大冶市财政项目支出绩效自评表.doc
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1、2020年大冶市文旅局项目支出绩效自评汇总表单位:万元序号项目单位项目名称金额1文化和旅游局2020年文化旅游体育产业发展专项资金1633.372文化和旅游局2020年乡村文化振兴工作经费853文化和旅游局2020年公共文化服务体系建设经费569.824文化和旅游局2020年全民健身工程605.945文化和旅游局2020年博物馆免费开放补助资金406文化和旅游局2020年文保单位维护经费100.477文化和旅游局2020年其他广电支出203.378文化和旅游局2020年旅游惠游湖北、厕所奖补等资金9239文化和旅游局2020年其他协会经费3110文化和旅游局2020年其他文化和旅游支出100.
2、4711文化和旅游局2020年体彩公益金支出528.9812文化和旅游局2019年足球公园建设经费50013文化市场执法大队2020年文化旅游市场综合执法经费2914文化馆2020年其他群众文化经费3315业余体校2020年体育后备人才经费3.216图书馆2020年其他图书馆管理支出4917艺术剧院2020年其他艺术表演及服务支出135.218文物事业发展中心2020年其他文物事业发展支出195.18合计5766大冶市财政项目支出绩效自评表(2021年度)项目名称 1、 2020年文化旅游体育产业发展专项资金 项目单位 大冶市文化和旅游局 主管部门 大冶市文化和旅游局 评价类型:事前评价 事中
3、评价 事后评价评价机构:中介机构 主管部门评价组 单位评价组 2021年 6月8 日大冶市财政局(制)项目基本情况表 单位:万元项目负责人叶婷电话13972772829项目联系人刘丽华电话18986588345地址大冶总部经济中心项目属性常年性是 一次性 阶段性项目计划起止时间2020、12020、12项目实际执行时间2020、12020、12资金情况资金来源计划安排实际到位实际支出上级财政本级财政1775.351775.351633.37单位自筹其他合计1775.351775.351633.37项目主要工作内容大力支持发展文化、体育、旅游产业项目绩效目标预期实际大力支持发展文化、体育产业,坚
4、持以发展全域旅游为主线,以旅游项目招商引资为引擎,以全面对接武汉市场为重点,加快完善产业要素,提升服务质量。进一步保护文物,支持发展文体产业,组织开展大型体育比赛,完善公共文化服务体系、满足群众精神文化需求。其他说明项目资金拨入情况表单位:万元序号日期资金拨入情况说明到位金额资金累计备注期初余额11月预算外专户0.51缴入文物质保金21月预算外拨入121-134月收2019年文旅资金787.644-448月收2020年文旅资金975.28-1567891011121314151617181920合 计1775.35项目资金支出情况表单位:万元序号日期项目分类支出(经济科目)计划支出数实际支出数
5、资金余额备注拨入总额12019年文旅资金800.15673.92126.2322020年文旅资金975.2959.4515.7534567891011121314151617181920合 计1775.351633.37141.98评价指标评分标准分值自评情况自评分审核情况审核分目标设定目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成2目标设定合理、执行已到位、已按期完成2目标设定合理、执行已到位、已按期完成2资金管理资金的相关管理制度是否健全以及落实到位2资金的相关管理制度健全,已落实到位2资金的相关管理制度健全,已落实到位2财务信息财务信息是否真实、完整2财务信息真实、完整2财务信息真实、
6、完整2组织管理水平组织管理制度是否健全以及落实到位2组织管理制度健全,已落实到位2组织管理制度健全,已落实到位2预算资金到位率到位率=实际到位资金/年初预算安排资金100%3100%=1775.35万元/1775.35万元100%3100%=1775.35万元/1775.35万元100%3预算资金使用率使用率=实际支付资金/实际到位资金100%392%=1633.37万元/1775.35万元100%292%=1633.37万元/1775.37万元100%2支出合理性分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定3分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定3支出符合财经法规财务管理专
7、项资金管理规定3支出合规性是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付3按要求符合规范3按要求符合规范3时效指标实施时间20全年2020成本指标项目成本1775.35万元数量指标文物工程项目8个完成文物工程8个30完成文物工程8个30乡村旅游节庆活动8个完成8个完成8个生态旅游基础设施奖补19个生态旅游基础设施奖补19个生态旅游基础设施奖补19个质量指标支持旅游事业良性发展良性发展公共文化服务建设基本保障基本保障经济效益旅游收入50亿元30完成30亿元28完成30亿元28社会效益推动周边农民致富发展旅游事业发展旅游事业提高文旅产业的积极性政府支持政府支持环境效益优化环境美化环境美化环
