采购管理制度与需求单审批管理制度29937.docx
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1、采购管理部部工作细则则采购管理部部工作细则则讲师:谭谭小琥谭小琥老师师助理电话:1373331566404老师介绍:品牌策略营营销专家清华大学特特邀讲师世界华人5500强讲讲师中国金牌管管理咨询师师国际注册企企业教练(RRCC)中国式沙盘盘模拟培训训第一人授课风格:演说家的风风采、战略略家的气度度、理论家家的才华。谭老师的培培训课程:理论与实实践相结合合,非常有有效,使我我们受益很很多。中国移移动集团讲师风格个个性化,易易听;易懂懂;易执行行。南方石石化谭老师很多多实用的方方法能直接接用到工作作中,在很很大程度上上提高了我我们的沟通通效率与管管理能力。我我们会再请请谭老师给给我们进行行三天的培
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3、团、中中国工商银银行、中国国农业银行行、光大银银行、招商商银行、一一汽大众、海海信、中信信集团、山山东鲁花、蒙蒙牛、大连连三洋、用用友软件、曲曲美家具、美美克美家、三三一重工、万万科房产、宇宇通集团、南南方实业、清清华大学、山山东大学、南南方电网、康康明眼镜、三三全食品、承承德露露、奇奇瑞汽车、美美的空调等等。部长的权利利:1、编制原原辅材料采采购计划、生生产物资分分配计划、资资金需求计计划。2、组织货货源、保障障供给。3、调配物物资、保证证生产正常常有序。4、提供市市场行情、制制定价格体体系、建立立供应网络络。5、组织起起草物资供供应合同。 部长的的职责1、原辅材材料在生产产前20天天准备齐
4、备备。2、材料计计划3天内内完成,分分配8小时时完成。3、会同品品质部保证证原辅材料料质量。附件2:采购管理部部长工作流程图部门管理制度总经理生产副总采购管理部部长组织结构以旧换新规定材料退库规定材料领用规定请购手续及权限 请购方式 部门设定收料作业规定 采购作业管理验收作业管理领料、发料作业、管理 供应厂商的选择与资料建立工作总结部门人员考核 厂商交货异常处理 采购方式设定检验结果处理检验规范设定 附件3:采购管理制制度一、 准采购作业业程序采购作业内内容是从收收到“请购案件件”开始进行行分发采购购案件,由由采购经办办人员先核核对请购内内容,查阅阅“厂商资料料”、“采购记录录”及其他有有前资
5、料后后,开始办办理询价,于于报价后,整整理报价资资料,拟订订议价方式式及各种有有利条件,进进行议价,办办妥后,依依核决公限限,呈核订订购。详细细作业务序序及要点如如: 采购作业业程序及要要点程 序要 点接 件件 分 发1、请购单单各栏填写写是否清楚楚2、按分配配原则请购购案件3、急件优优先分派办办理4、无法于于需用日用用办妥者利利用“交货期联联络单” 通知知请购部门门5、撤销请请购单应先先办理询 价1、交货期期无法配合合需用日期期时联络请请购部门2、充分了了解请购材材料的品名名、规格3、急件或或需用日期期接近者应应优先办理理4、向厂商商详细说明明品名、质质量要求、数数量、扣款款规定、交货货期、
6、地点点、付款办办法5、同规格格产品有几几家供应宜宜均询价6、有否其其他较有利利的代用品品或对抗品品7、应提供供同规格,不不同厂牌做做比较8、有否必必要办理售售后服务及及保年限9、新厂商商产品,是是否需经检检验试用 比价、议议价1、厂商的的供应能力力是否能按按期交货、质质量确认2、是否殷殷实可靠的的生产厂或或直接进口口商3、其他经经销商价格格是否较低低4、经成本本分析后,设设定议价目目标5、是否必必要向厂索索取型录比比较6、价格上上涨下跃有有何因素7、是否必必要开发其其它厂商或或转外购8、规定几几万元以上上的案件呈呈副经理议议价或设定定议价目标呈 核1、请购单单上应详细细注明与厂厂商的买价价条件
7、2、买卖惯惯例需超交交者应注明明3、现场选选用较贵材材料时,联联络请购部部门述明原原因4、按核决决权呈核订 购1、需预付付定金,内内外销价需需办退税、或或规定多少少金 额以以上或有附附带条件等等应制定买买卖合同2、再向厂厂商确认价价格交货期期质量条件件3、分批交交货者在请请购单上盖盖分批交货货单4、订购单单日采用联联络函式传传真机)寄寄交厂商,无无法 按需需用日期交交货案件联联络请购部部门催 交1、约交日日期前应再再确认交货货期2、无法于于约交日期期前交货时时联络请购购部门并列列入交 货期异异常表内催催办3、已逾约约交货日期期尚未到货货者加紧催催交整 理 付 款1、发票抬抬头及内容容是否相符符
8、2、发票金金额与请购购单价格是是否相符3、有否预预付款或暂暂借款,应处理理4、是否需需要扣款5、需要办办退税的请请购单转告告退税部门门6、以内销销价采购供供外销用材材料,应先先收齐退税税同意 书始始得办理付付款收件、分发发、核对1、收件2、按分配配原则指经经办人3、校对品品名4、核对规规格5、核对数数量6、核对需需要日期询 价1、选择询询价对象及及地区2、询价3、整理报报价资料4、确认请请讲内容5、寻找对对抗品6、选择开开始对象7、询价索索样8、整理对对抗品资料料及样品送送样9、整理检检验结果议价、比价价、呈核1、调查市市场行情2、核对资资金预算3、选择议议价对象4、研拟底底价5、研议采采购条
