用作废或失效文件。5.5.4 借阅或复制a.文件需借阅或复制时,借阅人应填写“文件借阅/复制申请表”,经文件所属部门负责人批准后方可借阅或复制。b.档案需要借阅时,借阅人应填写“档案借阅申请表”,经借阅部门负责人、公
14、司业务主管部门负责人审核和办公室负责人审批后方可借阅。c.档案需要借出时,借出人应填写“档案借出申请表”,经借出部门负责人、公司业务主管部门负责人和办公室负责人审核,公司分管领导审批后方可借出,并按期归还。5.5.5归档对存档的文件应妥善保管,定期交档案部门,执行公司 档案管理制度。5.6文件的更改与作废7版本号:2013文件控制程序代 号:-015.6.1 更改a.根据文件评审的结果,需要时可对文件进行更改、换版。b.文件更改或换版一般由原拟文的部门负责,如因其他原因,由其他部门更改或换版时,应获得原文件拟文时的背景,更改或换版的审批权限同原文件审批权限相一致,发放范围同原文件发放范围相一致
15、。c.文件更改可采用手改、复印件粘贴、换页等方式,需作大幅度修改时,应更换版本,重新发布。5.6.2 作废a.经审定需作废的文件,由原文件发布部门及时发布文件失效信息,并及时从文件使用场所将其撤出,经审定后销毁。b.体系文件由公司、区域/专业公司文件主管部门分级回收,公司由管理者代表、区域/专业公司由经理审批后销毁。c.需要保存备查的作废文件,应由部门领导批准,做好作废标识和相应的记录。6.相关皮持性文件6.1 相关文件a.记录控制程序b.过程115视 测量控制程序c.法律法规与其它要求控制程序6 2 支持性文件a.档案管理制度b.文件编写导则7.记录7.1文件发布批准表(文件控制一01)7.
16、2 发文登记表(文件控制一02)7.3 收文登记表(文件控制一03)7.4 文件发放记录表(文件控制一 04)7.5 有效文件清单(文件控制一05)7.6 文件传阅单(文件控制一06)7.7 文件借阅/复制申请表(文件控制一07)8文件控制程序版本号:2013代 号:-017.8 档案借阅申请表7.9 档案借出申请表7.10 文件更改通知单(档案管理-02)(档案管理-03)(文件控制-08)9文件控制程序版本号:2013代 号:-01文件发布批准表(文件控制一01)文件标题:拟办部门:拟 办 人:年月S部门负责人审 核:年月日分管领导审 核:年月H办 公 室核 稿:年月日会 签:审批意见:年
17、 月 日主 题 词:主送单位:抄送单位:通 六 建()字()年()号共印份正文内容:文件控制程序版本号:2013代 号:发 文 登 记 表(文件控制一02)序号发文日期发往单位文件编号文 件 标 题拟稿人签 发 人份 数备 注版本号:2013文件控制程序代 号:收 文 登 记 表(文件控制一03)序号收文日期来文单位文件编号文 件 标 题份数持有人(部门)备 注3版本号:2013文件控制程序代 号:文 件 发 放 记 录 表(文件控制一0 4)序号发放日期 文 件 名 称 文件编号和版本号 收文单位 份数 签收人 备注文件控制程序版本号:2013代 号:有 效 文 件 清 单(文件控制一05)
18、序号文 件 名 称文件版本号、修订状态备注14文件控制程序版本号:2013代 号:文 件 传 阅 单文 件 传 阅 单(文 件 控 制 一06)来文单位来文字号送文日期收文编号传阅范围阅者签名 阅文日期阅后建议领导批示:请 不 要 横 传,阅后即退还!(文 件 控 制 一06)来文单位来文字号送文日期收文编号传 阅 范 围阅 者 签 名啦 日 期阅后建议领导批示:请 不 要 横 传,阅后即退还!文件控制程序版本号:2013代 号:文件借阅/复制申请表(文件控制一07)编号:借 阅/复 制文 件 名 称文 件 编 号申 请 借 阅/申 请 借 阅/复 制 部 门复 制 数 量申请借阅/复制原因:
19、申请人年 月 日审批意见:批准人年 月II16文件控制程序版本号:2013代 号:档 案 借 阅 申 请 表(档案管理-02)编号:借阅档案名称文书档案会计档案工程档案所 属 部 门所 属 时 间借阅档案内容用 于 何 处案 卷 编 号复 印 内 容备 注借阅部门:借阅人:年 月 日借阅部门负责人审核意见:审核人:年 月 日业务主管部门负责人审核意见:审核人:年 月 日办公室负责人审批意见:批准人:年 月 日档案室经办人:年 月 日17文件控制程序版本号:2013代 号:档 案 借 出 申 请 表(档案管理一03)编号:借出档案名称文书档案 会计档案 工程档案所 属 部 门所 属 时 间借出档
