知名房地产企业绩效考核全案.doc
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1、房地产企业绩效考核全案26.1 投资部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 投资计划完成率 年度 100%计 划 投 资 额实 际 投 资 额 投资部2 项目投资收益率 年度 100%所 有 项 目 投 资 总 额所 有 项 目 总 收 益 额 财务部3 项目可行性报告编制及时率 年度 100%应 提 交 报 告 总 数规 定 时 间 内 报 告 提 交 数 投资部4 投资方案通过率 季/年度 100%提 交 方 案 总 数方 案 通 过 数 量 投资部5 投资项目评审准确性 年度 评审工作有无重大疏漏 投资部6 投资运行监控报告提交及时率 年度 100%应
2、 提 交 报 告 总 数规 定 时 间 内 报 告 提 交 数 投资部7 投资失败次数 年度 投资失败项目数量 财务部8 项目中标率 年度 %10投 标 总 数中 标 工 程 数 投资部26.2 市场部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 市场拓展计划完成率 年度 100%计 划 拓 展 量实 际 拓 展 量 市场部2 市场策划方案 提交及时率 年度 100%方 案 总 数规 定 时 间 内 应 提 交 策 划 案 数规 定 时 间 内 提 交 策 划 方 市场部3 市场宣传活动计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活
3、动计划总数的比 市场部4 市场调研计划完成率 月/季/年度 %10量计 划 完 成 的 市 场 调 研 数实 际 完 成 市 场 调 研 数 量 市场部5 市场拓展费用达成率 月/季/年度 计 划 推 广 费 用实 际 推 广 费 用 财务部6 市场推广活动的次数 年度 根据市场策划方案,组织实施公关、宣传活动的次数 市场部26.3 销售部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 销售面积 月/季/年度 考核期内销售的楼盘总面积 销售部2 销售额 月/季/年度 考核期内楼盘总销售额 财务部3 成交量 月/季/年度 考核期内成交的总套数 销售部4 高价楼盘成交量
4、季/年度 考核期内价格在 元/m2 以上楼盘成交总套数 销售部5 销售回款率 季/年度 %10计 划 回 款 额实 际 回 款 额 销售部6 销售费用节省率 季/年度 销 售 费 用 预 算实 际 发 生 的 销 售 费 用销 售 费 用 预 算 10财务部7 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值 销售部26.4 项目部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 项目部经理 部门 项目部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 项目计划按时完成率 20% 项目计划中各项工作按时完成率达 100%2 项目开发目标实现率 20
5、% 项目开发目标实现率达 100%3 工程质量评定 10% 工程质量评级在 级以上4 工程招标及时率 10% 工程招标及时率达 100%5 材料设备到位及时率 5% 材料设备到位及时率达 100%6 施工单位到位及时率 5% 施工单位到位及时率达 100%7 项目进度计划达成率 5% 项目进度计划达成率达 100%8 原材料、配套设备质量合格率 5% 原材料、配套设备质量合格率达 100%9 工程资料档案完好率 5% 工程资料档案完好率达 100%10 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上本次考核总得分考核指标说明1.项目计划按时完成率项目计划按时完成率= %10项 目 计 划
6、规 定 的 任 务 量务 量项 目 计 划 按 时 完 成 的 任2.工程招标及时率工程招标及时率= 数项 目 需 要 招 标 的 总 工 程工 程 数规 定 时 间 内 完 成 招 标 的被考核人 考核人 复核人签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期:26.5 造价部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 造价部经理 部门 造价部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 预结算编制计划完成率 15% 预结算编制计划完成率达 100%2 工程成本降低率 15% 考核期内部门工程成本降低率达 %以上3 工程预算费用达成率 10% 工程预算费用达成率控制
7、在 %以内4 部门费用预算达成率 10% 部门费用预算达成率控制在 %以内5 工程概算误差率 10% 部门工程概算平均误差率控制在 %以内6 工程预算误差率 10% 部门工程预算平均误差率控制在 %以内7 工程结算误差率 10% 部门工程结算平均误差率控制在 %以内8 工程决算与预算差异 5% 工程决算与预算差异控制在 %以内9 员工培训计划完成率 5% 员工培训计划完成率达 100%10 部门协作满意度 5% 部门协作满意度评分达到 分以上11 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上本次考核总得分考核指标说明1.部门费用预算达成率部门费用预算达成率= %10部 门 费 用 预 算
8、部 门 费 用 实 际 支 出 额2.员工培训计划完成率员工培训计划完成率(包括内部预算知识培训与外部培训) = %10计 划 完 成 的 课 时已 完 成 的 培 训 课 时3.部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核,计算满意度评分的算术平均值被考核人 考核人 复核人签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期:26.6 技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 技术部经理 部门 技术部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 按图纸施工出错率 20% 考核期内按图纸施工出错率控制在 %以内2 部门管理费用达成
9、率 15% 部门管理费用达成率控制在 %以内3 设计合同履约率 10% 考核期内设计合同履约率达 100%4 工程质量合格率 10% 考核期内工程质量合格率达 100%5 监理合同履约率 10% 考核期内监理合同履约率达 100%6 工程图纸审核及时率 10% 考核期内工程图纸审核及时率达 100%7 技术问题解决率 10% 考核期内技术问题解决率达 %以上8 技术资料完整率 5% 考核期内技术资料完整率达 100%9 部门协作满意度 5% 部门协作满意度达到 分以上10 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上本次考核总得分考核指标说明1.工程图纸审核及时率工程图纸审核及时率= %
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