宁波表面活性剂生产加工项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/宁波表面活性剂生产加工项目投资分析报告宁波表面活性剂生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料,在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用,被喻为“工业味精”,表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用,是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义,而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。该表面活性剂项目计划总投资11597.34万元,其中:固
2、定资产投资9650.29万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1947.05万元,占项目总投资的16.79%。达产年营业收入13507.00万元,总成本费用10579.15万元,税金及附加191.41万元,利润总额2927.85万元,利税总额3523.10万元,税后净利润2195.89万元,达产年纳税总额1327.21万元;达产年投资利润率25.25%,投资利税率30.38%,投资回报率18.93%,全部投资回收期6.78年,提供就业职位208个。表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产品
3、种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。目录第一章 概况第二章 投资单位说明第三章 项目背景研究分析第四章 项目市场调研第五章 建设内容第六章 项目建设地研究第七章 项目工程方案分析第八章 工艺方案说明第九章 清洁生产和环境保护第十章 项目生产安全第十一章 项目风险说明第十二章 节能第十三章 实施计划第十四章 投资情况说明第十五章 项目经营效益第十六章 项目评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 概况一、项目提出的理由表面活性剂(SAA)是
4、指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(以保证它在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物,其应用领域广泛,全球品类超过6000种,被誉为“工业味精”。表面活性剂是指分子结构为两亲性结构(亲水基亲水、疏水基亲油)的一类化合物,加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物,由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高,因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛,被誉为“工业味精”,品种多达数千种,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农
5、药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。二、项目概况(一)项目名称宁波表面活性剂生产加工项目(二)项目选址xxx产业示范园区宁波,简称甬,是浙江省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年,全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市,总面积9816平方千米,常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海,大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,宁波属于典型的江南水乡兼海港城市,是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一,集装箱量位居世界前三,是一个集内河港、河口港
6、和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为鄞,春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县,唐时称明州。唐朝长庆元年(821年),明州州治迁到三江口,并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取海定则波宁之义,改称宁波,一直沿用至今,是中国著名的院士之乡。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社
7、会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积35737.86平方米(折合约53.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.89%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度180.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35737.86平方米,建筑物基底占地面积19616.51
8、平方米,总建筑面积42885.43平方米,其中:规划建设主体工程26660.44平方米,项目规划绿化面积3190.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4354.74万元。(七)节能分析1、项目年用电量1247910.34千瓦时,折合153.37吨标准煤。2、项目年总用水量8565.79立方米,折合0.73吨标准煤。3、“宁波表面活性剂生产加工项目投资建设项目”,年用电量1247910.34千瓦时,年总用水量8565.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.10吨标准煤/年。达产年综合节能量57.00吨标准煤/年,项目总节能率29.14%,能源利用
9、效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11597.34万元,其中:固定资产投资9650.29万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1947.05万元,占项目总投资的16.79%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13507.00万元,总成本费用10579.15万元,税金及附加191.41万元,
10、利润总额2927.85万元,利税总额3523.10万元,税后净利润2195.89万元,达产年纳税总额1327.21万元;达产年投资利润率25.25%,投资利税率30.38%,投资回报率18.93%,全部投资回收期6.78年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。undefined三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区表面活性剂行
11、业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区表面活性剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“宁波表面活性剂生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1327.21万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.25%,投资利税率30.38%,全部投资回报率18.93%,全部投资回收期6.78年,固定资产投资回收期6.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力
12、和抗风险能力。到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35737.8653.58亩1.1容积率1.201.2建筑系数54.89%1.3投资强度万元/亩180.111.4基底面积平方米19616.511.5总建筑面积平方米42885.431.6绿化面积平方米3190.15绿化率7.44%2总投资万
13、元11597.342.1固定资产投资万元9650.292.1.1土建工程投资万元3526.052.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2.1.2设备投资万元4354.742.1.2.1设备投资占比37.55%2.1.3其它投资万元1769.502.1.3.1其它投资占比15.26%2.1.4固定资产投资占比83.21%2.2流动资金万元1947.052.2.1流动资金占比16.79%3收入万元13507.004总成本万元10579.155利润总额万元2927.856净利润万元2195.897所得税万元1.208增值税万元403.849税金及附加万元191.4110纳税总额万元1327.2
14、111利税总额万元3523.1012投资利润率25.25%13投资利税率30.38%14投资回报率18.93%15回收期年6.7816设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1247910.3418年用水量立方米8565.7919总能耗吨标准煤154.1020节能率29.14%21节能量吨标准煤57.0022员工数量人208 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司一直秉承“坚持原创,追
15、求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10675.69万元,同比增长33.62%(2686.35万元)。其中,主营业业务表面活性剂生产及销售收入为9569.81万元,占营业总收入的89.64%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2241.892989.192775.682668.
