采购管理制度与需求单审批管理制度9132.docx
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1、采购管理部部工作细细则采购管理部部工作细细则讲师师:谭小小琥谭小琥老师师助理电话:13773311564404老师介绍:品牌策略营营销专家家清华大学特特邀讲师师世界华人5500强强讲师中国金牌管管理咨询询师国际注册企企业教练练(RCCC)中国式沙盘盘模拟培培训第一一人授课风格:演说家的风风采、战战略家的的气度、理理论家的的才华。谭老师的培培训课程程:理论论与实践践相结合合,非常常有效,使使我们受受益很多多。中国移移动集团团讲师风格个个性化,易易听;易易懂;易易执行。南方石石化谭老师很多多实用的的方法能能直接用用到工作作中,在在很大程程度上提提高了我我们的沟沟通效率率与管理理能力。我我们会再再请
2、谭老老师给我我们进行行三天的的培训。绿城集集团告别理论讲讲教、推推崇实务务操作、亲亲历案例例分享、实实战经验验传导。中海石石油谭老师是集集演说家家、战略略家、学学者型于于一身的的魅力讲讲师!联邦家家居写作经历:谭先生多次次在国内内外管理理类刊物物上发表表极具影影响力的的文章,包包括哈哈佛商业业评论、经经理人、销销售与市市场、商商界等等;同时时担任全全球品牌牌网、营营销传播播网、价价值中国国网等网网站专栏栏作家。主讲课程:团队建设设、公公关技巧巧、卓卓越销售售技巧、优优势谈判判、客客户关系系管理、店店长管理理、职职业生涯涯规划、电电话营销销、大大客户管管理等等。主要客户:摩托罗拉、壳壳牌(中中国
3、)、中中石油、中中石化、中中国移动动、中国国联通、中中国建材材、中国国铝业、北北车集团团、中国国工商银银行、中中国农业业银行、光光大银行行、招商商银行、一一汽大众众、海信信、中信信集团、山山东鲁花花、蒙牛牛、大连连三洋、用用友软件件、曲美美家具、美美克美家家、三一一重工、万万科房产产、宇通通集团、南南方实业业、清华华大学、山山东大学学、南方方电网、康康明眼镜镜、三全全食品、承承德露露露、奇瑞瑞汽车、美美的空调调等。部长的权利利:1、编制原原辅材料料采购计计划、生生产物资资分配计计划、资资金需求求计划。2、组织货货源、保保障供给给。3、调配物物资、保保证生产产正常有有序。4、提供市市场行情情、制
4、定定价格体体系、建建立供应应网络。5、组织起起草物资资供应合合同。 部长长的职责责1、原辅材材料在生生产前220天准准备齐备备。2、材料计计划3天天内完成成,分配配8小时时完成。3、会同品品质部保保证原辅辅材料质质量。附件2:采购管理部部长工作流程图部门管理制度总经理生产副总采购管理部部长组织结构以旧换新规定材料退库规定材料领用规定请购手续及权限 请购方式 部门设定收料作业规定 采购作业管理验收作业管理领料、发料作业、管理 供应厂商的选择与资料建立工作总结部门人员考核 厂商交货异常处理 采购方式设定检验结果处理检验规范设定 附件3:采购管理制制度一、 准采购作业业程序采购作业内内容是从从收到“
5、请购案案件”开始进进行分发发采购案案件,由由采购经经办人员员先核对对请购内内容,查查阅“厂商资资料”、“采购记记录”及其他他有前资资料后,开开始办理理询价,于于报价后后,整理理报价资资料,拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件,进行行议价,办办妥后,依依核决公公限,呈呈核订购购。详细细作业务务序及要要点如: 采购作作业程序序及要点点程 序要 点接 件件 分分 发发1、请购单单各栏填填写是否否清楚2、按分配配原则请请购案件件3、急件优优先分派派办理4、无法于于需用日日用办妥妥者利用用“交货期期联络单单” 通知知请购部部门5、撤销请请购单应应先办理理询 价1、交货期期无法配配合需用用日期时时联络请请
6、购部门门2、充分了了解请购购材料的的品名、规规格3、急件或或需用日日期接近近者应优优先办理理4、向厂商商详细说说明品名名、质量量要求、数数量、扣扣款规定、交货货期、地地点、付付款办法法5、同规格格产品有有几家供供应宜均均询价6、有否其其他较有有利的代代用品或或对抗品品7、应提供供同规格格,不同同厂牌做做比较8、有否必必要办理理售后服服务及保保年限9、新厂商商产品,是是否需经经检验试试用 比价、议议价1、厂商的的供应能能力是否否能按期期交货、质质量确认认2、是否殷殷实可靠靠的生产产厂或直直接进口口商3、其他经经销商价价格是否否较低4、经成本本分析后后,设定定议价目目标5、是否必必要向厂厂索取型型
7、录比较较6、价格上上涨下跃跃有何因因素7、是否必必要开发发其它厂厂商或转转外购8、规定几几万元以以上的案案件呈副副经理议议价或设设定议价价目标呈 核1、请购单单上应详详细注明明与厂商商的买价价条件2、买卖惯惯例需超超交者应应注明3、现场选选用较贵贵材料时时,联络络请购部部门述明明原因4、按核决决权呈核核订 购1、需预付付定金,内内外销价价需办退退税、或或规定多多少金 额以以上或有有附带条条件等应应制定买买卖合同同2、再向厂厂商确认认价格交交货期质质量条件件3、分批交交货者在在请购单单上盖分分批交货货单4、订购单单日采用用联络函函式传真真机)寄寄交厂商商,无法法 按需需用日期期交货案案件联络络请