9、件6、议价(或或公开比价价)7、填写上上次报价记记录8、估算海海(空)运运费9、估计保保险费10、核对对付款条件件11、比较较交货期限限12、检查查卸货条件件13、估算算关税14、按核核决权限呈呈进口、签证证、结汇1、缮打输输入许可证证申请书2、缮写用用途说明书书3、务妥签签证申请作作业4、提案申申请签证5、签证专专案申请作作业 缮造造申请书及及附件(度度量衡嚣、无无线电器材材) 整理理必要文件件 提案案申请6、申请结结汇7、整理结结汇文件8、核对签签证结核文文件9、修改输输入许可证证或信用状状作业投 保、船船 务1、洽订保保率2、投保缴缴交保险费费3、洽订特特约船公司司及运费4、指定船船舶公
10、司5、交涉货货柜使用期期限6、核算运运费7、缴交运运费8、处理大大宗材料船船务装 运1、督促预预定装船期期2、申请“工业用”证明3、申请分分期缴税4、申请预预保火险及及动产抵押押5、督促装装运文件6、确认船船期7、整理装装运文件8、申请管管理品放行行证9、联络及及安排卸货货10、确认认船代理11、确认认公证处(所所)12、联络络交货期异异常修改IIL,IIC报 关、提 货货1、银行背背书2、办理担担保提货3、整理文文件报关4、缴税提提货5、收料索 赔1、核对材材料检验报报告2、填写索索赔记录单单3、向保险险公司、船船公司索赔赔4、向供料料厂商索赔赔5、办理退退货掉换作作业跟 催催1、督促收收料
11、单2、控制长长期合同的的交货3、控制外外购资金4、整理采采购案件5、计算卸卸货延滞费费及资金6、办理退退汇一、 标准采购作作业细则 请 购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下:(一) 常备材料:生产管理理部门(二) 材料:物料料管理部门门(三)非常常备材料:1、订货生生产用料:生产管理理部门2、其他用用料:使用用部门或物物料管理部部门第二条 请购单的开开立、递送送(一) 请购经办人人员应依存存量管理基基准、用料料预算,参参酌库存情情开立请购购单,并注注明材料的的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主审核后依依请购核决决权限呈核核并编号(由由各部门依依事业部别别编订,“
12、请购单(内内购)(外外购)”附“请购案送送清单”送采购部部门。 中中国最大的的资料库下下载(二) (二)需用用日期相同同且高一供供应厂商供供应的统购购材料,请请购部门应应以请购单单附表,一一单多品方方式, 提提出请购。(三)紧急急请购单,由由请购部门门于“请购单”“说明栏栏”注意原因因,并加盖盖“紧急采购购”章,以急急件卷宗递递送。 (四四)材料检检验须待试试车方能实实施者,请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。 (五五)庶务用用品由物料料管理部门门按月依耗耗用状,并并考虑库存存情况,填填制“请购单”提出请购购。 第三条 免免开请购单单部门 (一一)下列总总务性物
13、性性物口免开开请购单,并并可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理,但其核核决权另订订,其列举举如下: 、贺奠奠用物品:花圈、花花篮、礼物物等。 、招待待用品:饮饮料、香烟烟等。、 、书报报(含技术术性书籍及及定期书刊刊物)、名名片、文具具等。 、打字字、刻印、报报表等。 (二二)零星采采购及小额额零星采购购材料项目目。 第四条 请请购核决权权限 (一一)内购 、原物物料: ()请购金金额预估在在万元以以下者,由由科长核决决。 ()请购金金额预估在在万元至至万元者者,由经理理核决。 ()请购金金在内万万元以上者者,由总经经理核决。 、财产产支出: ()请购金金额预估在在元以下者者,由科长长
14、核决。 ()请购金金额预估在在元至万万元者,由由经理核决决。 ()请购金金额预估在在万元以以上者,由由总经理核核决。 、总务务性用品: ()请购金金额预估在在 元以下下者,由科科长核决。()请购购金额预估估在 元至至l万元者者,由经理理核决。 ()请购金金额预估在在l万元以以上者,由由总经理核核决。 附注:凡凡列人固定定资产管理理的请购项项目应以“财产支出出”核决权限限呈核。 (二二)外购: 、请购金金额预估在在10万(含含)元以下下者,由经经理核决。 、请购金金额预估在在万元元以上者,由由总经理核核决。 第第五条 请购案件件的撤销 (一一)请购案案件的撤销销应立即由由原请购部部门通知采采购部
15、门停停止采购,同同时于“请购单(内购)”或。“请购单(外购)”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。 (二二)采购部部门办妥撤撤销后,依依下列规定定办理: 、采购部部门于原请请购单加盖盖“撤销”章后,送回回原请购部部门。 、原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时,采购购部门应通通知撤销,并并由物料臂臂理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。 、原请购购单未能撤撤销时,采采购部门前前通知原请请购部门。 采 购 第第一节 一般规定定 第第六条 采购部门门的划分 (一)内内购:由国国内采购部部门负责办办理。(二)外购购:由国外外采购部门门负责办理理,其进口口庶务由业业务部
