某公司需求单审批管理制度模板.docx
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1、制度名需求单审批管理规定电子文件编码GLWA141页码1-1XX公司需求单审批管理规定第一条为了进一步加强物资管理,健全企业管理制度,监督和控制不必要 的开支,促进资金的合理周转,堵塞开支过程中的各种漏洞,特制定本规定。第二条自义X年义义月X义日起,公司启用新的需求单,同时废止过去使 用的需求单。新的需求单分为“计划内开支需求单”和“计划外开支(采购)需求 单”。第三条各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工 具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支,都必须按“计划内开支需求单”和 “计划外开支需求单”所列内容填报。第四条审批手续和权限:1 .发单人必须填写大约价值并提出开支的
2、足够理由,经部门经理审批签字 后,送主管部门审批,主管部门审批后送财务部审批,财务部审批后分类送公 司分管领导审批。部门经理审批权限在2万元以内,公司分管副总经理审批权限 在20万元以内,每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩 托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批,最后由财务部送物资部或 其他部门执行。2 .”物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供 应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。第五条对预算外需求单的审批,除执行以上审批手续外,一律报总经理审 批。第六条各部门需开支时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部将拒绝付 京欠
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