8、购部部门催 交1、约交日日期前应应再确认认交货期期2、无法于于约交日日期前交交货时联联络请购购部门并并列入交交 货期异异常表内内催办3、已逾约约交货日日期尚未未到货者者加紧催催交整 理 付 款1、发票抬抬头及内内容是否否相符2、发票金金额与请请购单价价格是否否相符3、有否预预付款或或暂借款款,应处处理4、是否需需要扣款款5、需要办办退税的的请购单单转告退退税部门门6、以内销销价采购购供外销销用材料料,应先先收齐退退税同意意 书始始得办理理付款收件、分发发、核对对1、收件2、按分配配原则指指经办人人3、校对品品名4、核对规规格5、核对数数量6、核对需需要日期期询 价1、选择询询价对象象及地区区2
9、、询价3、整理报报价资料料4、确认请请讲内容容5、寻找对对抗品6、选择开开始对象象7、询价索索样8、整理对对抗品资资料及样样品送样样9、整理检检验结果果议价、比价价、呈核核1、调查市市场行情情2、核对资资金预算算3、选择议议价对象象4、研拟底底价5、研议采采购条件件6、议价(或或公开比比价)7、填写上上次报价价记录8、估算海海(空)运运费9、估计保保险费10、核对对付款条条件11、比较较交货期期限12、检查查卸货条条件13、估算算关税14、按核核决权限限呈进口、签证证、结汇汇1、缮打输输入许可可证申请请书2、缮写用用途说明明书3、务妥签签证申请请作业4、提案申申请签证证5、签证专专案申请请作业
10、 缮造造申请书书及附件件(度量量衡嚣、无无线电器器材) 整理理必要文文件 提案案申请6、申请结结汇7、整理结结汇文件件8、核对签签证结核核文件9、修改输输入许可可证或信信用状作作业投 保、船船 务务1、洽订保保率2、投保缴缴交保险险费3、洽订特特约船公公司及运运费4、指定船船舶公司司5、交涉货货柜使用用期限6、核算运运费7、缴交运运费8、处理大大宗材料料船务装 运1、督促预预定装船船期2、申请“工业用”证明3、申请分分期缴税税4、申请预预保火险险及动产产抵押5、督促装装运文件件6、确认船船期7、整理装装运文件件8、申请管管理品放放行证9、联络及及安排卸卸货10、确认认船代理理11、确认认公证处
11、处(所)12、联络络交货期期异常修修改IL,IIC报 关、提提 货1、银行背背书2、办理担担保提货货3、整理文文件报关关4、缴税提提货5、收料索 赔赔1、核对材材料检验验报告2、填写索索赔记录录单3、向保险险公司、船船公司索索赔4、向供料料厂商索索赔5、办理退退货掉换换作业跟 催1、督促收收料单2、控制长长期合同同的交货货3、控制外外购资金金4、整理采采购案件件5、计算卸卸货延滞滞费及资资金6、办理退退汇一、 标准采购作作业细则则 请 购购第一条 请购部部门的划划分各项材料的的请购部部门如下下:(一) 常备材料:生产管管理部门门(二) 材料:物料料管理部部门(三)非常常备材料料:1、订货生生产
12、用料料:生产产管理部部门2、其他用用料:使使用部门门或物料料管理部部门第二条 请购单的开开立、递递送(一) 请购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算,参参酌库存存情开立立请购单单,并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主审核后后依请购购核决权权限呈核核并编号号(由各各部门依依事业部部别编订订,“请购单单(内购购)(外外购)”附“请购案案送清单单”送采购购部门。 中国最大的资料库下载(二) (二)需用用日期相相同且高高一供应应厂商供供应的统统购材料料,请购购部门应应以请购购单附表表,一单单多品方方式, 提出请请购。(三)紧急急请购单单,由请请购部门门于“请购
13、单单”“说明明栏”注意原原因,并并加盖“紧急采采购”章,以以急件卷卷宗递送送。 (四)材材料检验验须待试试车方能能实施者者,请购购部门应应于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。 (五)庶庶务用品品由物料料管理部部门按月月依耗用用状,并并考虑库库存情况况,填制制“请购单单”提出请请购。 第三三条 免免开请购购单部门门 (一)下下列总务务性物性性物口免免开请购购单,并并可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理,但但其核决决权另订订,其列列举如下下: 、贺贺奠用物物品:花花圈、花花篮、礼礼物等。 、招招待用品品:饮料料、香烟烟等。、 、书书报(含含技术性性书籍及及定期书书
14、刊物)、名名片、文文具等。 、打打字、刻刻印、报报表等。 (二)零零星采购购及小额额零星采采购材料料项目。 第四四条 请请购核决决权限 (一)内内购 、原原物料: ()请请购金额额预估在在万元元以下者者,由科科长核决决。 ()请请购金额额预估在在万元元至万万元者,由由经理核核决。 ()请请购金在在内万万元以上上者,由由总经理理核决。 、财财产支出出: ()请请购金额额预估在在元以以下者,由由科长核核决。 ()请请购金额额预估在在元至至万元元者,由由经理核核决。 ()请请购金额额预估在在万元元以上者者,由总总经理核核决。 、总总务性用用品: ()请请购金额额预估在在 元元以下者者,由科科长核决决
15、。()请购购金额预预估在 元至至l万元元者,由由经理核核决。 ()请请购金额额预估在在l万元元以上者者,由总总经理核核决。 附注注:凡列列人固定定资产管管理的请请购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。 (二)外外购: 、请请购金额额预估在在10万万(含)元元以下者者,由经经理核决决。 、请请购金额额预估在在万万元以上上者,由由总经理理核决。 第五条条 请请购案件件的撤销销 (一一)请购购案件的的撤销应应立即由由原请购购部门通通知采购购部门停停止采购购,同时时于“请购单单(内购购)”或。“请购单单(外购购)”第一、二二联加盖盖红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。 (二二)采购购部门办办