16、9210675.692主营业务收入2009.662679.552488.152392.459569.812.1表面活性剂(A)663.19884.25821.09789.513158.042.2表面活性剂(B)462.22616.30572.27550.262201.062.3表面活性剂(C)341.64455.52422.99406.721626.872.4表面活性剂(D)241.16321.55298.58287.091148.382.5表面活性剂(E)160.77214.36199.05191.40765.582.6表面活性剂(F)100.48133.98124.41119.62478.
17、492.7表面活性剂(.)40.1953.5949.7647.85191.403其他业务收入232.23309.65287.53276.471105.88根据初步统计测算,公司实现利润总额2416.26万元,较去年同期相比增长357.91万元,增长率17.39%;实现净利润1812.20万元,较去年同期相比增长265.39万元,增长率17.16%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10675.69完成主营业务收入万元9569.81主营业务收入占比89.64%营业收入增长率(同比)33.62%营业收入增长量(同比)万元2686.35利润总额万元2416.26利润总额增长率17.39%
18、利润总额增长量万元357.91净利润万元1812.20净利润增长率17.16%净利润增长量万元265.39投资利润率27.77%投资回报率20.83%财务内部收益率20.09%企业总资产万元18679.24流动资产总额占比万元32.05%流动资产总额万元5985.88资产负债率34.51% 第三章 项目背景研究分析一、表面活性剂项目背景分析表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化
19、工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月,全国固定资产投资完成额同比增长5.2%,延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米,同比增长10%,有望带动减水剂行业整体需求向好。2018年,国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨,产量120万吨,行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份,单体产能54万吨,占比18.43%。行业前五家合计产能90万吨,占比30.72%,行业集中度不高,存在整合空间。主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料包括硬质聚氨酯泡沫塑料(简称
20、“硬泡”)和软质聚氨酯泡沫塑料(简称“软泡”),生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域,其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服装、鞋材、体育类等领域,其中家具占比较高。2018年我国聚氨酯硬泡和软泡产量分别为272和215万吨,合计487万吨,同比+4.28%,增速较为平稳。按照目前的生产工艺聚氨酯泡沫生产中稳泡剂的使用比例基本为1%-2%之间,取其平均值1.5%。生产稳泡剂的需要消耗聚醚的比例因产品相差较大,平均约为50%左右。按照2018年我国聚氨酯泡沫合计用量487万吨测算,所需稳定剂7.3
21、万吨,对应聚醚需求量3.7万吨。目前高性能建筑密封胶主要包括聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、硅酮密封胶和有机硅改性聚醚密封胶。其中聚硫密封胶低温固化速度慢、易老化变硬、缺乏耐久性,而且带有强烈刺激性的臭味,正逐渐退出建筑应用领域;聚氨酯密封胶固化时释放出二氧化碳使胶层产生气孔,固化速度较慢且耐湿热和耐老化性较差,长期储存稳定性欠佳;硅酮密封胶可施工性差,撕裂强度低,不耐穿刺,胶层易产生油状渗析物污染混凝土、石材及其他装饰材料。有机硅改性聚醚密封胶在结构上继承了端硅烷基结构和主链聚醚键结构的特点,性能上综合了聚氨酯密封胶与硅酮密封胶的优点,是国内外新型密封胶发展的一个重要方向。作为高性能的弹性密封胶,
22、有机硅改性聚醚密封胶拥有良好的施工性、可涂性和无污染性,产品能满足市场要求。有机硅改性聚醚密封胶因其优异性能在日本和欧美等国已经陆续占据主导地位,我国木器虽然尚处于起始阶段,不过随着目前国内的环保意识的逐渐增强,国内对于高性能环保的密封胶将会逐渐替代原有密封胶市场份额,需求也会逐渐增加,国内有机硅改性聚醚密封胶的需求也将逐渐和国外同步。印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,能够提高印花和染色的效果,包括印花助剂和染色助剂,其中印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。印染行业下游主要看布、纱以及化学纤维产量。2019年1-10月我国化学纤维产量4957万吨,同
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