生产管理预算表格.xls
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1、生生产产管管理理预预算算表表格格销售预算制造费用预算产品成本预算销售费用预算预计损益表预计资产负债销售预算生产预算产品成本预算预计资产负债生产预算直接材料预算销售预算生产预算直接材料预算直接人工预算现金预算直接人工预算生生产产管管理理预预算算表表格格销销售售预预算算季季度度一一二二预预计计销销量量(件件)预预计计单单位位售售价价销销售售收收入入预预计计现现金金收收入入上上年年应应收收账账款款第第一一季季度度(销销货货件件数数)第第二二季季度度(销销货货件件数数)第第四四季季度度(销销货货件件数数)现现金金收收入入合合计计销销售售预预算算编编制制要要点点:1.1.主主要要内内容容是是销销量量,单
2、单价价和和销销售售收收入入销销量量是是按按市市场场预预测测或或销销货货合合同同并并结结合合企企业业生生产产能能力力确确定定的的价价格格是是按按价价格格决决策策确确定定的的销销售售收收入入是是两两者者的的乘乘积积2.2.销销售售预预算算通通常常要要:分分品品种种,分分月月份份,分分销销售售区区域域,分分推推销销员员来来编编制制3.3.销销售售预预算算中中常常包包括括:预预计计现现金金收收入入的的计计算算,目目的的是是为为编编制制现现金金预预算算表表提提供供必必要要的的资资料料4.4.第第一一季季度度的的现现金金收收入入包包括括:上上年年应应收收账账款款在在本本季季度度收收到到的的货货款款本本季季
3、度度销销售售中中可可能能收收到到的的货货款款三三四四全全年年主界面销销售售预预算算预预计计现现金金收收入入生生产产预预算算季季度度一一二二三三四四全全年年预预计计销销售售量量加加:预预计计期期末末存存货货合合计计减减:预预计计期期初初存存货货预预计计生生产产量量生生产产预预算算的的主主要要内内容容:1.1.销销售售量量2.2.期期初初和和期期末末存存货货3.3.生生产产量量存存货货数数量量按按下下其其销销量量的的一一定定百百分分比比确确定定年年初初存存货货是是编编制制预预算算时时预预计计的的存存货货预预算算也也可可以以单单独独编编制制预预计计销销量量来来自自销销售售预预算算,其其它它数数据据在
4、在表表中中计计算算得得出出主界面主界面直直接接材材料料预预算算单单位位:千千克克,元元季季度度一一二二三三四四全全年年预预计计生生产产量量(件件)单单位位产产品品材材料料用用量量生生产产需需用用量量加加:预预计计期期末末存存量量 合合计计减减:预预计计期期初初存存量量预预计计材材料料采采购购量量单单价价预预计计采采购购金金额额预预计计现现金金支支出出上上年年应应付付账账款款第第一一季季度度(采采购购数数量量)第第二二季季度度(采采购购数数量量) 第第三三季季度度(采采购购数数量量)第第四四季季度度(采采购购数数量量)合合计计主主要要内内容容:直直接接材材料料的的单单位位产产品品用用量量生生产产
5、需需用用量量期期初初期期末末存存量量1.1.预预计计生生产产量量的的数数据据来来自自生生产产预预算算2.2.单单位位产产品品材材料料用用量量的的数数据据来来自自:标标准准成成本本资资料料或或消消耗耗定定额额资资料料3.3.生生产产需需用用量量是是上上述述俩俩者者的的乘乘积积4.4.年年初初和和年年末末的的材材料料存存量量是是按按当当前前情情况况和和长长期期销销售售预预测测估估计计的的5.5.各各季季度度期期末末材材料料存存量量按按下下季季度度生生产产量量的的一一定定百百分分比比来来确确定定的的6.6.各各季季度度期期初初材材料料存存量量按按上上季季度度的的期期末末材材料料存存量量确确定定7.7
6、.预预计计各各季季度度的的采采购购量量= =生生产产需需用用量量+ +期期末末存存量量- -期期初初存存量量为为便便于于以以后后编编制制现现金金预预算算,常常要要预预计计材材料料采采购购各各季季度度的的现现金金支支出出主界面每每个个季季度度的的现现金金支支出出包包括括:1.1.偿偿还还上上期期应应付付账账款款2.2.支支付付本本期期应应付付采采购购款款主界面直直接接人人工工预预算算季季度度一一二二三三四四全全年年预预计计产产量量(件件)单单位位产产品品工工时时(小小时时)人人工工总总工工时时(小小时时)每每小小时时人人工工成成本本(元元)人人工工总总成成本本(元元)主主要要内内容容:1.1.预
7、预计计产产量量2.2.单单位位产产品品工工时时3.3.人人工工总总工工时时4.4.每每小小时时人人工工成成本本5.5.人人工工总总成成本本 1.1.单单位位产产品品人人工工共共识识和和每每小小时时人人工工成成本本数数据据,来来自自标标准准成成本本资资料料2.2.人人工工总总工工时时和和人人工工总总成成本本在在表表中中算算出出3.3.直直接接参参加加现现金金预预算算汇汇总总主界面主界面制制造造费费用用预预算算季季度度一一二二三三四四全全年年 变变动动制制造造费费用用:间间接接人人工工间间接接材材料料修修理理费费水水电电费费小小计计固固定定制制造造费费用用修修理理费费折折旧旧管管理理人人员员保保险
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