南通表面活性剂生产加工项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/南通表面活性剂生产加工项目投资分析报告南通表面活性剂生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料,在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用,被喻为“工业味精”,表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义,而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。该表面活性剂项目计划总投资4797.64万元,其中:固定
2、资产投资3764.87万元,占项目总投资的78.47%;流动资金1032.77万元,占项目总投资的21.53%。达产年营业收入7614.00万元,总成本费用5746.20万元,税金及附加81.82万元,利润总额1867.80万元,利税总额2207.25万元,税后净利润1400.85万元,达产年纳税总额806.40万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.01%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位143个。表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产品种类齐全,
3、研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。目录第一章 项目概况第二章 项目建设单位第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 市场分析第五章 产品规划分析第六章 选址方案评估第七章 土建工程说明第八章 工艺先进性分析第九章 环境影响概况第十章 生产安全保护第十一章 项目风险概况第十二章 项目节能方案分析第十三章 进度计划第十四章 投资方案分析第十五章 项目经济评价第十六章 项目综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 项目概况一、项目提出的理由表面活性剂(S
4、AA)是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(以保证它在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物,其应用领域广泛,全球品类超过6000种,被誉为“工业味精”。表面活性剂是指分子结构为两亲性结构(亲水基亲水、疏水基亲油)的一类化合物,加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物,由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高,因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛,被誉为“工业味精”,品种多达数千种,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、
5、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。二、项目概况(一)项目名称南通表面活性剂生产加工项目(二)项目选址xxx经济示范区南通,简称通,古称通州,别称静海、崇州、崇川,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至2019年末,全市辖3个区、1个县、代管4个县级市,总面积8544平方千米,建成区面积246平方千米,常住人口731.8万人,城镇人口498.4万人,城镇化率67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部,东抵黄海、南濒长江,是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市
6、之一,集黄金海岸与黄金水道优势于一身,拥有长江岸线226千米,据江海之会、扼南北之喉,被誉为北上海。南通是国家历史文化名城,自后周显德三年(956年)建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上,南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一,被称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地,是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一,连续四次被评为全国文明城市,并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至2014年,南通人口平均预期寿命达80.71岁,百岁寿星多达1031位。201
7、4年5月,南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。2018年10月,获评首届健康中国年度标志城市。2018年中国百强城市排行榜中,位列第22位。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积12726.36平方米(折合约19.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.25%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度197.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12726.36平方米,建筑物基底占地面积9449
8、.32平方米,总建筑面积16671.53平方米,其中:规划建设主体工程12782.31平方米,项目规划绿化面积881.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1275.36万元。(七)节能分析1、项目年用电量516918.20千瓦时,折合63.53吨标准煤。2、项目年总用水量7479.79立方米,折合0.64吨标准煤。3、“南通表面活性剂生产加工项目投资建设项目”,年用电量516918.20千瓦时,年总用水量7479.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.17吨标准煤/年。达产年综合节能量23.73吨标准煤/年,项目总节能率28.72%,能源利用效果良
9、好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4797.64万元,其中:固定资产投资3764.87万元,占项目总投资的78.47%;流动资金1032.77万元,占项目总投资的21.53%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7614.00万元,总成本费用5746.20万元,税金及附加81.82万元,利润总额1867.