8、境可持续影响大力发展文旅产业良性发展良性发展推进旅游业持续发展增加收入增加收入服务对象满意度支持文化产业对象满意度100%100%合计1009898项目支出绩效自评指标表注:表格行数可根据需要自行增加项目支出绩效自评结果表项目名称2020年文化旅游体育产业发展专项资金自评结果评价指标组织管理预算执行项目投入项目产出项目效益合计等级分值812203030100得分81120302898优存在的问题及建议因新冠疫情影响,部分项目资金未支付,今后加强项目进度,力争项目当年完成并结算。自评人员姓名职称/职务单位签字叶婷副局长文旅局范丽霞科员文旅局李浩一科员文旅局吴倩科员文旅局刘丽华科员文旅局项目单位负
9、责人(签字): 年 月 日(单位盖章)审核意见及建议 审核等级: 年 月 日自评(审核)等级:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)。问题整改及结果应用情况表 项目名称2020年文化旅游体育产业发展专项资金项目负责人姚浙慈电话18986598166项目联系人刘丽华电话18986588345问题整改情况因新冠疫情影响,部分指标未达标,今后加强项目进度,力争项目当年完成并结算。结果应用情况项目单位负责人(签字)项目单位(盖章)年 月 日 主管部门(盖章)年 月 日大冶市财政项目支出绩效自评表(2021年度)项目名称 2、 2020年乡村振兴工作经费 项目单位
10、 各乡镇、街道综合文化服务中心 主管部门 大冶市文化和旅游局 评价类型:事前评价 事中评价 事后评价评价机构:中介机构 主管部门评价组 单位评价组 2021年 6月8 日大冶市财政局(制)项目基本情况表 单位:万元项目负责人姚浙慈电话18986598166项目联系人刘静电话13597648244地址大冶市长乐大道9号总部经济中心1区9楼项目属性常年性 一次性 阶段性项目计划起止时间2020年1月到12月项目实际执行时间2020年1月到12月资金情况资金来源计划安排实际到位实际支出上级财政本级财政858585单位自筹其他合计858585项目主要工作内容大力实施乡村振兴战略,利用现有优势资源,积极
11、打造乡村文化品牌。切实发挥综合文化服务中心弘扬社会主义核心价值观的宣传文化阵地作用,提升综合文化服务中心作为文化场所的公共文化服务能力。项目绩效目标预期实际传承发展中华优秀传统文化,满足群众日益增长的文化需求。以保障群众基本文化权益为根本,推进基层综合文化服务中心建设,达到资源充足、设备齐全、功能齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的建设标准。评选出大冶市优秀乡村群众文化活动12个。其中,一等奖2个,二等奖4个,三等奖6个,有效繁荣乡村文化,丰富基层群众精神文化生活。综合文化服务中心建设投入50万元,建成统一管理、统一服务、标准化的基层综合性公共服务平台,使基层公共文化服务得到全面加强和提
12、升。其他说明项目资金拨入情况表单位:万元序号日期资金拨入情况说明到位金额资金累计备注期初余额112月收财政拨入8512-8234567891011121314151617181920合 计85项目资金支出情况表单位:万元序号日期项目分类支出(经济科目)计划支出数实际支出数资金余额备注拨入总额8585112月乡村优秀群众文化活动奖补大箕铺6612-82乡村优秀群众文化活动奖补罗桥6612-83乡村优秀群众文化活动奖补金牛5512-84乡村优秀群众文化活动奖补保安5512-85乡村优秀群众文化活动奖补东岳5512-86乡村优秀群众文化活动奖补还地桥5512-87乡村优秀群众文化活动奖补殷祖3312
13、-88乡村优秀群众文化活动奖补刘仁八3312-89乡村优秀群众文化活动奖补灵乡3312-810乡村优秀群众文化活动奖补金山店3312-811乡村优秀群众文化活动奖补金湖3312-812乡村优秀群众文化活动奖补东风农场3312-813综合文化服务中心建设资金东岳5512-814综合文化服务中心建设资金大箕铺5512-815综合文化服务中心建设资金罗桥5512-816综合文化服务中心建设资金金湖5512-817综合文化服务中心建设资金东风农场2212-818综合文化服务中心建设资金灵乡2212-819综合文化服务中心建设资金牛2212-820综合文化服务中心建设资金保安2212-821综合文化服务
14、中心建设资金陈贵2212-8 22综合文化服务中心建设资金还地桥1112-8 23 综合文化服务中心建设资金殷祖1112-8 24综合文化服务中心建设资金刘仁八1112-8 25综合文化服务中心建设资金茗山1112-8 26综合文化服务中心建设资金金山店1112-8合计8585评价指标评分标准分值自评情况自评分审核情况审核分目标设定目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成2目标设定明确合理、执行到位、已按期完成目标任务2目标设定明确合理、执行到位、已按期完成目标任务2资金管理资金的相关管理制度是否健全以及落实到位2资金有相关管理制度,并按制度执行到位。2资金有相关管理制度,并按制度执行
15、到位。2财务信息财务信息是否真实、完整2财务信息真实、完整2财务信息真实、完整2组织管理水平组织管理制度是否健全以及落实到位2管理制度已健全并落实到位2管理制度已健全并落实到位2预算资金到位率到位率=实际到位资金/年初预算安排资金100%385万元/85万元*100%385万元/85万元*100%3预算资金使用率使用率=实际支付资金/实际到位资金100%385万元/85万元*100%385万元/85万元*100%3支出合理性分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定3资金分配依据专项资金管理办法,按评选结果分配。3资金分配依据专项资金管理办法,按评选结果分配。3支出合规性是否与预算不
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