20、案内容用 于 何 处借 出 期 限借出部门:借出人:年 月 日案卷编号:借出数量:借出部门负责人审核意见:审核人:年 月 口业务主管部门负责人审核意见:审核人:年 月 口办公室负责人审核意见:审核人:年 月 日公司分管领导审批意见:批准人:年 月 日归还日期归 还 人接 受 人档案室经办人:年 月 日18文件控制程序版本号:2013代 号:文件更改通知单(文件控制一08)编制单位:更改文件名称文 件 编 号申请更改部门更 改 方 式生 效 日 期更改前内容:更改后内容:(可附页)(可附页)审核意见:审批意见:审核人:审批人:年 月 日年 月 日19记录控制程序版本号:2013代 号:记录控制程
21、序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1 记录的分类5.2 过程流程5.3 记录的建立5.4 记录的标识5.5 记录的收集5.6 记录的传递5.7 记录的保管5.8 记录的检索5.9 记录的处置6.相关/支持性文件7.记录20版本号:2013记录控制程序代 号:L 目的对质量、环境、职业健康安全记录的标识、使用、保存和处置做出规定,以证实管理体系活动符合质量、环境、职业健康安全标准要求,为管理体系有效运行提供可追溯性证据,为制定纠正措施和预防措施及持续改进提供依据。2.适用范围本程序适用于公司管理体系活动和相关方所产生的有关记录的控制和管理。3.引用文件3.1 GB/T19
22、001-2008质量管理体系要求3.2 GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南3.4 GBrr28001-2011职业健康安全管理体系要求3.5 公 司 管理手册4.职责4.1 办公室a.负责本程序的制定、修改和实施;b.建立本部门的记录清单;c.对本程序的实施进行监视和测量。4.2 公司机关其它职能部室、区域/专业公司、项目部具体实施本程序,负责职责范围内相关记录的控制和管理。5.工作程序5.1 记录的分类5.1.1 产品记录a.原材料、半成品、成品的检验、试验记录等;b.分项、分部、单位工程的检验评定及隐检记录等
23、;c.钻孔、灌注、预应力张拉施工记录等;d.碎试块、砂浆试块、钢筋焊接、密实度检测记录等。5.1.2 体系运行记录a.检查记录、合同评审记录、培训记录、内审记录、管理评审记录等;21版本号:2013记录控制程序代 号:b.产品质量方面的特殊过程、关键过程鉴定记录等;c.噪音、排污、粉尘检测等记录;d.事故、事件等记录。5.1.3记录的形式根据所处的场合不同,可采取各种形式进行记录:a.文字材料及表格;b.数码摄像、录音和微机硬盘、U 盘及光盘等;c.胶片、照片、传真件和复印件。5.2 过程流程记录的建立-记录的标识-记录的保存-4 己录的处置5.3 记录的建立5.3.1 记录表式的选用住房和城
24、乡建设部、省、市主管部门有规定表式的采用规定表格;顾客有要求时,采用顾客提供的表格;体系运行记录必须采用程序文件中规定的表格,各部门可根据需要调整表格的行距、列距,但表格中的要素必须齐全。记录表式未作规定时,可自行设计记录表式。5.3.2 记录的填写a.记录的形成应与各类管理活动同步,由专人及时填写,内容真实可靠,字迹清晰,不得随意涂改,做到内容完整、项目齐全、易于识别和检索;对重大事件或突发事件要做详细的说明,真实、准确地记载质量、环境、职业健康安全信息;b.填写完毕的记录,不允许进行随意更改,如有笔误或计算错误需要更改数据时,可用横杠划去原数据,在上方写上更改后的数据,并加盖或签上更改人的
25、印章或姓名,以证实记录的真实性,确保可追溯性;c.需归档的记录必须用不褪色的蓝黑墨水或碳素墨水书写。5.4 记录的标识记录均采用统一的编号标识,当合同有规定或顾客有要求时按要求执行。体系运行记录编号采用“程序文件的中文简称一顺序号”。5.5 记录的收集22版本号:2013记录控制程序代 号:执 行 档案管理制度。5.6 记录的传递按公司相关管理制度的规定,对需要水平或垂直传递的记录,通过信息化系统或其它途径及时传递。5.7 记录的保管5.7.1 记录的清单a.公司机关各职能部室应编制本部门的 记录清单;b.区域/专业公司应编制本部门的 记录清单;c.项目部应编制本项目体系运行和产品实现方面的
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