10、80万元,利税总额2207.25万元,税后净利润1400.85万元,达产年纳税总额806.40万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.01%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位143个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx
11、x经济示范区及xxx经济示范区表面活性剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区表面活性剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“南通表面活性剂生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位143个,达产年纳税总额806.40万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.01%,全部投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建
12、设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。优化空间布局,促进区域协同。以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向,优化工业园区空间布局,培育优势特色产业集群,形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局,通过整合要素资源、拓展市场空间,提高区域影响力和竞争力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12726.361
13、9.08亩1.1容积率1.311.2建筑系数74.25%1.3投资强度万元/亩197.321.4基底面积平方米9449.321.5总建筑面积平方米16671.531.6绿化面积平方米881.70绿化率5.29%2总投资万元4797.642.1固定资产投资万元3764.872.1.1土建工程投资万元1396.922.1.1.1土建工程投资占比万元29.12%2.1.2设备投资万元1275.362.1.2.1设备投资占比26.58%2.1.3其它投资万元1092.592.1.3.1其它投资占比22.77%2.1.4固定资产投资占比78.47%2.2流动资金万元1032.772.2.1流动资金占比2
14、1.53%3收入万元7614.004总成本万元5746.205利润总额万元1867.806净利润万元1400.857所得税万元1.318增值税万元257.639税金及附加万元81.8210纳税总额万元806.4011利税总额万元2207.2512投资利润率38.93%13投资利税率46.01%14投资回报率29.20%15回收期年4.9216设备数量台(套)6917年用电量千瓦时516918.2018年用水量立方米7479.7919总能耗吨标准煤64.1720节能率28.72%21节能量吨标准煤23.7322员工数量人143 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限
15、责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司认真落实科学发展观,在国家产
16、业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工
17、中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入6403.96万元,同比增长10.99%(634.16万元)。其中,主营业业务表面活性剂生产及销售收入为5950.62万元,
18、占营业总收入的92.92%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1344.831793.111665.031600.996403.962主营业务收入1249.631666.171547.161487.655950.622.1表面活性剂(A)412.38549.84510.56490.931963.702.2表面活性剂(B)287.41383.22355.85342.161368.642.3表面活性剂(C)212.44283.25263.02252.901011.612.4表面活性剂(D)149.96199.94185.66178.52714.072.5表面
19、活性剂(E)99.97133.29123.77119.01476.052.6表面活性剂(F)62.4883.3177.3674.38297.532.7表面活性剂(.)24.9933.3230.9429.75119.013其他业务收入95.20126.94117.87113.34453.34根据初步统计测算,公司实现利润总额1834.24万元,较去年同期相比增长372.94万元,增长率25.52%;实现净利润1375.68万元,较去年同期相比增长214.58万元,增长率18.48%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6403.96完成主营业务收入万元5950.62主营业务收入占比92
20、.92%营业收入增长率(同比)10.99%营业收入增长量(同比)万元634.16利润总额万元1834.24利润总额增长率25.52%利润总额增长量万元372.94净利润万元1375.68净利润增长率18.48%净利润增长量万元214.58投资利润率42.82%投资回报率32.12%财务内部收益率27.39%企业总资产万元7724.31流动资产总额占比万元38.01%流动资产总额万元2936.33资产负债率49.88% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、表面活性剂项目背景分析表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精
21、细化工巨头,该类企业产品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月,全国固定资产投资完成额同比增长5.2%,延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米,同比增长10%,有望带动减水剂行业整体需求向好。2018年,国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨,产量120万吨,行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份,单体产能54万吨,占比18.43%。行业前五家合计产能90万吨
22、,占比30.72%,行业集中度不高,存在整合空间。主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料包括硬质聚氨酯泡沫塑料(简称“硬泡”)和软质聚氨酯泡沫塑料(简称“软泡”),生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域,其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服装、鞋材、体育类等领域,其中家具占比较高。2018年我国聚氨酯硬泡和软泡产量分别为272和215万吨,合计487万吨,同比+4.28%,增速较为平稳。按照目前的生产工艺聚氨酯泡沫生产中稳泡剂的使用比例基本为1%-2%之间,取其平均值1.5
23、%。生产稳泡剂的需要消耗聚醚的比例因产品相差较大,平均约为50%左右。按照2018年我国聚氨酯泡沫合计用量487万吨测算,所需稳定剂7.3万吨,对应聚醚需求量3.7万吨。目前高性能建筑密封胶主要包括聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、硅酮密封胶和有机硅改性聚醚密封胶。其中聚硫密封胶低温固化速度慢、易老化变硬、缺乏耐久性,而且带有强烈刺激性的臭味,正逐渐退出建筑应用领域;聚氨酯密封胶固化时释放出二氧化碳使胶层产生气孔,固化速度较慢且耐湿热和耐老化性较差,长期储存稳定性欠佳;硅酮密封胶可施工性差,撕裂强度低,不耐穿刺,胶层易产生油状渗析物污染混凝土、石材及其他装饰材料。有机硅改性聚醚密封胶在结构上继承了端硅
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