16、门办办理。(三)总经经理或经理理对于重要要材料的采采购,可直直接与供应应商或代理理商议价。专专案用料,必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。 第第七条 采购作业业方式 除除一般采购购作业方式式外,采购购部门可依依材料使用用及采购特特性,选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购: (一)集集中计划采采购:凡具具有共同性性的材料,须须以集中计计划办理采采购较为有有利者,可可核定材料料项目,通通知各请购购部门依计计划提出请请购,采购购部门定期期集中办理理采购。 (二)长长期报价采采购:凡经经常性使用用,且使用用量较大宗宗的材料,采采购部门应应事先选定定厂商,议议定长期
17、供供应价格,呈呈准后通知知备请购部部门依需要要提出请购购。 第第八条 采购作业业处理期限限 采采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需,分分类制定材材料采购作作业处理期期限,通知知各有关部部门以便参参考,遇有有变更肘,应应立即修正正。 第第二节 国内采购购作业处理理 第第九条 询价、比比价、议价价 (一一)采购经经办人员接接获“请购单(内购)”后应依请请购案件的的缓急,并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料,除经经核准得以以电话询价价之外,另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。(二)若厂厂商报价的的规格与请请购材料规规格略有不不同或属代代用品者,
18、采采购经办人人员应检附附资料并于于“请购单”上予以证证明,经主主管核发后后,先会使使用部门或或请购部门门签注意见见后呈核。 (三三)属于买买卖惯例超超交者(如如最低采购购量超过请请购量),采采购经办人人员于议价价后,应于于请购单“询价记录录栏”中注明,经经主管签认认后呈核。 (四四)对于厂厂商的报价价资料经整整理后,经经办人员应应深人分析析后,以电电话等联络络方式向厂厂商议价。 (五五)采购部部门接到请请购部门以以电话联络络的紧急采采购案件,主主管应立即即指定经办办人员先行行询价、议议价,待接接到请购单单后,按一一般采购程程序优先办办理。 (六六)“试车检验验”的采购条条件,采购购经办人员员应
19、于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。 第十条 呈核及及核决 (一一)采购经经办人员询询价完成后后,于“请购单”详填询价价或议价结结果及拟订订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”经主管审审核,并依依请购核决决权限呈核核。(三) 采购核决权权限:采 购 别核 决 限 额采购核决权权限列属统购项项目的原料料、物料(包包括燃料)不论金额多多寡经理总总经理非属统购项项目的原料料、物料(包包括燃料)不论金额多多寡经理总总经理财产支出(包包括什项购购置)的非非生产器材材元元以下元元至元元元以上上采购主管经理直接核核决经理总总经理财产支出(包包括什项购购置的生产产器材)元元以下元元至元
20、元以上采购主管经理直接核核决经理总总经理庶 务务 用 品元元以下元元至元元以上采购主管经理直接核核决经理总总经理附注:凡列列人固定资资产管理的的采购项目目应以财财产支圳核核决权限呈呈核。 第第十一条 订购 (一一)采购经经办人员接接到经核决决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订订购,并以以电话或传传真确定交交货(到货货)日期,同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。 (二二)若属分分批交货者者,采购经经办人员应应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以资识识别。 (三三)采购经经办人员使使用暂借款款采购时,应应于“请购单”加盖“暂借款采采购”章,以资识识别。 第第十二
21、条 迸度控控制及事务务联系 (一一)国内采采购部门应应分询价、订订购、交货货三个阶段段,以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。 (二二)采购经经办人员未未能按既定定进度完成成作业时,应应填制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”,经呈主主管核示后后转送请购购部门,依依请购部门门意见拟订订对策处理理。 第第十三条 整理付付款(一)物料料管理部门门应按照巳巳办妥收料料的“请购单”连同“材料检验验报告表(其其免填“材料检验验报告表”部分,应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采采购部门,经经与发累核核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部应于结帐前,办
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