安石镇2019年部门预算及三公经费.docx
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1、安石镇2019年部门预算及三公经费预算编制说明第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分:浦北县安石镇2019年部门预算及“三公”经费预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出情况表六、部门收支总体情况表七、部门收入总体情况表八、部门支出总体情况表第三部分:浦北县安石镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明第四部分:2019年部门预算其他事项说明第五部分:名词解释16、水土保持支出81321.6元,其中:基本支出79521.6元, 项目支出1800元,主要用于保证
2、日常运转发生的基本支出,如 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、 按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、 差旅费、会议费等日常公用经费支出。17、对村民委员会和村党支部的补助支出1364800元,全部 是基本支出预算,主要用于对乐民镇村民委员会和村党支部的补 助支出。18、事业运行(自然资源事务)支出900252元,其中:基 本支出620952元,项目支出279300元,主要用于保证日常运转 发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安 排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷 费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
3、支出。19、住房公积金357444.59元,全部是基本支出预算。是按 照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公 积金。(二)政府性基金财政拨款情况。安石镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(三)国有资本经营预算财政拨款情况。安石镇2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)安石镇2019年部门预算全口径安排的“三公”经费 预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算150000元(全 口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待 费支出预算75000元,公务用车运行维护费支出预算75000
4、 ye o(二)安石镇2019年一般公共预算资金安排的“三公”经 费预算情况。2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算150000 元,比2018年预算135000元增加15000元,同比增长11.11 %。 2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是: 主要是近年来乡镇工作检查多,公车使用频率大,以及安排接待 有关领导来我镇检查各种工作、重大活动和调研考察等公务活 动,以及开展业务活动需要开支的公车运行费用。其中:1 .因公出国(境)经费2019年预算0元,。2 .公务接待费2019年预算75000元,与上年持平。主要是 安排接待有关领导来我镇各种工作的检查、重大活动和
5、调研考察 等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待 费用3 .公务用车费2019年预算75000元,同比增加15000元, 增长25%。其中:(1)公务用车运行维护费2019年预算75000元,同比增 加15000元,增长25%。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审 等支出。(2)公务用车购置2019年预算0元。第四部分:2019年部门预算其他事项说明(一)安石镇预算单位的构成。安石镇2019年的部门预算由全镇机关事业单位构成,其中: 纳入本镇部门预算的职能单位包括:浦北县安石镇人民政府、浦 北县财政局安石财政所、浦北县安石镇
6、社会保障服务所、浦北县 安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县 安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务 所。纳入安石镇部门预算的机关单位是:浦北县安石镇人民政 府,参照公务员管理全额拨款事业单位是:浦北县财政局安石财 政所。事业单位分别是:浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县 安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县 安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务 所。(二)镇本级运行经费预算安排情况。行政运行2736253元,其中:基本支出2636253元,项目支 出100000元。主要用于安石镇机关事业单位为保证日常运转发 生的基
7、本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、 水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(三)政府采购预算安排情况。安石镇2019年没有政府采购预算安排的支出。(四)国有资产的总体情况。根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关 规定,核定我镇保留的公务用车编制为5辆,其中:本镇核定公 务车编制5辆,实有车辆5辆,其中应急机要通信车2辆(小 型轿车),执法执勤用车3辆(小型普通客车)。(五)重点项目预算绩效说明。安石镇2019年没有部门预算项目。第五部分:名词解释一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。二、事
8、业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业单位按规
9、定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
10、及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护
11、费以及其他费用。第一部分:部门概况一、主要职能1、依据预算法、会计法等法律法规,负责管理全 镇范围内的财政收入和支出,对行政、事业和企业单位实行财务、 会计管理和监督,开展会计服务工作。2、负责组织和管理本镇财政收入和支出;编制本镇年度预 算草案,执行人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行; 编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡。3、负责本镇粮食直接补贴等直接面向农民的补贴性资金管 理和发放,积极推行各项涉农补贴,补助“一折通”管理模式,提 高资金运行效率和质量。4、负责本镇有关上级下达的农业综合开发、农桥建设、农 田水利等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督;配合上级 财政及有关部
12、门组织实施及相关工作。5、负责全镇文化、体育、广播、电视及其他信息的传播, 促进经济和文化的发展。6、开展就业、再就业信息发布,劳动监察、协查工作,社 会养老保险、城乡居民医疗保险费用征缴、待遇认证。7、计划生育提供技术指导、管理、服务。8、宣传贯彻有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环 境保护、安全生产的方针、政策和法律法规,做好国土资源、村 镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相 关信访、纠纷、事故的调查处理工作;做好土地、建筑(住房) 等不动产登记初始审核工作。9、负责全镇水利水土保持、抗旱防汛水库移民管理。二、机构设置情况安石镇共有行政机关事业单位7个。其中行政单位
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