南昌表面活性剂生产加工项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/南昌表面活性剂生产加工项目投资分析报告南昌表面活性剂生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料,在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用,被喻为“工业味精”,表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义,而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。该表面活性剂项目计划总投资16877.54万元,其中:固
2、定资产投资13155.13万元,占项目总投资的77.94%;流动资金3722.41万元,占项目总投资的22.06%。达产年营业收入25610.00万元,总成本费用19875.82万元,税金及附加298.83万元,利润总额5734.18万元,利税总额6823.93万元,税后净利润4300.64万元,达产年纳税总额2523.30万元;达产年投资利润率33.98%,投资利税率40.43%,投资回报率25.48%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位449个。表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产
3、品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。目录第一章 概述第二章 项目投资单位第三章 背景及必要性第四章 项目市场研究第五章 项目建设规模第六章 选址规划第七章 土建工程说明第八章 工艺技术分析第九章 项目环境分析第十章 生产安全保护第十一章 风险性分析第十二章 节能评估第十三章 项目实施安排方案第十四章 投资情况说明第十五章 盈利能力分析第十六章 结论第十七章 项目招投标方案第一章 概述一、项目提出的理由表面活性剂(SAA)是指在其分子中
4、至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(以保证它在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物,其应用领域广泛,全球品类超过6000种,被誉为“工业味精”。表面活性剂是指分子结构为两亲性结构(亲水基亲水、疏水基亲油)的一类化合物,加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物,由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高,因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛,被誉为“工业味精”,品种多达数千种,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印
5、染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。二、项目概况(一)项目名称南昌表面活性剂生产加工项目(二)项目选址xxx经开区南昌,简称洪或昌,古称豫章、洪都,是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市,国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县,总面积7402平方千米,建成区面积350平方千米,常住人口554.55万人,城镇人口411.64万人,城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖西南岸,是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心,自古就有粤户闽庭,吴头楚尾、襟三江而带五湖之称,控蛮荆而引瓯越之地,是中国唯一一个毗邻长江
6、三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市,也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城,因昌大南疆、南方昌盛而得名,初唐四杰王勃在滕王阁序中称其为物华天宝、人杰地灵之地;南唐时期南昌府称为南都;1927年南昌八一起义,在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队,是著名的革命英雄城市,被誉为军旗升起的地方;新中国成立后,南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机,是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市,曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号,2006年被新
7、闻周刊评选为世界十大最具经济活力城市。2019年6月,未来网络试验设施在南昌开通运行。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积50978.81平方米(折合约76.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.13%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度172.12万元/亩。(五)土
8、建工程指标项目净用地面积50978.81平方米,建筑物基底占地面积27085.04平方米,总建筑面积52508.17平方米,其中:规划建设主体工程34625.57平方米,项目规划绿化面积4099.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费6755.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量859631.79千瓦时,折合105.65吨标准煤。2、项目年总用水量17877.25立方米,折合1.53吨标准煤。3、“南昌表面活性剂生产加工项目投资建设项目”,年用电量859631.79千瓦时,年总用水量17877.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.18吨标准
9、煤/年。达产年综合节能量43.78吨标准煤/年,项目总节能率20.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16877.54万元,其中:固定资产投资13155.13万元,占项目总投资的77.94%;流动资金3722.41万元,占项目总投资的22.06%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25610
10、.00万元,总成本费用19875.82万元,税金及附加298.83万元,利润总额5734.18万元,利税总额6823.93万元,税后净利润4300.64万元,达产年纳税总额2523.30万元;达产年投资利润率33.98%,投资利税率40.43%,投资回报率25.48%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位449个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建
11、设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经开区及xxx经开区表面活性剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经开区表面活性剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“南昌表面活性剂生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展,为社会提供就业职位449个,达产年纳税总额2523.30万元,可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33
12、.98%,投资利税率40.43%,全部投资回报率25.48%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争
13、力的优势企业。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中:精细化工、食品饮
14、料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务,高新技术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元,占全市工业总产值的四分之一。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50978.8176.43亩1.1容积率1.031.2建筑系数53.13%1.3投资强度万元/亩172.121.4基底面积平方米27085.041.5总建筑面积平方米52508.171.6绿化面积平方米4099.42绿化率7.81%2总
15、投资万元16877.542.1固定资产投资万元13155.132.1.1土建工程投资万元4676.132.1.1.1土建工程投资占比万元27.71%2.1.2设备投资万元6755.382.1.2.1设备投资占比40.03%2.1.3其它投资万元1723.622.1.3.1其它投资占比10.21%2.1.4固定资产投资占比77.94%2.2流动资金万元3722.412.2.1流动资金占比22.06%3收入万元25610.004总成本万元19875.825利润总额万元5734.186净利润万元4300.647所得税万元1.038增值税万元790.929税金及附加万元298.8310纳税总额万元25
16、23.3011利税总额万元6823.9312投资利润率33.98%13投资利税率40.43%14投资回报率25.48%15回收期年5.4216设备数量台(套)10017年用电量千瓦时859631.7918年用水量立方米17877.2519总能耗吨标准煤107.1820节能率20.09%21节能量吨标准煤43.7822员工数量人449 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念
17、,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方
18、案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总
19、局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节
20、能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17376.98万元,同比增长32.85%(4296.57万元)。其中,主营业业务表面活性剂生产及销售收入为16224.05万元,占营业总收入的93.37%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3649.174865.554518.014344.2417376.982主营业务收入3407.054542.734218.254056.0116224.052.1表面活性剂(A)1124.331499.
21、101392.021338.485353.942.2表面活性剂(B)783.621044.83970.20932.883731.532.3表面活性剂(C)579.20772.26717.10689.522758.092.4表面活性剂(D)408.85545.13506.19486.721946.892.5表面活性剂(E)272.56363.42337.46324.481297.922.6表面活性剂(F)170.35227.14210.91202.80811.202.7表面活性剂(.)68.1490.8584.3781.12324.483其他业务收入242.12322.82299.76288.2
22、31152.93根据初步统计测算,公司实现利润总额3757.97万元,较去年同期相比增长500.44万元,增长率15.36%;实现净利润2818.48万元,较去年同期相比增长260.39万元,增长率10.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17376.98完成主营业务收入万元16224.05主营业务收入占比93.37%营业收入增长率(同比)32.85%营业收入增长量(同比)万元4296.57利润总额万元3757.97利润总额增长率15.36%利润总额增长量万元500.44净利润万元2818.48净利润增长率10.18%净利润增长量万元260.39投资利润率37.37%投资回报
23、率28.03%财务内部收益率24.68%企业总资产万元39981.42流动资产总额占比万元28.06%流动资产总额万元11219.79资产负债率38.54% 第三章 背景及必要性一、表面活性剂项目背景分析表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1
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