16、妥撤销销后,依依下列规规定办理理: 、采采购部门门于原请请购单加加盖“撤销”章后,送送回原请请购部门门。 、原原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时,采采购部门门应通知知撤销,并并由物料料臂理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。 、原原请购单单未能撤撤销时,采采购部门门前通知知原请购购部门。 采 购购 第一节节 一一般规定定 第第六条 采购购部门的的划分 (一)内内购:由由国内采采购部门门负责办办理。(二)外购购:由国国外采购购部门负负责办理理,其进进口庶务务由业务务部门办办理。(三)总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购,可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料
17、,必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。 第第七条 采购购作业方方式 除除一般采采购作业业方式外外,采购购部门可可依材料料使用及及采购特特性,选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购: (一)集集中计划划采购:凡具有有共同性性的材料料,须以以集中计计划办理理采购较较为有利利者,可可核定材材料项目目,通知知各请购购部门依依计划提提出请购购,采购购部门定定期集中中办理采采购。 (二)长长期报价价采购:凡经常常性使用用,且使使用量较较大宗的的材料,采采购部门门应事先先选定厂厂商,议议定长期期供应价价格,呈呈准后通通知备请请购部门门依需要要提出请请购。 第第八条
18、 采购购作业处处理期限限 采采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需,分分类制定定材料采采购作业业处理期期限,通通知各有有关部门门以便参参考,遇遇有变更更肘,应应立即修修正。 第第二节 国内内采购作作业处理理 第第九条 询价价、比价价、议价价 (一一)采购购经办人人员接获获“请购单单(内购购)”后应依依请购案案件的缓缓急,并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料,除经经核准得得以电话话询价之之外,另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者,采采购经办办人员应应检附资资料
19、并于于“请购单单”上予以以证明,经经主管核核发后,先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。 (三三)属于于买卖惯惯例超交交者(如如最低采采购量超超过请购购量),采采购经办办人员于于议价后后,应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明,经主主管签认认后呈核核。 (四四)对于于厂商的的报价资资料经整整理后,经经办人员员应深人人分析后后,以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五五)采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购案件,主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价,待待接到请请购单后后,按一一般采购购程序优优先办理理。 (六六)“试车检检验”的采购购条件,采采购经办办
20、人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。 第十条条 呈呈核及核核决 (一一)采购购经办人人员询价价完成后后,于“请购单单”详填询询价或议议价结果果及拟订订“订购厂厂商”“交货货期限”与“报价有有效期限限”经主管管审核,并并依请购购核决权权限呈核核。(三) 采购核决权权限:采 购 别核 决 限 额采购核决权权限列属统购项项目的原原料、物物料(包包括燃料料)不论金额多多寡经理总总经理非属统购项项目的原原料、物物料(包包括燃料料)不论金额多多寡经理总总经理财产支出(包包括什项项购置)的的非生产产器材元元以下元元至元元以以上采购主管经理直接核核决经理总总经理财产支出(包包括什项项购
21、置的的生产器器材)元元以下元元至元元以上上采购主管经理直接核核决经理总总经理庶 务务 用用 品品元元以下元元至元元以上上采购主管经理直接核核决经理总总经理附注:凡列列人固定定资产管管理的采采购项目目应以财产支支圳核决决权限呈呈核。 第第十一条条 订订购 (一一)采购购经办人人员接到到经核决决的“请购单单”后应以以“订购单单”向厂商商订购,并并以电话话或传真真确定交交货(到到货)日日期,同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。 (二二)若属属分批交交货者,采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。 (三三)采购购经办人人员使用用暂借
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